监理资料自查目录_监理资料组卷目录
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现场监理工作自查内容
1.监理合同（包括安全监理合同）
2.监理中标通知书、监理登记证公司营业执照、资质证书复印件 3.总监任命书、总监代表委托书、现场监理人员资质
4.质量体系文件：质量手册、程序文件、监理服务作业指导书、安全监理作业指导书
5.工程施工及验收规范、规程、标准、相关法规规范文件资料清单
6.上墙资料：公司司标、质量方针、质量目标、项目机构质量目标、现场晴雨统计表、工程总平面图、工程总进度计划表、各监理人员（总监理工程师、总监代表、专业监理工程师、监理员、安全监理、资料员）岗位职责
7.业主提供资料：建筑规划审批文件、建筑红线图、地质勘察报告、施工许可证、工程施工图纸（有审图章）、工程施工承包合同复印件
8.总承包施工单位提供资料：企业营业执照、企业资质证书、特殊行业施工许可证、国外（境外）企业在国内承包工程许可证、项目管理机构图、项目经理任命书、项目经理证书及相关管理人员资格证书、特殊工种人员上岗证书、与工程相适应检测测量仪器检验合格报告的原件或复印件 9.施工现场质量管理检查记录情况A.0.1表的填写
10.监理规划、监理实施细则（附质量计划审批表）的编制
11.A1表：工程开工/复工报审表（工程暂停令）的审批（有施工许可证方可签署审批）
12.A2表：对施工组织设计审查，在施工组织设计（方案）报审表上规范性的签署意见，并且施工单位同时附内部审批表
13.A2表：对现场各专项施工方案报审资料的审批，规范性的签署意见，并且施工单位同时附内部审批表
14.A3表：分包单位资质审查，包括资质文件、项目管理机构组成人员一览表、管理人员资格证书以及特殊工种人员上岗证，并签署审批意见
15.A4表：检验批报验的及时性、规范性，按照分部分项工程划分进行报验，监理签署审查意见的规范性
16.A5表：工程款支付申请的实效性、真实性
17.A6表：通知回复单中回复意见的合理性、真实性、时效性，有收文记录 18.A7表：延期申请的证明材料的齐全性、合法性
19.A8表：费用索赔申请的真实性，意见签署的合理性
20.A9表：材料报审的真实性、附材料的齐全性，包括材料供应商的资质、产品合格证、检测报告、必要的复验报告 21.A10表：竣工报验材料的完整性
22.B1表：通知单必需有A6表回复，有发文记录 23.B2表：工程暂停令必需有A1表复工申请表 24.B3表：工程款支付证书必需附A5表 25.B4、B5表：延期申请表必需附A7表 26.B6表：费用索赔申请表必需附A8表
27.C1表：联系单虽然不需回复，但是需要在存档联系单上进行书面封闭 28.C2表：工程变更单必需附技术核定单 29.沪A1表：“施工进度计划报审表”的审批
30.TJU/QMP-XG-01：项目监理机构进场确认单
31.TJU/QMP-XG-02：分部、分项及检验批验收计划，在审阅施工图纸后，根据实际情况有针对性编写（归档质量记录清单）
32.TJU/QMP-XG-03：混凝土试块制作检查计划，在审阅施工图纸后，根据实际情况有针对性编写（归档质量记录清单）
33.TJU/QMP-XG-04：工程照片拍摄计划，在审阅施工图纸后，根据实际情况有针对性编写（归档质量记录清单）
34.TJU/QMP-XG-05、TJU/QMP-XG-06：工地会议，监理组织整理、发放（归档质量记录清单）35.TJU/QMP-XG-07：现场问题比较单一的以专题报告形式发放（归档质量记录清单）
36.TJU/QMP-XG-08：根据规范要求对需要监理旁站的工程过程、部位需要及时填写旁站记录（归档质量记录清单）
37.TJU/QMP-XG-09：根据工程需要进行实测实量，并签署监理工程师意见（归档质量记录清单）
38.TJU/QMP-XG-11：沉降观测记录需真实有效（归档质量记录清单）
39.TJU/QMP-XG-
12、TJU/QMP-XG-13：施工出现质量问题或事故时，填写此报告单和处理方案报审表，发放相关单位（归档质量记录清单）
40.TJU/QMP-XG-14：单位工程竣工后，编写初验报告，同时编制TJU/QCP-07-08质量评估报告（归档质量记录清单）
41.TJU/QMP-XG-16：项目竣工验收后，总监（代表）组织编写监理工作总结，交建设单位和公司。
42.TJU/QMP-XG-17：项目监理工作全部结束后，填写撤离申请表，报项目部和总师室，机构解散。
43.TJU/QCP-07-07监理日记的填写，包括总监签字、签证指令的收发、现场安全情况等均要有详实记录 44.图纸会审、设计交底书面纪要
45.现场标养室状况及监理抽查记录情况（无现场标养室例外）
