银行固定资产及低值易耗品清理方案1_固定资产清理方案
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银行固定资产及低值易耗品清理方案
为了规范和加强银行（以下简称我行）固定资产及低值易耗品的管理，维护固定资产及低值易耗品的安全，决定自2014年5月10日至7月30日对我行全面开展固定资产及低值易耗品清理登记工作。具体实施方案如下：
一、工作目标
（一）核实财产、查清家底，做到账实相符。
（二）完善我行固定资产及低值易耗品副本账，并对残损报废的固定资产按照有关规定进行处理。
（三）通过对本行固定资产及低值易耗品的清理，更好的了解本行固定资产及低值易耗品的使用现状，提高使用效率，防止资产流失，保证固定资产的安全和完整。
二、组织领导
总行成立以总行行长为组长的固定资产及低值易耗品清理领导小组。
组长： 副组长：
成员：综合管理部、电子银行部、科技信息部、财务会计部、固定资产投资建设管理部等部门相关工作人员。
各支行要相应成立以支行行长为组长的固定资产及低值易耗品清理领导小组，具体名单于5月15日前以电子版形式上报财务会计部，纸质版名单加盖行政公章后于5月20日前上报。
三、清理范围
至2014年3月31日止所有的固定资产及低值易耗品
四、工作内容
（一）要对我行的固定资产及低值易耗品进行全面清理，建立健全副本账，并指定专人具体负责填报。
（二）对于账面上有登记，实际核查过程中无此实物的情况，应填写固定资产及低值易耗品清理表，备注后说明情况；账面上没有登记，实物存在的，也需要填写固定资产及低值易耗品清理表，在备注栏说明情况，便于在下一阶段进行查找处臵。
五、方法步骤
（一）核查阶段（5月10日—6月10日）。清理领导小组同步进行核查，财务会计部将从财管系统中导出固定资产及低值易耗品明细下发至各部门、各网点，由清理小组负责核查固定资产及低值易耗品，填写固定资产及低值易耗品清理表，确保清理表中的账面金额与财管系统中导出的账面余额数据一致，在固定资产及低值易耗品上贴标签，明确保管使用人并签字确认，到财务会计部领取新的固定资产及低值易耗品登记簿和管理卡，重新建立固定资产及低值易耗品副本账（以前的固定资产及低值易耗品副本账装订入档保管）要求登记齐全，要素完整，确保账实相符。清理表于6月10日前将纸质版和电子版的清理表上报财务会计部。
（二）清理处臵阶段（6月11日—7月30日）。核查结束后，对于符合报损的固定资产及低值易耗品在清理表中备注栏注明后，根据程序，填写“固定资产报废审批表”上报，便于进行集中清理处臵。对人为损坏固定资产及低值易耗品或因保管不善丢失的，要查明原因，实行责任赔偿。固定资产报废审批表于7月30日前将纸质版和电子版的清理表上报财务会计部。
六、工作要求
（一）落实责任。此次清理工作时间紧、任务重，各支行、部门要充分认识开展此项工作的重要性和必要性，积极进行清理登记工作。各支行部门负责人为第一责任人，切实履行好责任人的职责，认真抓好对本行固定资产的监管工作，有效防范资产流失。各网点委派会计（会计主管）为清理人之一，负责具体的清理工作。
（二）实事求是。核查过程中要如实填报相关报表、对故意隐瞒、不如实填报的，对有关责任人将严格责任追究，予以通报批评。
（三）加强管理。通过本次清理工作，根据我行的固定资产管理办法及有关规定，加强对固定资产及低值易耗品的管理，建立切实可行的工作机制，加大内部管理，形成和完善长效管理机制。
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