关于下发出差管理规定的通知_出差管理办法通知

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差旅费报销管理规定

为进一步加强因公出差费用的管理，明确差旅费报销标准，经公司研究，特做以下规定：

一、凡员工因公出差，均按本规定预支和核销差旅费。

二、出差任务及出差人员由公司统一安排。一般员工由部门经理批准，部门经理、分管副总由董事长批准。

三、差旅费包括住宿费、交通费及出差补贴。

四、公司员工乘坐火车、飞机、轮船时执行以下标准核销交通费：

1、乘坐火车、轮船及长途汽车时凭相应票根报销；

2、搭乘飞机时，应事先报告董事长批准后方可成行，事后凭飞机票报销；

3、搭乘公司交通工具的，不予报销交通费。

五、出差人员按以下标准核销住宿费：

（一）单人出差：

1、副总经理级：每日180元；

2、经理级：每日120元；

3、一般级：每日80元。

（二）两人或两人以上出差，按照较低级别向较高级别靠拢的原则，以较高级别安排住宿。

1、与副总经理级同出差：住宿200元/两人；

2、与经理级同出差：住宿150元/两人；

3、一般级出差：住宿100元/两人。