迁安市人民医院决算公开目录_部门决算公开情况
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迁安市人民医院2017年度决算公开目录
第一部分 迁安市人民医院部门概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 迁安市人民医院2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费等相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 迁安市人民医院2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、财政拨款收入情况说明
六、财政拨款支出情况说明七、一般公共预算财政拨款支出情况说明
八、“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效管理工作开展情况说明
十、其他重要事项的说明
1.机关运行经费情况 2.政府采购情况 3.国有资产占用情况 4.其他需要说明的情况
第四部分
名词解释
第一部分 迁安市人民医院部门概况
一、部门职责
根据《迁安市人民医院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，迁安市人民医院的主要职责是：
1、为全市人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。
2、贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规，执行医药政策；拟定实施医院发展战略、规划。
3、确保全市人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化管理。
4、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。
5、做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
6、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
7、承担市委政府及市卫计局交办的其他卫生工作。
二、内设机构情况
根据上述职责，迁安市人民医院内设机构如下：
1、呼吸科；
2、神经内科1；
3、神经外科1；
4、妇科；
5、产科；
6、眼科；
7、儿科；
8、口腔科；
9、肾内血液科；
10、中医科；
11、普外1科；
12、普外2科；
13、内分泌科；
14、消化内科；
15、心内1科；
16、心内2科；
17、心内3科；
18、CCU；
19、ICU；20、创伤骨科；
21、四肢脊柱科；
22、肛肠科；
23、康复医学科；
24、胸心外科；
25、烧伤整形科；
26、肿瘤外科；
27、肿瘤放化疗科；
28、产房；
29、手术麻醉科；30、神经外科2；
31、神经内科2；
32、神经内科3；
33、神经内科3；
34、神经内科4；
35、神经内科5；
36、急诊科；
37、疼痛科；38泌尿外科；
39、体检中心
以上39个临床科室主要职责：负责辖区内日常疾病救治医疗服务、预防保健、健康检查、突发公共卫生事件的应急等相关工作。
40、医学检验；
41、CT；
42、核磁；
43、核医学；
44、放射科；
45、超声、46；内窥镜；
47、病理检验；
48、中心配液室
以上8个医技科室主要职责：运用专门的诊疗技术和设备，协同临床科室诊断和治疗疾病。
49、药房；50、药库；
51、收费处；
52、供应室；
53、洗衣房
以上5个主要职责：医辅科室辅助临床科室完成诊断和治疗疾病。
54、党办
主要职责：负责安排医院党支部的各类会议、学习和重要活动,并认真做好记录。根据党支部的要求,认真组织党员、干部和职工的理论学习,协助科室抓好职工思想教育工作;做好党费的收缴入帐工作,配合纪委、监察组搞好行风建设,职业道德建设,加强对党员的教育监督,如定期开展警示教育,做好对外宣传工作,建立医院良好形象,提高医院在社会公众的知名度、赞誉度和信任感;密切与各民主党派的联系,协助做好党派成员学习培训工作。
55、办公室
主要职责：在院长领导下,协助院长做好计划、总结,以指导和推动工作。承办行政事务工作,包括文件审核、打字、印签管理,公文收发、传阅、立卷、归档,执业资格证年审、管理,通讯联络,接待信访,参观考察等负责医院管理信息的收集、整理、保存、传输及反馈,包括上情下达,下情上呈,及时收集反馈信息,沟通情况,保证各项工作有序运行。负责协调工作,包括政策性协调和事务性协调。
56、医教科
主要职责：负责制定落实全年业务计划和进行医疗工作总
结,协助分管院长对诊疗工作计划组织实施和检查各级医务人员执行规章制度,技术操作规程等工作情况,主持、组织院内外重大会诊及业务讨论;协调科室之间与医疗有关的事宜,参加医院各种会议,接受、参与各类检查,配合医院中心任务,布置医疗工作,起草医疗文件,完成上级指令性任务(各类医疗队,医疗任务)的安排,接待医疗投诉,调查、取证、协调、反馈、主持重大医疗纠纷的讨论、鉴定,对安全医疗进行分析总结,管理及本院医生外出进修的选送安排,负责与各类学会的联络,负责处方权的审批,负责重大手术的审批。
57、护理部
