中心医院科室公用餐卡管理规定_医院所有科室管理规定
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中心医院科室公用餐卡管理规定
（试行）
为了规范我院误餐券的管理，确保相关医护人员的利益，杜绝浪费，根据内控制度要求，经医院研究决定启用公用餐卡，特制定本管理规定。
一、成立领导小组
组 长：拓宽前
副组长：谢冬梅 蒙卫国
成 员：邵立君 罗红斌 郑豫珍 励莉 魏小林
张李
办公室设在财务科会计核算办公室。
二、工作职责：
1、负责公用餐卡适用范围的初审。
2、负责测算公用餐卡预充值金额。
3、负责起草和修订公用餐卡相关规定。
4、负责不定期去餐卡使用科室进行相关内容的内 控监督检查。
5、对科室日常正确使用餐卡进行指导
6、发现科室违规使用餐卡的情况有权提出警告和处罚，严重违规则有权提出收回公用餐卡的建议。
三、适用范围
1、因工作延时下班，多年享受餐劵政策的科室：手术室、心内介入、内窥镜室、超声科、血透室、医学网络科（时差原因）、药剂科（每月盘点）；手术室清洁员(合并入手术室，不单独办理餐卡)；
2、体检中心重点客户及VIP客户，体检结束后提供一次早餐。
四、补助标准
1、医护人员及清洁员正餐标准： 15元/次/日。
2、体检中心重点客户及VIP客户的早餐标准：
5元/次/日。
五、餐卡申领流程
1、科室打印《科室公用餐卡需求申请表》、填写申请原因、充值金额。
2、为了确保预充金额的合理性，就餐人次由后勤服务中心测算，预充金额则由财务科测算，经公用餐卡领导小组初审后，报医院上会研究决定。
3、科室持已审批通过的《科室公用餐卡需求申请表》到信息科办理餐卡（餐卡名称：××科室公用餐卡）。信息科须安排专人负责科室公用餐卡制卡工作，建立《科室公用餐卡制（销）卡登记表》，做好登记备案。
六、餐卡的保管、使用要求
1、科室公用餐卡统一由申领科室安排专人负责保管、刷卡消费。
2、科室在公用餐卡保管、使用过程中须严格执行管理、登记制度，做到每次刷卡消费后及时登记备案（申领科室须建立《科室公用餐卡使用情况登记本》）就餐人员需亲自签字确认，代签或盖章均无效。
3、体检中心重点客户及VIP客户暂时由经办人签字确认。
4、科主任、护士长须定期对科室公用餐卡保管、消费情况进行监督，杜绝违规使用现象发生。不得在无手术加班时间使用公用餐卡消费。不得超标准使用公用餐卡，超标部分不予充值。
七、餐卡续费充值
1、每月月初的5个工作日内（节假日顺延），科室将科主任、护士长签字确认的《科室公用餐卡充值凭据》交后勤服务中心，后勤服务中心根据科室签字确认的《科室公用餐卡充值凭据》的汇总使用情况，结合食堂刷卡纪录，按职工每人次的餐卡应消费标准审批应充值金额，财务科会计核算办公室根椐审批金额，核对无误后进行充值，并登记备案。
2、每次充值后的餐卡余额不得大于餐卡的最初预充金额。
八、餐卡注销流程
因科室合并、撤销等原因需对餐卡进行注销的按照以下流程办理：
1、当科室申请注销餐卡时，餐卡内的余额必须与发卡时的预充金额一致时方可提出注销申请，余额不足时需自行补齐；
2、科室打印《科室公用餐卡注销申请表》、填写申请原因等相关信息，交科主任、护士长双签字确认；
3、科主任、护士长双签字确认后，科室专人（正式员工）持《科室公用餐卡注销申请表》和餐卡提交至后勤服务中心确定餐卡余额，并报后勤服务中心负责人审核签字；再至财务科会计办将核对无误的餐卡预充金额清零，双方签字确认；
4、科室专人持《科室公用餐卡注销申请表》和餐卡至信息科，信息科专人再次核对卡内金额是否清零，并将公用餐卡收回，双方签字确认。
六、餐卡督导检查
为杜绝违规使用现象发生，医院相关职能部门不定期现场督查，主要督查内容如下：
1、科主任、护士长对科室公用餐卡的自查情况；
2、财务科、后勤服务中心共同牵头督查，纪委协同参与，对有无在无手术时使用公用餐卡消费、有无虚报参与手术人员、有无虚报手术台次、刷卡记录登记是否完整、真实等。对体检中心要求类似。
3、检查中发现违规使用餐卡，将全院通报批评，并有权提出警告和处罚，严重违规则有权提出收回公用餐卡的建议。
附件：
1、科室公用餐卡内控管理流程
2、《科室公用餐卡需求申请表》
3、《科室公用餐卡注销申请表》
4、《科室公用餐卡制（销）卡登记表》（信息科）
5、《科室公用餐卡充值登记表》（财务科）
6、《科室公用餐卡使用情况登记本》（公用餐卡使用科室）
7、《科室公用餐卡充值凭据》（科室公用餐卡充值）
财务科 后勤服务中心
2017年5月27日 科室公用餐卡管理流程中心医院 中心医院 中心医院 中心医院 中心医院 院领导财务科信息科后勤中心需求科室开始公用餐卡办理01.科室打印、填写《科室公用餐卡需求申请表》，科主任、护士长签字确认04.预充金额由财务科测算05.公用餐卡领导小组初审，报请院周会审核，院领导确认02.就餐人次由后勤中心测算不通过通过06.持已审批通过的《科室公用餐卡需求申请表》07.专人根据申请表办理公用餐卡，登记备案08.科室持申请表和共用餐卡在后勤登记备案09.专人根据申请表向公用卡内充基数，登记备案10.公用餐卡办理成功公用餐卡充值12.后勤中心根据《科室公用餐卡充值凭据》结合食堂刷卡记录，按职工每人次的餐卡应消费标准审批应充值金额11.每月月初的5个工作日内，科室专人持上月科主任、护士长签字确认的《科室公用餐卡充值凭据》13.根据审批金额，核对无误后进行充值，登记备案公用餐卡注销16.将核对无误的餐卡清零，双方签字确认15.确认餐卡余额，后勤中心主任审核签字14.科室专人持《科室公用卡注销申请表》科主任、护士长签字确认及公用餐卡17.信息科专人再次核对卡内金额是否清零，并将公用餐卡收回，双方签字确认结束
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