公司物料采购、入库作业管理流程图_原材料采购入库流程图

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公司物料采购、入库作业管理流程图

各部门所需物料、配套件名录报采购部门

负责单位：生产部、研发部、车间

报采购部补办计划采购单

负责单位：采购部、生产部、研发部、车间

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无计划采购单临时制作、采购的到货物品

负责单位：采购部、生产部、研发部、车间

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车间组织人员卸货，库管按送货单名录的型号、名称、数量进行清点，并做好签收登记工作

负责单位：采购部、生产部、车间、库管

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对到货物品按规定项目进行检验并把检验结果通知相关部门

负责单位：质检

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因缺少相关单据暂时无法办理入库入账的物品，也应做好登记发放手续。待单据齐全后再补办入库入账手续

负责单位：库管

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采购部提计划采购单并报总经理审批

负责单位：采购部

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采购部门按审批后的计划采购单名录安排采购或制作

负责单位：采购部

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确认采购或制作的物品到货时间后通知生产部、车间、库管、质检人员

负责单位：采购部

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车间组织人员卸货，库管按送货单名录的型号、名称、数量对照计划采购单进行清点，并做好签收登记工作

负责单位：生产部、车间、库管

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对到货物品按规定项目进行检验并把检验结果通知相关部门

负责单位：质检

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库管按送货单名录内容对照计划采购单（入账手续

负责单位：库管

采购部应及时与供货企业联系核实，对不相符部分或不合格物品按部门领导意见进行协商解决。办理调换、退货或其它手续

负责单位：采购部

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对于到货物品与计划采购单和送货单名录→

内容不相符部分应报采购部、生产部复查并要求送货人签字确认

负责单位：库管

检验不合格的到货物品应报知采购部、生→

产部、以便于核查处理

负责单位：质检

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