主要职责：负责全院的护理业务和护理行政管理工作,制定护理工作计划,定期进行总结、汇报;拟定全院护理规章制度、护理常规、护理技术操作规程及护理质量标准,并组织实施。督促检查各项制度执行情况;经常深入临床科室,掌握、指导对危重、抢救病人的护理工作;做好与各职能科室之间的协调和沟通工作;定期召开护士长会议,分析护理工作动态,布置、督促落实有关工作;与有关科室共同研究处理护理人员发生的事故、纠纷;掌握全院护理人员的工作、思想、学习情况。负责院内护理人员的调配,并提出对护理人员的升、调、奖、惩的意见;负责护理人员培训、继续教育和考核;组织领导全院护士开展护理科研工作,推广应用护理新技术;承担护理教育与进修人员的管理工作
58、财务科(包括会计室、出纳室、收费室)主要职责：严格贯彻执行会计法律、法规、规章、制度等,保证会计工作规范有序地进行;建立并严格执行医院内部会计管理制度,规范会计工作程序。加强资金管理、防止国有资产的流失;合理组织收入、规范医疗收费,严格控制不必要的支出,为挖掘内部增收节支的潜力以及提高经济效益提出建议和意见;按照《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的规定建立会计账册,进行会计核算,及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息;认真编制并执行医院的年度财务预算和财务计划,对预算执行情况和财务状况进行专题分析、半年和年度综合分析,并形成财务分析报告;按规定及时报送会计报表、年度财务决算和会计报表附注、财务状况说明书,;发挥会计控制和监督作用,对医院财务收支和经济活动的合法性、合理性、有效性进行监督;严格执行资金审批制度;参与医院经菅决策及经济合同、协议、方案的签订;参与医院药品、物资采购的招标工作;对属于政府采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的项目,严格按有关规定上报政府采购部门批准后执行;负责诊疗项目收费价格和医疗收费工作的管理。做好医疗项目名称、代码、收费标准的设置工作;及时贯彻、落实物价政策;对病人提出有关收费问题的投诉,协助相关科室做好解释工作,负责接待、配合物价部门对医院物价政策执行情况的检查,对检查中发现的问题,及时
进行整改;负责新增医疗项目收费价格的核定和申报工作。
59、感染科
主要职责：负责医院感染预防与控制的管理和业务工作。60、病案室
主要职责：对已出院的病人的病案，通过病案管理的方法进行分类建档，达到科学管理。
61、设备科
主要职责：依据国家相关的政策和法规制定本单位的医疗设备管理工作制度,并组织实施;会同有关部门共同拟定医疗设备的装备规划和年度计划,经医疗设备管理(咨询)委员会批准后组织实施;负责医疗设备的购置计划的实施。做好临床医疗物品的供应工作,对进行招标采购的设备做好技术配合工作;认真做好医疗设备和器械的验收、保管、调剂、报废以及统计、椒表、资料档業保管和设备使用放益评估。
62、防保科
主要职责：负责全院预防保健行政管理，指导全院防保工作。
63、供应室
主要职责：负责医院临床工作物品的洗涤、消毒、供给工作
64、后勤科
主要职责：负责医院后勤、保障,环境卫生等日常工作 65、工会
主要职责：负责医院的工会日常工作 66、信息科
主要职责：负责医院机房和局域网络管理 67、人力资源科
主要职责：拟定全员各类人员编制和用人规划，拟定各类人员培养计划，负责全员职称评定，负责职工考勤、考核、退休调资、人事调配等工作
68、医保科
主要职责：加强医保病人的医疗管理，规范执行医保政策，定时检查和随时抽查，及时处理医保服务工作中的违规情况，切实维护医患双方利益。
69、保卫科
主要职责：及时处置各种不安定事端和突发事件，维护院内治安秩序，保证医院财产和人员安全。
70、安全生产办公室
主要职责：组织制定医院安全管理制度，做好安全生产宣传工作，对执行情况进行监督检查和评估。
71、回访中心
主要职责：对出院患者进行回访，做好回访记录，问题相
关交给相关科室，进行调查处理，定期整理回访情况，做为科室考核依据。
72、医患办
主要职责：负责医院的投诉，医疗质量安全管理，规范投诉处理程序，维护正常医院秩序，保障医患双方合法权益。
73、宣传科
主要职责：努力做好医院宣传工作，促进医院知名度提高，树立医院品牌形象。
第二部分 迁安市人民医院2017年度部门决算报表
详见附表《迁安市人民医院2017年决算公开表》
第三部分 迁安市人民医院2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
我单位2017年度决算收入总计36795.98万元，比2016年度增加3451.41万元，增长10.35%。决算支出总计36795.98万元，比2016年度增加3451.41万元，增长10.35%，本年度无结余。
二、收入决算情况说明
2017年度部门决算总收入36795.98元，比上年度增加3451.41万元。具体情况如下：
1、财政拨款收入3125.06万元，比上年度减少了291.72万元，其中政府性基金0元。
2、事业收入33440.66万元比上年度增加3599.22万元，主要因为住院人数比上年增加2696人次。
3、经营收入0元。
4、上级补助收入0元。
5、附属单位上缴收入0元。
6、其他收入230.27万元，比上年度减少143.92元。
三、支出决算情况说明
2017年度部门决算总支出36795.58元，比上年度增加3451.41万元，主要因为住院人数比上年增加2696人次。具体情况如下：
1、基本支出36244.75万元，比上年度增加3480.34万元。主要用于工资福利支出9489.98万元、商品和服务支出25868.19万元。
2、项目支出551.23元，比上年度减少28.93万元。主要用于商品和服务支出531.73万元。
3、上缴上级支出0元。
4、经营支出0元。
