采购过程控制程序_开发采购控制程序
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目的(P urpose): 实施采购的预防控制和 过程控制，确保采购产品在质量、交付和服务等方面符合规定 的采购要求。
适用范围(Available): 适用于公司对产品采购 的信息编制、供方选择和产品验 证实施过程的控制。
内容(T he detailed content):
1、职责
1.1 采购部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门； 1.2总经理或受他委托的代理人负责采购合同的最后审核和签署；
1.3总经理或受他委托代理人负责采购文件和合格供方的审批，采取必要的管理措施，确保采购过程 得到有效控制；
1.4采购部负责编制采购计划或采购信息，负责对供方进行调查、评价和重新评价，选择确定合格供方，并建立合格供方名册，保存评定表格和有关资料；
1.5采购部负责按规定的采购要求进行物资和设备的采购，确保采购产品的数量、质量、规格、交付方 式和交付期限满足产品生产和服务的需求；
1.6
采购部负责组织办理采购产品的验证和紧急放行手续，对采购的不合格产品进行处置，并制定纠正或预防措施，确保在以后的采购过程中得到纠正和改进； 1.7
生产、设备、品质保证部门是本程序的配合部门，参加供方的评价和选择。1.8
品质保证部负责采购原材料产品、半成品、OEM产品质量检验。
2、工作程序 2.1 采购过程控制
2.1.1采购范围与分工
2.1.1.1生产所需的主要原材料和数量较大的一般材料，除顾客直接供应外（顾客财产）
其余均由采购部统一采购供应。
2.1.1.2对新购的生产、检验设备，由采购部统一采购。2.1.1 对供方评价的内容
2.1.2.1选择合格供方的核心是确定供方有没有生产或供合格采购产品的能力，而要确定供方的这种能力，就要对供方的资格和能力进评价。2.1.2.1.1 对新开发的供方主要评价内容 2.1.2.1.1.1供方生产经营资质，证明必须是要经国家工商部门批准，并颁发营业执照的生产企业或经销商；
2.1.2.1.1.2供方产品质量状况或已向其他组织提供同类产品的质量状
况；
2.1.2.1.1.3供方质量管理体系对按要求如期提供稳定产品质量的保证
能力；
2.1.2.1.1.4供方的顾客满意程度 ；
2.1.2.1.1.5产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力； 2.1.2.1.1.6必要时，对供方的产品进行现场抽样评价，或抽样进行检
验和试验，验证供方产品的可靠性；
2.1.2.1.1.7其他方面的能力，如履约能力、有关的财务状况、价格水
平和交付情况等。
2.1.2.1.2对原有供方的重新评价
2.1.2.1.2.1对原有供方的重新评价一般每年年末进行，特殊情况随时
进行评价；
2.1.2.1.2.2依据对原有供方提供产品和服务的业绩考核记录进行重新
评价；
2.1.2.1.2.3评价供方按要求提供产品的持续保证能力； 2.1.2.1.2.4评价供方提供产品后服务态度的改善和提高。2.1.3 对供方评价和选择的程序
2.1.3.1主要原材料和设备供方的评价.1.3.1.1 采购部相关责任人将对新供方的调查了解资料和对原有
供方的业 绩考核资料填入《合格供方资格评定表 》的相应栏内，报采购部经理审核；.1.3.1.2 采购部组织对供方调查或业绩评定逐个进行评价，写出
评价结论，报总经理或受他委托的代理人批准；.1.3.1.3 经批准为合格的供方填入《 合格供应商统计表》，采购
部负责人核实批准后作为采购产品的依据性文件。
2.1.3.2 一般辅助材料和设备供方的评价.1.3.2.1 采购部对供方评价按本程序 2.1.2.1 项中规定的程序进
行，由采购部负责人主持评价和批准《合格供应商统计表》。
2.1.3.3 零星物资采购的评价和控制.1.3.3.1 因急需或计划数量很少而采购的一般性零星物资时，由
采购员在 采购现场评价和记录，择优确定供方。2.1.4 对供方业绩的评定方法
2.1.4.1对合格供方采用记录的方法，对供方供货质量、速度、价格和供后服务
等情况进行记录；
2.1.4.2 当供方提供的产品和服务出现问题时，应及时供方沟通，限期补发合格
产品，并
严格检验 或验证补发产品；
2.1.4.3 如果经补发的产品仍未达到要求，则可限制或停止其供货，并从《合格供应商统计表》中删 除相应的供方 ；
2.1.4.4 每年年末对现有供方按本程序第 2.1.2.2 条款和本条款(1)的相关
规定进行 综合评价，经评价合格并被批准的合格供方列入新一年度 《合格供应商统计表》。
2.2 采购信息控制
2.2.1 采购文件的形式
2.2.1.1采购文件一般以采购计划、采购合同、采购订单和采购协议书的形
式形成文件；
2.2.1.2 对重大或重要的产品采购，还可以招标的形式行；
2.2.1.3 必要时，采购文件还应提供采购产品的技术图、技术文件等相关
资料 ；
2.2.1.4 在特殊情况下采购电话和传真也是采购文件的一个组成部分，但应形
成记录。
2.2.2 采购文件的要求
2.2.2.1采购文件应清楚地说明对采购产品的要求； 2.2.2.2 采购文件发布前需由相关领导或其授权人批准；
2.2.2.3 采购文件应受控，确保文件的变更能以文件形及时传递到供方，并
确保供方对作废文件得到识别和确认。
2.2.3 采购文件的编制职责
2.2.3.1生产原材料的采购文件由采购部编制；
2.2.3.2 设备的采购文件由设备动力部或设备需要部门制。2.2.4 采购文件的内容
2.2.4.1采购产品的名称、类别、型号、标号、材质、等级、规格和数量等； 2.2.4.2采购产品的质量要求，包括图样、加工要求、检验和试验方法和执行标准等；
2.2.4.3采购产品的交付方式、交付地点和交付期限等； 2.2.4.4采购产品 的标识要求； 2.2.4.5对产品质量有重大影响的关键设备或主要原材料的采购，还应包括以
下适宜的内容
2.2.4.5.1产品、程序、过程和生产用设备批准的要求；
2.2.4.5.2人员 资格的要求 ； 2.2.4.5.3质量 管理体系的要求。
2.2.5采购信息的发布
2.2.5.1采购信息应选择适当方式和场所发布；
2.2.5.2 采购信息发布和与供方沟通前，应经总经理批准，确保规定的采购要
求是充分和适宜的。
2.3 采购产品的验证控制
2.3.1 对供方提供的采购产品，一般采用进货检验，查验供方提供的合格证据，执行《过程和产 品监视与测量控制程序》的有关规定。
2.3.2 合同或协议规定需复验的物资设备，由与其相关的部门（品质保证部、生产部、设备动力部、行政办公室）做好复验安排，并确定产品的交付方法。2.3.3 在供方货源处的验证，由采购部组织品质保证部和相关部门参加验证，并做好记录。
2.3.4 当合同有规定时，顾客或其代表提出对供方所提供的产品是否符合规定的要求进行验证，应在采购合同、订单或技术协议等采购文件中规定验证活动的具体安排，并规定产品放行 的方法。公司生产单位应积极配合做好验证，用来作为供方对质量进行有效控制的依据。
2.3.5 顾客的验证即是合格，但也不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其后的拒收。
3、相关文件 3.1 3.2 3.3 3.4 《文件控制程序》； 《不合格品控制程序》；
《过程和产品的监视与测量控制程序》； 《基础设施管理程序》；
4、记录 4.1 4.2 4.3 《合格供方资格评定表》； 《合同台帐》；
《合格供应商统计表》；
