出差管理规定_出差管理规定新

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出差管理规定

第1条

根据业务需要，本部门需要频繁出差，为了节约出差成本，特制定本规定。第2条

员工在出差前应填写出差费用申请单，经过上级领导审核批准后，到财务部填写借款单，经核准后预领出差费用。

第3条

借款单应包括出差人员的姓名、出差地、出差时间、往返路线及所乘交通工具等内容。第4条

出差时需乘坐飞机或软卧，经过总经理审批后方可报销。第5条

出差人员凭发票报销。

第6条

长期出差者可以享受实报实销的待遇，但每天消费不能超过最高限额。第7条

参加各种会议、活动出差行为的差旅费按相应通知确定。第8条

员工在出差期间非工作行为造成的费用由个人自理。

第9条

员工经过总经理批准后，趁出差之宜就近探亲者，绕道交通费及在家期间补助应予以扣除。

第10条

员工回到公司后，应在规定时间内填写差旅费报销单，连同报销凭证报请上级领导审核后，到财务部门核准报销，结清借款金额，不得蓄意、恶意冒领差旅费，否则将按规定进行处罚。

第11条

员工出差后，应提交一份出差工作报告，报请部门主管审核后存档。第12条

本规定自公布之日起施行。附录

营销人员差旅补助一览表。

××公司营销部 ××年×月×日