老人寄宿学校可行性报告_老年大学可行性报告

老人寄宿学校可行性报告由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“老年大学可行性报告”。

老人寄宿学校可行性报告

第一章 总论

一、项目名称： 老人寄宿学校

二、项目地点： 广州市 路 号

三、项目投资单位：

1、2、四、建设内容：

改建教学楼1 栋，房屋面积7000多平方米，改造成客房120间。

五、建设规模：

1、床位：150个。

4、人均居住面积：40平方米。

六、项目总投资：

项目预计总投资约为1100万人民币。

第二章 市场预测

一、前景分析

中国现有老龄人口已超过1.6亿，且每年以近800万的速度增加，有关专家预测，到2050年，中国老龄人口将达到总人口的三分之一。据人口专家预测，未来10年，包括独生子女与独生子女、独生子女与非独生子女组成的独生父母家庭（即421家庭）在我国至少会达到上千万个。据一项京沪穗城市居民调查显示，35%的家庭要赡养4位老人，49%的家庭要赡养2-3位老人；

来自广州市民政局的统计显示，截至2012年年底，全市有126.4万名60岁以上户籍老人，占户籍人口总数15.4%，预测2020年年底将达到180万人。此相对应，全市共有养老机构158家，养老机构入住人数约2.2万人。有社区居家养老服务部146个，享受政府购买居家养老服务对象约为1.25万人。

二、养老观念改变，养老服务机构需求将会越来越大

1）据调查，广州市的“421”式家庭结构所占比例越来越大，子女随着工作生活节奏的加快及本人所受压力的加大，已经难以在时间、精力上更多地顾及父母及高龄老人，要求年轻人在家照顾双亲及祖父母辈老人几乎是不现实的。而高龄老人、失能老人除了日常生活和身体照顾需要外，他们在精神生活方面也需要得到不断的满足，需要得到感情交流。他们对入读老人学校，接受老年护理及专业服务等方面的需求愿望更加强烈。

2）现代城市住房的日趋宽松，中青年群体和老年群体在生活方式和价值观念方面差异，越来越多的老年夫妇开始选择和已婚子女分居的方式，调查显示，有60%以上的中老年人选择与子女分开居住。其中59岁以下的老年人，80%都选择跟子女分开过；80岁以上的，有30%选择独居。从职业比例看，医生、干部、教师中多数人愿与子女分开过。

三、办学资源优势

1、交通便利。老人寄宿学校地处市中心。交通比较便利，生源的覆盖面较大。

2、医疗配套完善。毗邻省人民医院、中山大学第一附属医院等大型三甲医院，使老人学校具备了较好的医疗配套，可以提供优质的应急医疗保障服务。

3、教育文化氛围浓厚。

4、社会的需求。

第三章 老人学校的社会效益和经济效益

1、投建老年寄宿学校，不但可以缓解目前全市城镇养老服务机构欠缺的矛盾，解决城市老年人入住老年公寓的难题，还可以为老年人提供一个文明、卫生、舒适、和谐的生活环境，解决老年人在食、住、行、医疗、养生、娱乐等日常生活中的各种困难和矛盾，使老年人安心养老，使其家属子女集中精力工作，对社会稳定、创建和谐社会起到直接的促进作用。

2、可以填补广州市“学习型养老院”的空白，解决传统养老模式的不足，开创让老年人“老有所为”的养老模式，为“三高”（高文凭、高职称、高收入）老年人群搭建一个发挥余热、实现自我价值，真正做到老有所为的平台，满足老人精神和生活照料的双重需求。

3、从经济效益上讲，一方面由于老人寄宿学校瞄准的是“三高”老年人群，他们普遍收入较高，对价格的敏感度较低，所以老人寄宿学校可以有较高的收费，这样老人寄宿学校就会有较好的经济效益；另一方面，以老人寄宿学校为平台而进行的老年产业的运作，更将是这个项目产生经济效益的重要来源。

第四章 建设方案

一、项目定位：

1、主题定位

1）引入先进的经营理念和管理模式，采用先进的管理水平和服务标准，具有先进水平的现代化寄宿制老人学校；

2）结合广州老年人的生活习惯，创造适合广州老年人生活方式，为老年人提供全方位服务的高档老年公寓。

3）为“三高”老年人群搭建一个发挥余热、实现自我价值，老有所为、为社会再作贡献的平台。

4）以老年学校为依托，开发度假、养生、老年大学等老年产业的发展平台。

2、市场定位：

针对高文凭、高职称、高收入的老年人群或家庭经济比较富有的现代化高档老年人学校.二、项目设计原则：

老人寄宿学校在教育课程、硬件设施、管理和环境上要有特色，体现在软件和硬件两个方面，如酒店式的老人公寓要有无障碍设施、紧急呼叫系统、室内卫生间，学校要有图书室、医务室、健身娱乐场所、室外活动场地等都要高标准配齐。课程设置要有特色，要有高水平的教学人员，护理人员的素质以及针对老年人的服务也要全面具体。室内设计按照国家颁布的《老年人建筑设计规范》高标准、高要求实施。在学校区内所有设施都要采用环保和优质产品，只要是涉及老年人日常生活、健身活动的地方都要无障碍设施和人性化提示、对老年人身体健康、生命安全有着绝对保障。学校住宿条件要建成星级标准，也相当于宾馆，招生的对象主要是高消费的人群，所以建设硬件要高标准。

