EPC监造管理办法(试行)_epc管理办法
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EPC监造管理办法（试行）
为了保证公司EPC（含BTG）项目正常执行，公司决定成立EPC项目监造组，EPC项目监造组隶属采购部。为了有效开展质量监造和进度催交工作，保证设备监造的有效性，确保设备的交货进度和产品质量，特制定本管理办法。
一、定义
EPC项目监造是指公司承接的EPC项目、BTG项目中除锅炉本体部件制造外的辅机等配套设备在制造过程中进行质量监督和进度催促工作。
二、监督范围
EPC监造工作的监督产品范围包括汽轮机、发电机两大主机，高压加热器、低压加热器、除氧器、四大管道、除尘器、定排压力容器、连排压力容器、风机、水泵等九大类电站辅机配套设备。启动锅炉的监造工作由质检部监造人员负责。
三、职责 一）采购部
1、负责组建EPC监造组；
2、负责EPC监造组日常工作管理；
3、负责对EPC监造人员工作质量进行考核。二）质检部 负责对EPC监造人员的检验业务指导。三）生产技术部 负责对EPC监造人员的工艺技术业务指导。四）科技质量管理部
1、负责建立EPC监造质量体系；
2、监督EPC监造组的监督工作；
3、负责对EPC监造组反馈的质量信息进行分析、处理。
四、要求及工作程序 一）要求
1、采购部根据公司EPC项目的不同专业需要组建EPC监造组，EPC监造组应下设各专业小组，实行组长和专业小组长负责制。采购部负责组织对新进EPC监造人员进行培训，通过考核后方能上岗。采购部制定EPC监造组日常工作管理内部工作程序，指导、检查、考核EPC监造组的工作。
2、质检部专业检验责任工程师负责对EPC监造组在产品检验中需要的材料检验、试验，NDE检测技术，计量管理等技术培训和指导。
3、生技部专业责任工程师负责对EPC监造组在产品检验中需要机械加工、焊接、热处理、焊工技能评定等的工艺技术培训和指导。
4、科技质量管理部的质量管理责任工程师负责组织EPC监造组分部件制定监造规程，组织制定质量信息处理程序等其他管理程序；科技质量管理部负责监督个部门及EPC监造组的履职情况。
二）工作程序
1、根据EPC项目计划，EPC项目部向采购部下达电机、汽轮机主机采购命令及电站辅机采购命令，同时将采购技术协议传递给采购部。
2、采购部通过招议标流程确定电站辅机配套设备供应商以后，由EPC建造组安排监造任务。
3、EPC监造人员须充分理解EPC项目合同中技术协议以及与供应商签订的采购技术协议，编制监造计划、起草并签署监造协议（在监造协议中须规定双方的权力和义务，供应商须提供的工作便利和提交的资料等）；督促供应商制定质量计划，质量计划须从产品设计、材料采购、工艺编制、产品制造、检验试验、最终检验、包装防护等方面进行规定，并将项目合同中的要求体现在质量计划中，EPC监造人员须在质量计划上设置自己的质量控制点（审核点-R点、见证点-W点、停止点-H点），质量计划须由责任EPC监造人员审核、批准。
4、EPC监造人员按照监造协议要求供应商配合工作，依据质量计划和检验规程开展具体的监造工作，按照项目计划监督和催促生产进度。
5、EPC监造人员在监造过程中，须向EPC监造组组长报送监造周报，经采购部领导批准后发EPC项目部、科技质量管理部，在周报中须对本周监造产品的计划执行情况、监造的工序内容、产品符合性、NCR处置情况等内容进行清晰、准确的描述。
6、产品完工后，监造人员须按监造协议的规定收集规定的产品资料（包括材料质保书、检验记录、报告等）；当所有资料齐全以后，监造人员执行产品完工检验，符合要求后签署放行通知书（但不能替代供应商自身的完工检验，也不是供应商免责的理由）。
7、电站主机和辅机配套设备完工以后，EPC监造组按相关规程的规定，整理部件监造资料，待整个工程完工以后由EPC监造组按公司档案制度的规定办理归档手续，将完整的资料转科技质量管理部档案室保存。
五、质量信息的处置
一）不合格品处置。当监造过程中出现不符合项时，监造人员须监督供应商按照供应商的质保体系程序进行处置；当监造人员不能判断供应商的处置是否可以纠正不符合项时，须向EPC监造组组长报告，经公司研究后提供处置意见。
二）科技质量部管理对监造周报进行汇总、分析，关注相关质量信息的处置；当出现重大质量问题时，须报请公司主管质量副总裁组织公司相关部门及专家分析、研究处置。
六、考核
一）EPC监造人员的工作绩效考核办法由采购部制定、实施。二）对供应商的考核分质量考核和进度考核。具体考核细则单独制定，并在合同中进行约定。
七、相关事项的处理规定
当供应商不配合监造人员的工作或存在弄虚作假等行为，可以向供应商发出监造通知或停工通知书。当供应商按照要求完整改进后方可重新开工。如果供应商确实不配合监造工作或继续弄虚作假，公司按照合同的规定，可以终止合同，并按照合同约定向其索赔。
八、本管理办法至发布之日起实施，由科技质量管理部解释。
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