福建安全生产应急救援中心安全生产_安全生产应急救援程序

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福建省安全生产应急救援中心安全生产 应急救援工作经费财政支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）立项情况

为确保我省安全生产应急救援工作正常有序的开展，经省政府领导批示，将安全生产应急救援工作经费纳入财政预算。主要立项依据有：省委编办《关于设立福建省安全生产应急救援中心的批复》（闽委编办[2008]146号）、福建省人民政府办公厅关于开展应急资源普查的通知（闽政办[2010]155号）、《福建省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的意见》（闽政【2010】22号）、省政府办公厅关于《省安监局的王惠敏副省长批示通知》、省政府办公厅关于《省公安厅（闽公综（2015）226号）的批示》

（二）资金情况

财政授权总拨入安全生产应急救援工作经费48.91万元，项目资金于2016年已全额到位。支出31.03万元，完成年初预算的63.44%，本年度结余17.88万元。

（三）项目情况

安全生产应急救援项目主要内容为：全省安全生产应急救援指挥、协调过程中有关具体事务性和技术性工作。参加国家及安全生产工作各类会议，组织指导全省应急救援专职队伍人员开展业务工

作，赶赴较大以上事故现场协调处置事故救援，派出人员参加全省安全生产年中、年底及专项工作检查考核，开展应急资源普查统计工作，组织完成全省安全生产应急管理日常保障工作、协助省安监局做好省职业卫生监管、烟花爆竹安全监管、工贸企业安全生产监管职能等。

（四）主要绩效目标

降低行政成本，创新工作方式，提高工作效率，增强应急处理能力。

二、评价过程

（一）评价主体

项目使用单位：福建省安全生产应急救援中心 项目类型：安全生产应急救援工作经费 项目承担部门：福建省安全生产应急救援中心

（二）评价范围

本次评价的范围为2016年度安全生产应急救援工作经费项目，该项目包括工资福利、办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费、其他费用。实际项目资金支出总额31.03万元，此次绩效评价覆盖率达100%。

（三）指标体系设计

安全生产应急救援工作经费绩效评价共设置三大类指标体系，每一类均设一级指标、二级指标、三级指标、评价标准，权重以及评价得分。

一级指标一般包括项目资金投入情况、项目实施情况，项目产

出与效益共计三项指标。

二级指标一般包括时效情况、项目立项、资金落实、业务管理、资金使用管理、产出数量、产出质量、经济效益、社会效益、可持续性影响、服务对象满意度共计十一项指标。

三类指标一般包括项目实施时间差异、绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率、项目立项规范性、成本控制率、资金到位率、到位及时率、资金使用率、财政投入乘数、目标制定合理性、管理制度健全性、支撑条件保障、目标完成率、财务制度健全性、财务信息规范性、参加全国会议及开展应急救援业务工作、赶赴较大以上事故现场协调处置事故救援频率、减少直接经济损失、降低事故死亡率及受伤率、事故总量及安全生产环境、服务对象对各项监管依法方面满意度共计二十二项指标。

（四）评价方法

结合本项目实际情况，选用的评价指标包括项目立项情况、社会效益、资金管理情况、财务管理状况、项目运行情况等衡量绩效目标完成程度的指标。

通过审查安全生产应急救援工作经费支出账目，核实项目资金到位率、使用率以及资金使用的合规合法性；通过座谈、咨询和查阅资料等方式收集汇总安全生产监督相关制度的建设、项目资金投入所带来的生产安全事故总量的降低、死亡人数的减少、经济损失的减少等经济效益、社会效益和可持续效益；委托有关部门进行问卷调查，了解服务对象满意度等，并对所收集的资料进行比较分析，得出绩效目标评价结果。

（五）评价结论

1、得分情况

2016年度安全生产应急救援工作经费项目自评得分88.45分，自评等级为良好。其中得分较高的指标有：

（1）、产出质量-赶赴较大以上事故现场协调处置事故救援频率。实际2016年度至少派出2名以上人员赶赴较大以上事故现场协调处置事故救援，赶赴现场达49次，该项得7分。

（2）、经济效益目标-减少直接经济损失。实际2016年度同比减少直接经济损失1.5%以上，该项得7分。

（3）、社会效益目标-降低事故死亡率、受伤率。实际2016年度全省发生各类事故、死亡人数、受伤人数同比下降8%以上，该项得7分。

扣分较多的指标有：

（1）、目标完成率-完成率大于95%得满分，每低5个百分点，扣一分。实际2016年度完成使用资金31.03万元，目标完成率为63.44%，此项满分5分，实际得0分。

2、总体评价

2016年度，我中心在省安监局领导的关心和指导帮助下，面对安全生产应急管理新形势、新任务，创造性地开展安全生产应急管理工作，制定了一系列应急救援管理制度、举办各类安全生产应急管理培训班，以加强应急预案的管理和实施；开展应急立体救援演

练，进一步完善应急协调联动机制，强化应急救援能力，为全省防范和处置生产安全事故,促进安全生产形势的持续稳定好转发挥了应有的作用。

三、存在问题

1、部门预算的编制质量不高。在编制组织收入预算时，采用上年基数+本年调整数的方法来确定，使得预算编制的结果粗糙简单。

2、制定的项目绩效目标大部分为定性指标，定量指标相对较少，可比性较差，给绩效评价带来一定的难度，一定程度上影响了评价结果。

3、项目预算执行进度较慢，资金使用率较低。2016年项目资金使用31.03万元，资金使用率为63.44%，未能及时充分发挥财政资金的使用效益。

四、有关建议

1、依据统一的预算科目和规定的收支标准、程序编制预算，要考虑上年总的支出水平以及近年来的财务收支状况，认真测算支出范围、开支标准，合理安排项目资金。

2、结合安全生产工作特点，科学设置有针对性的、可操作的评价指标及评分标准，使评价结果更贴切反映项目的实际执行情况，使报告更具有实际参考价值。

3、积极采取切实有效的措施，加强预算管理，合理安排资金，加快预算执行进度，提高财政资金的使用效率

福建省安全生产应急救援中心

2017年06月15日