46.建筑材料进场 “建设工程材料监理监督台帐登记”情况（可自行建立材料电子台帐）
47.TJU/QCP-07-06：建设监理工作月报、安全监理月报的编写 48.TJU/QCP-07-09：监理单位质量评估报告（含合格证明书）
49.TJU/QCP-14-01：总监（总监代表）对项目监理机构的监理服务质量检查“咨询服务监督检查记录表” 50.TJU/QCP-11-01 ：“委托方满意调查表”的填写（根据工程大小，半年或一年填写一次，每个项目至少一份）
现场安全监理工作内容
1．安全监理合同
2．总监安全职责、安全监理人员职责、安全监理人员岗位证书
3．安全监理实施细则（制定对施工单位安全技术措施的检查方面情况）明确安全监理内容、工作程序和制度措施 4．施工单位安全生产许可证
5．建筑施工企业主要负责人、项目经理、专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证
6．对施工单位现场安全管理体系建立与运行审查
7．沪A2：施工机械和各种设施的安全许可验收手续情况
8．沪C2：专向安全施工方案、施工机械、安全设施安全交底及验收情况检查汇总表
9．有关安全法规范标准文件配备及学习情况 10． 施工现场安全标志等的使用情况 11． 总包与分包的安全协议
12． 审查施工单位安保体系，及检查施工单位安全教育、安全交底要有书面记录 13． 审核施工单位上报的施工组织设计及专项方案中有关安全部分，有书面记录 14． 对现场基坑支护、脚手架搭设，摸板支撑、“三宝”、“四口”、现场临时用电、水、气，现场防火，小型机械使用，大型机械的验收及旁站巡视情况的检查 安全台帐的建立：包括脚手架使用的钢管扣件的材料台帐，包括钢管扣件的检测证明
一.开工前施工单位需完成的工作(施工单位在开工前需要完成的工作)1.企业营业执照 2.企业资质证书
3.施工单位安全生产许可证 4.项目经理任命书 5.项目经理资格证书
6.项目经理.专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证 7.安全员.质检员等其他管理人员资格证书
8.特殊工种如电工.焊工.架子工.起重工等上岗证书(随工程进展随时报送)9.综合保险(施工单位保留)施工单位提供: 1.施工组织设计:A2,内部审批表(建A-1)内容
2.HSE计划:A2,建A-1,内容(安保体系、各专项安全措施、危险源风险分析、应急预案)3.临电方案:A2,建A-1,内容(平面布置图、用电机具汇总表、用电计算书-电箱、电缆规格)4.表A.0.1:施工现场质量管理检查表
二.施工单位在开工前需要报审以下资料
1.施工现场质量管理检查记录(表A.0.1)2.工程开工报告
3.施工组织设计、安全方案、临时用电、HSE方案(表A2)4.分包单位资格审查(表A3)5.施工机悈和各种设施的安全许可验收手续情况(表沪A2)6.单位.分部.分项工程.检验批划分表 7.质量控制点划分表
8.拟用计量器具一览表及相关的检测证明(如水准仪.经纬仪.接地摇表等)三.施工中施工单位做的工作
1.做好工程材料.构配件及设备的质量控制
2.材料进场后立即报审，含厂家资质(半成品.如商品混凝土.防火门等).出厂合格证.质量证明书.检测报告等,部分材料进场后要进行复验(如钢筋.砌块.门 3.窗等)消防材料需报生产许可证(A9表报验)
4.材料验收合格后才能使用,验收不合格的不得使用并需限期内退场
四.做好工程质量自检后,建设.监理单位验收
1.每道工序完成后,应由施工单位自检合格后通知监理单位验收 2.隐蔽工程需要建设.监理单共同验收
3.所有工程质量验收合格后才能进入下道工序.并且均应形成验收文件 4.涉及结构安全的试块.试件以及有关资料,应按规定进行取样检测 5.对涉及结构安全和使用功能的重要分工程应进行抽样检测 6.地基与基础分部工程.主体分部工程验收前应通知质检站
五.施工中的安全生产管理要求
1.施工单位需建立安全生产责任制.安全生产保证体系.并不断完善.2.施工单位按照相关的安全规范要求及经批准的安全施工方案进行现场的安全管理及施工.3.施工单位需建立现场安全定期检查制度,并要有检查记录(如电箱的检查和运行记录等)4.施工单位与职工的安全协议,员工要有综合保险
5.对进场的作业人员要进行上岗前的安全交底,且有安全交底记录台帐等
6.脚手架钢管.扣件应按规定提供检测报告,脚手架验收手续要符合BAYER的要求
7.做好现场文明施工
8.质量问题:监理工作联系单.监理工程师通知单(需回复)六.施工过程资料的归档与检查
1.质量验收资料要按照分部.分项划分的要求及时整理
2.过程资料在工序验抱验前准备好,随同抱验申请同时提交专业监理工程师 3.施工资料所用表格应与业主协商后统一格式 4.竣工资料按规定分册整归档(A.B.C.D册)
