采购作业流程稽核控制卡_采购流程控制卡

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采购作业流程稽核控制卡

流程制定部门 序号 1

流程要点 物料请购

采购部

流程负责人

执行人 物控员 相关经理 采购员

采购部经理

稽核要点

生产物料：物控员是否制订《物料需求计划》提出物料申提出物料申请；物控员将《物料需求计划》或《物料请购单》转交采购部、仓库、财务部；采购员接到物料请购要求后是否在1个工作日内完成《物料需求计划》或《物料请购单》的 审核。

《采购订单》采购部 制订

物料采购

采购部

采购员 采购员

采购员是否在物料请购审核后1个工作日内制定准确的《采购订单》，并连同《物料需求计划》/《物料请购单》一起交采购部经理审核、总经理审批。

物料请购审批后，紧急采购订单：采购员是否在30分钟内下达供应商；常规采购订单：是否在2个工作小时内下达供应商，并要求供应商确认、回传；采购员是否在4个工作小时内将供应商确认的《采购订单》信息登入《采购管制表》，并将《采购订单》分发仓库、财务、供应商。

采购跟进

采购部

采购员

采购员是否依据《采购管制表》进行采购物料进度跟催；采购部经理是否定期对采购员的跟催工作进行检查；物控员是否根据《物料需求计划》定期检查采购进度。

来料验收

采购部 仓库 品管部

收料

仓库

采购员 仓管员 来料品管 仓管员

急料：采购员是否在来料到厂前提前1个工作小时通知仓库准备收料；仓管员是否对来料数量进行核对，来料品管员是否对来料进行品质验收。

仓管员是否及时填写《材料入库单》，并收料、登卡、入帐；仓管员是否在收料后第2个工作日上午9点前将《材料入库单》交采购部，PMC部，财务部。

备注：

1． 流程负责人：即流程制订部门负责人，负责流程制订、修订、培训，并对流程的执行情况进行稽核；

2． 处罚规定：“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业时，依据流程中处罚规定进行处罚，同时处罚“流程负责人”5

元/次；

3． 此卡由稽核中心负责制订、修订，报总经理核准后实施。

流程稽核部门

稽核中心

流程稽核人

1次

信息传递： 流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在《流程执行检查表》中，每周六汇总后交稽核中心总监

稽核专员

执行部门 PMC部 相关部门 采购部

稽核要求

请；非生产物料：相关部门经理是否制订《物料请购单》，稽核频率：每周