河南危化品企业安全标准化各要素材料目录_河南安全标准化图册
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河南省危险化学品企业安全标准化工作1、1、1-11、1、1-21、1、1-31、1、1-41、1、2-51、1、2-61、1、2-71、1、2-81、1、2-91、1、2-101、1、2-111、1、2-121、1、2-131、1、2-141、1、2-15
各要素材料目录
安全标准化工作“法律法规和标准”要素
相关记录目录
安全生产法律法规和标准管理制度
适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单 法律法规和标准文本库 定期更新记录 制度发放记录
法律法规和标准培训计划
员工培训记录（安全教育培训、安全活动记录）培训签到表
承包商、供应商、相关方告知单
承包商、供应商、相关方告知单回执
企业宣传材料（黑板报、厂报、宣传栏等形式)法律法规和标准符合性报告 法律法规和标准符合性记录 不符合项整改计划 不符合项整改记录
2、安全标准化工作“机构和职责”要素
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2.1.1.-1 企业安全生产方针目标的文件
2.1.2-2 安全生产方针，年度安全生产目标 2.1.2-3 各级组织的安全生产目标责任书； 2.1.2-4 各级组织年度安全生产工作计划；
2.1.2-5 安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。2.2.1-6 安全生产责任制（2.3.1 2.3.2）2.2.2-7 查企业安全生产标准化实施方案；
2.2.2-8 主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录； 2.2.2-9 安全文化建设计划或方案
2.2.3-10 企业主要负责人的安全承诺书
2.2.3-11 资源配备文件及使用记录 2.2.4-12 安委会会议记录或纪要 2.2.4-13 安全生产工作汇报资料
2.2.5-14 领导干部带班制度；安全带班标志 2.2.5-15 领导干部带班记录及考核记录
2.3.3-16 安全生产责任制考核制度 2.3.3-17 生产责任制考核记录
2.4.1-18 安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。2.4.1-19 注册安全工程师配备或委托文件 2.4.1-20 安全管理人员档案
2.4.1-21 与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议 2.4.2-22 管理部门设置文件；
2.4.2-23 治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件（剧毒品、易制毒企业）2.4.3-24 安全生产管理网络
2.5.1-25 安全生产费用管理制度 2.5.2-26 安全生产费用台帐
2.5.3-27 企业为从业人员交纳保险凭证
2.5.3-28 风险抵押金或安全责任保险考核记录 开展安全标准化工作的文件
30.从业人员学习、参与安全标准化活动的记录
31.根据安全责任考核制度，定期考核的有关考核记录 32.安全费用的提取和使用 情况的有关记录、台账 33.人员工伤保险记录
3、安全标准化工作“风险管理”要素
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3.1.1-1风险评价管理制度（3.1.2 3.1.3）
3.1.1-2风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容 3.1.2-3风险评价记录（3.1.3）
3.2.1-4作业活动清单、设备、设施清单 3.2.1-5风险评价报告
3.2.1-6风险评价有关会议记录或纪要 3.2.1-7风险评价程序文件及记录
3.3.1-8重大风险清单
3.3.1-9重大风险控制措施
3.3.2-10风险管理培训教育计划； 3.3.2-11风险管理培训教育记录。
3.4.1-12隐患治理制度 3.4.1-13隐患治理台账； 3.4.1-14隐患治理记录； 3.4.2-15重大隐患项目档案
3.4.4-16隐患整改计划3.5.1-17重大危险源管理制度
3.5.1-18安全评价报告
3.5.2-19安全监控报警设施台账
3.5.3-20重大危险源定期评估制或要求（在重大危险源制度体现要求)3.5.4-21重大危险源的设备、设施定期检查记录 3.5.4-22重大危险源应急预案
3.5.4-23设备、设施的检验报告或检验合格证 3.5.5-24应急救援器材台账 3.5.5-25应急预案备案资料 3.5.5-26重大危险源应急预案
3.5.5-27 应急预案演练记录、培训记录、签到表、演练方案、演练评价
3.6.1-28变更管理制度； 3.6.1-29变更申请
3.6.1-30变更管理记录。
3.6.2-31变更的风险分析记录； 3.6.2-32变更风险的控制措施。3.6.2-33变更实施验收报告
3.7.1-34风险评价记录或报告；作业许可证。
3.7.2-35年度评审或检查报告，或者评审记录
3.8.-36供应商管理制度
