办公用品领用流程_日常办公用品领用流程

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办公用品领用制度（暂定）

为了简化和规范办公用品的申报及领用流程，杜绝办公用品的浪费，有效的节约能源现制定以下领用制度：

1、办公用品分为低值消耗品和固定资产。

2、各部门(车间)如需申报办公用品，在每月25日将采购申请一式两份交公司办公室。一份存留，一份办公室留底，需部门（车间）负责人签字批准。

3、月底前办公室汇总各车间的申报计划后，结合办公室现有库存进行汇总，将差额以办公室名义提交采购申请，申请需经手人、办公室主任、公司分管领导、经手人签字批准确认。

4、供应处购回后，将低值易耗品直接卸办公室，经手人清点后在销货清单上签字确认，采购凭销货清单到库房办理入库。

5、购回固定资产类商品需卸库房，由分管保管员办理入库及出库手续。

6、所有商品购回后根据各部门（车间）的采购申请通知申请单位领取，并签手写领料单，领料人、经手人签字确认。

7、办公室最终凭手写领料单到库房办理出库手续。

8、各部门（车间）需本着节能降耗的原则进行申报，避免浪费。

9、本规定最终解释权归企管处。附：

低值易耗品包括：各类纸制品、笔类、曲别针、大头针、印泥、印油、长尾夹、档案盒、档案夹、计算器、写字板等。

固定资产类包括：电脑、打印机、传真机、电话、文件柜、办公桌、椅子等。