1、设计要人性化：

设计要满足老人的生理特征和生活行为特征的需要，如老人出行，不能有过多的台阶，有台阶处应有相应的轮椅通道；楼梯两侧要有扶手，路面间隔200m应设休息坐椅，室内地面应采用防滑设计，按纽均采用大型号，避免老年人因视力下降而使用不方便等等，总之设计要人性化，满足老年人的特殊使用要求。

2、生活要智能化：

配备先进的紧急呼叫定位系统、网络系统、消防监控系统、出入口控制系统、门禁系统、红外越界报警、摄像监控系统。

3、课程要有特色

为了满足老年人精神生活的需要，学校要开设一些有特色的课程，校园内配备丰富精神文化的设施，在娱乐、学习、交往、情感等方面照顾老人的心理需要，如健身房、阅览室、书画室、手工坊、棋牌娱乐室等文体娱乐设施。

三、建设标准

严格按照《老年人建筑设计规范》的要求进行设计。

1、按照高档老年公寓的标准，人均使用面积不低于40平方米（国际高档老年公寓标准为50平方米）；

2、拥有空调系统，各区域通风良好；

3、拥有智能化管理系统、紧急呼叫系统、计算机网络系统、消防监控系统、出入口控制系统、门禁系统、红外越界报警、摄像监控系统、公共音响图文系统、多媒体演讲系统等先进的设备设施；

4、配备性能优良、运行平稳及设备良好的电梯装备；

5、拥有先进的、可靠的安全及消防设施与监控系统；

6、拥有规模合理、功能齐全、布局科学、使用方便、装饰高档、整体舒适度良好的餐饮设施，有老年人用餐的食堂；

7、拥有符合老年人特色的学习、娱乐、健身的健康娱乐设施；

8、拥有较为完善的员工及后勤服务设施；

四、项目建设内容：

1、建筑面积：平方米；

2、床位：150个。

3、人均居住面积：40平方米。

4、项目功能建议（1）老年公寓：

客房区总计设120间（套）左右，平均每套面积40平方米，150张床位，房型以标间为主、双套房为辅，其中标准客房区为80%，套房控制在20%左右。

（2）护理中心：建议该项目建设护理中心，配备经专业培训的高素质护理人员，其功能是为入住养老公寓的老年人提供专业的护理服务.（3）老年人食堂：为入住养老公寓的老年人提供餐饮服务.（4）康乐中心：

室内设置阅览室、放映厅、书画室、网吧、棋牌室、健身房、乒乓球室、台球房、卡拉OK室等。以满足老年人学习、娱乐、健身的需要。（5）养生中心：

建议该项目设置养生中心，包括：美容美发、足疗、按摩、SPA、香薰、桑拿、汗蒸、能量房等。

第五章 投资估算

一、投资估算：

1原校舍房屋改造4000多平方米，600万元；

2、房屋配套设施建设费用：约300万元

按150个床位，每个床位平均投入2.0万元

3、公共设施建设配套工程：约100万元

4、其他约100万元。总投资估算合计：1100万元

二、资金筹措方式：待定

第六章 投资效益预测

一、年均营业收入668.46万元：

1、客房收入：约288万元

150张床位，按平均每张床位2000元/月，80%入住率计算： 150张床位×2000元/月×12月×80%＝约288万元；

2、餐饮伙食收入：约216万元

150张床位，按平均每张床位1500元/月，80%入住率计算： 150张床位×1500元/月×12月×80%＝216万元；

3、护理收入：108万元

按30%的入住老年人需要护理，每人护理费每月2000元计算： 150张床位×2000元/月×12月×30%＝108万元；

4、养生、小买部收入约：21.9万元

按平均每天每人产生5元利润计算，80%入住率计算： 150人×5元/天×365天×80%=约21.9万元

5、老人学校收入：20.16万元

按每人每年2000元计算，80%入住率计算：

2000元/人×150人×80%=20.16万元

6、洗衣：14.4万元

按每个老年人，每月100元计算，80%入住率计算： 100元/人×150人×12月×80%=14.4万元

二、年均营业支出约：511.516万元

1、营业费用约：478.092万元 1）工资及福利费用：225万元

工作人员按1：4的比例配备，平均工资5000元/月（含福利）：

150人÷4×5000元/月×12月＝225万元； 2）管理费用：66.848万元

按营业收入的10%计算：668.48万元×10%=66.848万元

包括一般办公费用、纸张文具费、邮电通讯费用、交通费用、接待费用、培训费用、工作餐费、工作服装费、日常维修费用、财务费用、市场推广费用及不可预见费用等。3）水电气费用：33.424万元