3.8-37合格供应商名录、档案；
3.8-38供应商选用、续用、评价记录；
1.安全评价报告
2.风险评价程序文件及记录 3.主要危险、有害因素档案 4.重大安全隐患治理方案
5.重大危险源档案，并有定期检测、评估记录 6.重大危险源应急预案
记录1风险评价过程记录 记录1-1危害辨识记录表
记录1-2风险评价（作业危害分析）记录表 记录1-3风险评价（设备设施安全检查）表 记录2风险等级与评价结果汇总表
记录3重大风险记录表（附风险控制措施）记录4重大隐患记录表 记录5风险信息更新记录 记录6重大危险源辨识记录
记录6-1重大危险源（储存场所）辨识记录 记录6-2重大危险源（生产场所）辨识记录 记录7重大危险源档案
记录8-1生产经营（重大危险源备案）单位基本情况表 记录8-2贮罐区（重大危险源备案）基本特征表 记录8-3生产场所（重大危险源备案）基本特征表 记录8-4重大危险源周边环境基本情况表 记录9重大危险源检测、评估、监控记录 记录9-1重大危险源检测记录 记录9-2重大危险源评估记录
记录9-3重大危险源监控记录（管理人员、车间、班组）
记录10重大危险源应急预案演练记录
记录11重大危险源防护距离规范符合性评价记录（防范措施，整顿计划）
4、安全标准化工作“管理制度”要素
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4.1.1-1安全生产规章制度（还应包括工艺管理、开停车管理、设备管理、建（构）筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文件、档案管理制度）
4.1.1-2安全操作规程清单
4.1.1-3企业安全生产规章制度签发文件。4.1.2-4文件发放记录
4.2.1-5岗位操作规程； 4.2.1-6文件发放记录。4.2.1-7操作规程签发文件 4.2.2-8新项目的操作规程
4.3.1-9管理制度评审和修订制度（管理人员、技术人员、操作人员和工会代表）4.3.1-10评审和修订记录
4.3.2-11发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件（要注明生效日期）
5、安全标准化工作“培训教育”要素
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5.1.1-1安全培训、教育制度 5.1.1-2安全培训、教育需求记录； 5.1.1-3安全培训教育计划； 5.1.1-4安全培训、教育记录
5.1.2-5安全生产费用台账或资金计划 5.1.2-6培训教育计划和记录
5.1.3-7从业人员安全培训教育档案（全员）5.1.4-8变更记录
5.1.5-9培训教育效果评价记录
5.2-10从业人员岗位标准（落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准）5.2-11从业人员招聘资料、员工台账、档案
5.3.1-12安全资格证书。（原件）5.3.1-13安全管理人员档案 5.3.2-14其他管理人员档案
5.4.1-15从业人员教育培训记录
5.4.1-16从业人员上岗证（现场人员佩戴）
5.4.2-17新员工三级教育卡（学时72，每年至少20学时）5.4.2-18新员工三级培训试卷 5.4.2-19其他考试培训试卷 5.4.3-20特种作业人员管理台账； 5.4.3-21特种设备作业人员管理台账 5.4.3-22特种作业操作证；（原件）
5.4.3-23特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划
5.4.4-24从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员1.从业资格证；2.管理台账 外来参观、学习等人员培训记录 5.4.5-25四新项目培训记录 5.4.5-26四新项目试卷
5.4.5-27四新项目培训内容（教材）
5.5.1-28从业人员教育培训记录（转岗、复工人员培训）5.5.2-29外来参观人员和学习人员培训记录
5.5.3-30厂级承包商安全培训教育记录；（试卷）5.5.3-31基层单位承包商安全培训教育记录。（试卷）5.5.3-32外来施工单位入厂证（制作出来）
5.6.1-33管理部门安全活动、基本功训练记录（必须有安全人员签字）每月1次
5.6.1-34班组安全活动（负责人、基层单位负责人及管理人员按规定参加安全活动并签字）每月2次
5.6.1-35基本功训练记录 5.6.5-34月度安全活动计划
6、安全标准化工作“生产设施和工艺安全”要素
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安全标准化工作建设项目安全评价及相关审批资料、检查记录
（1）建设项目选址意见书
（2）企业投资项目备案通知书（技术改造）（3）危险化学品建设项目设立安全许可意见书（4）危险化学品建设项目安全设施设计审查申请书（5）危险化学品建设项目安全设施设计审查书（6）建筑工程消防验收意见书
（7）危险化学品建设项目安全设施设计安全许可意见书（8）危险化学品建设项目安全设施施工情况报告（9）危险化学品建设项目试生产（使用）方案备案表（10）安全设施竣工验收评价整改意见确认报告（11）危险化学品建设项目安全设施竣工验收申请书（12）危险化学品建设项目安全设施竣工验书（13）安全预评价报告（14）安全设计专篇