5、对附属单位补助支出0元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入决算数3125.06万元，财政拨款支出决算总计3125.06万元，年末结转和结余0万元。与2016年相比，收入支出均减少291.72万元，下降9.3%。
五、财政拨款收入情况说明
2017年财政拨款收入决算数3125.06万元，年初预算数1928.94万元，比预算增加1196.12万元，增加主要原因为公立医院改革试点补助、政策性亏损补助等。
1、一般公共预算财政拨款收入决算3125.06万元，比预算增加1196.12万元，增加主要原因为公立医院改革试点补助、政策性亏损补助等。
2、政府性基金预算财政拨款收入决算数0万元，与预算持平。
六、财政拨款支出情况说明
2017年财政拨款收入决算数3125.06万元，年初预算数1928.94万元，比预算增加1196.12万元，增加主要原因为公立医院改革试点补助、政策性亏损补助等。
1、一般公共预算财政拨款支出决算3125.06万元，比预算增加1196.12万元，增加主要原因为公立医院改革试点补助、政策性亏损补助等。
2、政府性基金预算财政拨款支出决算数0万元，与预算持
平。
七、一般公共预算财政拨款支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数3125.06万元，年初预算数1928.94万元，比预算增加1196.12万元，与2016年相比，支出均减少291.72万元。具体情况如下：
1、基本支出2573.83万元，比年初预算增加1196.12万 元万元,较2016年决算数下降了262.79万元。
2、项目支出551.23万元，年初预算551.23万元，较2016年决算数下降28.93万元。
八、财政拨款“三公”经费决算情况
2017年度部门决算财政拨款“三公”经费总额0万元，年初预算数0万元、上年决算数0万元，同比无增减。
九、预算绩效管理工作开展情况说明
2017年以来，我院在市委、市政府正确领导下，按照既 定部署，进一步解放思想、创新举措、真抓实干、砥砺前行，各项工作均得到了有效开展，社会更加和谐的良好局面。
1、依据《中华人民共和国预算法》、《医疗机构财务内部控制规定》和《医院财务制度》以及国家卫计委关于《公立医院预决算报告制度暂行规定》，结合医院本年度的工作重点与计划，集中有限财力办大事，坚持有保有压、突出重点。
2、贯彻收支统一，统筹兼顾原则，根据上年实际情况和医院年度计划，以收定支，量入为出，努力防范财务风险，做到稳妥可靠。
3、规范管理兼顾平衡，在保证职工薪酬待遇、医院基本运营支出的前提下，严格控制其他支出，保证医院可持续发展。落实定岗定员，推行全面预算化管理，特别是在人事和绩效分配管理体制改革上取得新突破，体现倾向一线、多劳多得。采用严格措施控制药占比、卫生耗材占比，积极开展临床路径按病种付费新模式，降低病人次均费用，努力达到上级规定指标要求。
4、完善绩效工资考核分配办法。建立以预算为导向，服务人次、工作量为依据的绩效考核体系，使医院劳动生产率的提高与职工个人所得同步增长，不断提高职工福利待遇，调动工作人员的积极性，实现社会效益和经济效益的双盈。
2017年我院总收入36795.98万元，比上年度增加3451.41万元，增长10.35%。其中事业收入33440.66万元，增加3599.22万元，增长12.1%，主要因为住院人数比上年增加2696人次。2017年度部门决算总支出36795.58元，比上年度增加3451.41万元，增长10.35%；其中：药品费支出12354万元，同比增加975万元，增长8.6%，主要因为住院人数比上年增加2696
人次。
2017年完成门（急）诊375897人次，与上年同期401671人次相比，减少25774人次。门(急）诊人次均收费水平197.29元，其中药品费次均73.81元，占37.4%。
2017年出院人数38537人次，比上年同期增加2696人次。住院患者日均费用887.79元，同比减少93.49元。
十、其他重要事项的说明
1、医院运行经费安排情况
2017年机关运行经费共计26399.92万元，比 2016 年节减7.89 万元，下降0.03%。主要原因：开展节能型医院创建，在保障工作平稳有效运行下，节约用水、用电、用纸等从小处开始厉行节约。
2、政府采购执行情况
2017年度非财政性资金政府采购预算数650万元，决算数533万元，比年初预算节减117万元。资金来源全部为非财政性资金。其中货物类政府采购预算数650万元，决算数533万元，比年初预算减少117万元；服务类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算减少0万元。
3、国有资产占用情况
截止2017年12月31日，我单位共有车辆10辆；单位价值50万元以上的通用设备4台（套）；单位价值100万元以上的专用设备56台（套）。
4、其他需说明的事项
2017年我单位无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，因此决算中相关表格数据为零。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规
定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）
及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。
（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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