按营业收入的5%计算：668.48万元×5%=33.424万元 4）老人餐饮成本：129.6万元

按老年公寓营业收入的60%计算：216万元×60%＝万元 5）养生小卖部平均成本：13.14万元

按营业收入的60%计算：21.9万元×60%＝35万元 6）老人学校成本：

按营业收入的50%计算：20.16万元×50%＝10.08万元

2、营业税金及附加：33.424万元

按养生营业收入的5%计算：668.48万元×5%=33.424万元

三、年均营业纯利润：

营业收入—营业支出=668.48－511.516=156.964万元

四、项目投资回收期：

项目投资约1100万元，年均纯利润约156.964万元，投资回收期：1100万元÷156.964万元/年＝7年 预计项目投资7年收回成本。

第七章 风险分析及规避建议

一、项目风险分析：

1、观念的风险

中国是一个家庭观念非常强的民族，养儿防老的传统观念根深蒂固，到老人学校寄宿养老还没有被大多数老年人及其子女说接受，据调查还有30%以上的人认为老年人入住老年公寓是因为儿女不孝或是孤寡老人。另外还有40%的子女怕父母入住老年公寓生活不习惯，而不愿将父母送到老人院或老年公寓。所以，要让大多数老年人及其子女接受到养老公寓养老还需要一个漫长的过程。因此，本项目风险之一就在于老年人及其子女对寄宿老人学校这种学习型养老方式的认可程度及时间长短。

2、价格的风险

近年来, 目前广州市公办养老机构收费标准在1000-3000元不等，主要取决于老年人的护理等级及房间的具体条件等。据调查了解，广州的养老院费用也在不断攀高，每人每月花费至少上万的“天价养老院”更是纷纷赶在近年开张或扩容，房间月租8000元，伙食费50元一天，护理费按自理程度另算，从2000元到8000元不等，而入住这些“天价”养老院的老人，并非全是“大富大贵”，除个别为港澳台胞外，大部分是本地退休教师、公务员。

虽然广州市老人对于高端养老院的需求不断增大，但我们还是缺乏市场调查数据，人们对高端的老人寄宿学校的价格水平接受程度如何，没有一个准确的答案，价格定位上仍然存在作一定的风险。定价过低，投资回收期将会延长，定价过高，入住率将难以得到保证，投资回报同样会受到影响。入住率得不到保障，会对项目的收益带来不确定的因素。

3、专业化管理经验的风险

由于学校从全日制学校转型为寄宿制老人学校,从学校的功能上看,已经与原来的管理模式发生了很大的改变，全日制学校的主要服务为文化及教育服务，而寄宿制老人学校除了文化与教育服务之外，还要有提供医疗保健服务、家政服务和老人公寓服务等，这些服务都需要专门的管理人员，而现在学校急缺这方面的人才。管理人才和管理经验是寄宿制老人学校是否能成功的主要因素，也是投资的主要风险。

4、学校环境和学校硬件、软件设施的风险

学校地处市中心，虽然交通便利，医疗配套服务比较好，但学校面积比较小，活动场所比较小，且没有很多的娱乐设施，与高端的养老机构还是有一定的差距，环境与收费的接收程度如何，也是一个未知数。另外，由于老人学校需要改造，涉及比较多的资金投入，如果不能一次性投入，一次性建成，学校的硬件和软件设施就得不到很好的完善，势必会影响学校的招生、发展和收益。

二、风险规避建议：

寄宿制老人学校的市场需求很大，拥有很好的社会效益和一定的经济效益，是一个充满商机和可行度较高的项目。但为了提高本项目抗风险能力，化不利为有利因素，将风险值降低到最低程度，特提出如下建议：

1、要找准目标消费群，重点瞄准“三高”老年人群，认真分析他们的需求，为他们量身定做他们所需要的服务，吸引他们入住；

2、要重点打造“学习型养老院”，开拓老有所为的养老模式，要在广州市独树一帜，为老年人搭建一个老年人发挥余热、实现自我价值，真正做到老有所为的平台，3、针对管理经验欠缺的风险，引进国外的老人学校（公寓）的经营理念和管理模式，采用国际化的管理水平和服务标准，或与广州市办得好的老人院进行合作，一是提高寄宿制老人学校的知名度和影响力，规避招生的风险。二是积累老人学校的管理经验，为以后单独办老人学校创造条件。

4、要依托寄宿制老人学校这个平台，围绕老年产业，实现多元化的发展，如养生、协会活动等。通过多元化的产业发展来分散投资风险；

5、建议寄宿制老人学校在营销上采取多种方式，如收取押金、意外保证金，长租和短租相结合等方式，提前回笼部分资金，减少资金占用的压力，减少财务费用，降低投资风险；

6、争取政府的财政支持，减免部分税收，从而减少投资风险。

7、要加强项目的营销策划，从营销角度对市场前景作出准确判断并提出详尽而具有针对性和可操作性的营销方案，加强寄宿制老人学校的营销推广和宣传，扩大老人学校的影响，让更多的老年人及其子女认识、认知并认可寄宿、学习型养老学校，从而扩大入住人群，提高入住率，增加收入，减低投资风险。