工程签证监督专项方案_工程监督检查方案
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黑龙江集团铜业监察审计室 2018年度工程签证监督专项方案
为落实2018年度工程签证监督工作目标和任务，正确把握工程签证监督方向，推动工程签证监督工作有序开展，提升工程签证质量，保证工程签证内容的真实性、时效性及规范性。
一、总体思路
以公司工程管理制度中关于签证管理条款为基础，在防范签证风险、规范签证管理等方面加强监督，避免不规范工程签证，严格控制工程费用。
集团公司工程签证制度依据实际情况在不断优化和修订，为贯彻执行“严格控制、及时规范”的工程签证管理要求，防止被“一味迎合工程结算要求”思想牵引，调整工程签证监督工作思路，创新工程签证监督方式。
二、2017年度工程签证管理主要问题
1.签证流程与制度要求存在差距，个别流程越位。施工单位（集团建设公司分包单位）直接向业主基建处提出签证要求，应为施工单位向集团建设公司、监理单位提出签证申请、监理审核流程。集团建设公司、监理单位在签证管理流程中所承担责任不明确。
2.现场签证组织不力，工程签证组织方未按权限组织到场，存在补签情况。
通知工程签证时缺乏计划、通知签证事项内容不明确，存在临时通知情况，且签证内容不明确就要求相关部门参与，部分人员无法现场完成现场签证记录本。部分现场工程签证流程中未按确定工程估算造价进行组织签证，存在事后相应权限领导补签的现象。
3.工程签证签写能力不足，签证质量较差。
部分现场管理人员离现场完成签证内容签写要求还存在一定差距，且签证内容存在记录数据不规范、签证信息缺漏、示意图标示错误的缺陷。
执行正、副本签证管理，转变了以往由施工单位进行签证内容书写的惯例，对现场管理人员签写签证内容的要求有所提高，部分人员离胜任这一工作存在一定差距，如记录不规范、签证依据不足或无法计量的问题，直接影响按集团调研要求及时对此部分签证转化为正、副本签证的效率。
4.前期工程草签单转化、录入不及时。
大部分签证正签单录入PMS系统未能满足3天内录入要求，未细致记录滞后的环节并进行分析，较为被动应对滞后问题。
5.个别建设方人员自身定位偏差、执行力差。
个别人员对待工程签证事项时，作为业主方立场不坚定，一味偏向施工方，对监察审计和财务处提出签证要求不予落实或消极应对，如生活区降水施工台班签证时，监察审计室在事前要求增加电表进行复核，以弥补不能长时间全天跟踪抽水台班计量的不足，并且经部门负责人沟通和联系函发文方式督促完成计量措施，均未予以落实。
6.工程签证正副本记录形成不规范。
工程签证专本正副本记录内容未同一时间形成，工程签证未及时建立台账，工程签证现场影像资料未及时对应存档。
三、监督工作重点及要求 1.签证申请
为从根源上解决以往工程签证活动存在的流程缺漏、图纸内容重复签证、签证内容修改频繁、现场签写签证内容时间长、签证质量缺陷、正式签证形成和录入滞后等问题，改变业主“代写”工程签证的弊病，落实监督前移，将工程签证审核核心前移至签证申请环节。
（1）申请平台建设要求：由基建处、机电处牵头成立微信专群，含建设方-现场管理（各级权限）、预结算、监察审计、财务、集团矿业建设公司代表（以下简称“建设公司”）、监理。
（2）申请审核流程：建设公司代表在微信群中提出签证申请→监理人员审核→基建处现场管理人员审核（均同意后通过）。
（3）申请标准：明确申请单位建设公司（╳ ╳施工队），发生签证地点、工段，签证内容施工期间，签证估价（区间），签证申请负责人，签证内容（详尽列明，需现场测量的数据空缺）。
（4）申请监督要点：
签证中不予办理的工程签证（包括但不限于）①属于其它直接费中已包含的内容； ②合同或协议中规定包干支付的有关事项；
③发生施工质量事故造成的工程返修、加固、拆除工作； ④除软弱地基、地下障碍物和施工原因造成欠挖外均按设计要求，不予进行工程签证；
⑤违规操作造成的停水、停电和安全事故损失；
⑥施工单位工作失职造成的损失，施工组织不当造成的停工、窝工和降效损失； ⑦虚报工程内容增加的费用；
⑧施工单位为创品牌工程、业绩工程增加的费用； ⑨按照施工合同的约定应由施工单位承担的事项； ⑩因施工单位原因增加的其它费用项目。2.现场签证
基建处组织对应审核权限人员、监察审计或财务人员参加现场工程签证，经核实或数据测量完成签证专本签写。
监督要点：（1）人员齐全性；
（2）现场计量数据的真实性、准确性和科学性；（3）签证正副本内容签写质量及参与人员的核签齐全；（4）签证正副本签写及时性与保管；
（5）签证现场图像、音像记录和附属资料齐全；（6）签证效率。3.正式签证形成及录入
建设公司依据签证专本拟制正式签证，完成施工单位、监理人员核签后交由基建处，并由基建处完成造价估算、业主单位相关人员核签及盖章，最后录入PMS系统。
监督要点：
（1）正式签证与签证专本对应内容的一致性；（2）工程签证录入3天时间限制。4.工程签证情况的检查及汇报
（1）督促基建处、机电处加强自查自纠、不断提升工程签证质量，定期主动汇报。依据监察审计室拟制工程签证台账记录表（附表），监督基建处每月20日更新后汇报至分管领导，要求记录明确、分析到位、及时提出存在问题及改进措施。
（2）督促基建处、机电处明确工程签证分属责任。建设公司分管签证由公司基建处完成录入时，应监督基建处是否准确记录提交正式签证时间与录入完成时间，是否出现因录入工作不及时而超出时限要求，明确责任环节。
（3）工程签证列入监察审计室的制度执行检查计划，定期进行专项检查。
黑紫铜监察审计室
2018年3月9日
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