6.1.1-6.1.2（三同时有关资料）
6.1.3-1设计、施工、监理单位的相关资质（复印件）6.1.3-2施工现场安全检查记录
6.1.4-3变更资料，包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件； 6.1.4-4变更风险分析记录；
6.1.4-5安全评价报告和审查报告
6.2.1-6安全设施管理制度
6.2.2-7安全设施管理台账（分类）
6.2.3-8安全设施维护保养检查记录（分类）6.2.4-9设备检维修计划；
6.2.4-10安全设施检维修记录； 6.2.4-11安全设施拆除、停用资料 6.2-5-12监视和测量设备管理制度 6.2.5-13监视和测量设备台账；
6.2.5-14监视和测量设备检验报告；（监测中心）
6.2.5-15校验和维护记录（现场的标识要清楚，校验标志）
6.3.1-16特种设备管理制度；
6.3.1-17特种设备台账和定期检验报告
6.3.2-18特种设备档案（特种设备技术资料）6.3.2-19特种设备登记注册表、6.3.2-20特种设备及安全附件定期检测检验记录
6.3.2-21特种设备运行记录和故障记录、6.3.2-22特种设备日常维修保养记录、6.3.2-23特种设备事故应急救援预案及演练记录。（编入综合预案）等记标志？？？？？？？
现场特种设备检验合格标志--------6.3.6-24定期检验申请资料
6.3.7-25事故隐患台账（特种设备）6.3.7-26报废的特种设备注销手续
6.4.1-27操作人员培训记录
6.4.2-28压力容器和压力管道及安全附件检验报告；
6.4.2-29安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录； 6.4.2-30紧急停车系统分布图及维护记录；
6.4.2-31监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录； 6.4.2-32各类动设备，包括备用设备维护保养记录等； 6.4.2-33工艺控制流程图及自动化控制资料 6.4.3风险评价记录；（与第三要素同步）6.4.3岗位操作规程（与第四要素同步）
6.4.4-34生产装置开车前安全条件确认检查表； 事故隐患台账 6.4.4-35系统气密、置换及动设备空试记录； 6.4.4-36装置开车方案；
6.4.4-37操作规程和应急预案；
6.4.4-38开车前隐患排查与整改记录。6.4.5-39停车方案；
6.4.5-40停车操作记录。
6.4.6-41工艺操作记录及交接班记录
生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理（现场火炬、吸收塔等）
6.5.1-42关键装置、重点部位管理制度 6.5.1-43关键装置、重点部位台账 6.5.2-44联系点活动记录（负责人）
6.5.4-45关键装置、重点部位的监督检查记录 6.5.5-46关键装置、重点部位应急预案 6.5.5-47应急预案演练记录（半年一次）6.5.5-48应急预案演练评审记录
6.5.5-49应急预案演练培训记录（试卷）6.5.5-50演练签到表
6.6.1-51设备检维修管理制度； 6.6.1-52检维修记录。
6.6.2-53年度综合检维修计划（定方案、定人员、定措施、定检修质量、定检修进度）6.6.3-54检维修风险分析记录；（与第三要素相符）
6.6.3-55检维修方案；（明确对参加检修人员的劳保穿戴的要求）6.6.3-56工艺、设备设施交付检维修手续； 6.6.3-57检维修人员安全培训教育记录； 6.6.3-58相应作业许可证及安全控制措施；
6.6.3-59对检维修作业现场进行安全检查的记录； 6.6.3-60检维修交付生产手续等。（验收）6.6.3-61检修作业票证（签字情况、工作人）6.6.3-62检修作业安全检查情况
6.7.1-63生产设施拆除和报废管理制度 6.7.1-64设施拆除和报废审批手续； 6.7.1-65拆除作业风险分析记录； 6.7.1-66拆除计划或拆除方案； 6.7.1-67设施拆除交接手续
6.7.2-68设施拆除前分析、验收合格证明
7、安全标准化工作“作业安全”要素
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7.1.1-1 作业安全管理制度（监护人职责能力要有明确规定，分析人员指定等）
7.1.1-2 作业票证（9种-动火、临时用电、进入受限空间、高处作业、断路、动土、普通检维修、盲板、吊装）
7.2.1-3 安全标志一览表（安装位置等级清楚）禁止 警告 提示 指示 7.2.2-4 现场安全警示标志和告知牌。7.2.3-5 车辆限高、限速、禁行区 标志牌
7.2.4-6 作业现场管理规定（检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志、设置围栏和警示灯）
7.2.5-7 警示标志和告知牌管理台账
7.2.5-8 职业危害因素检测记录（检测中心原件）
7.2.5-9 职业危害因素告知牌（现场 噪声、粉尘、危化品）危害因素、检测结果、国家标准、检测单位、检测时间）
7.2.6-10现场风向旗、风向标（要求必须在厂区任何位置都能观测到）
7.3.1-11消防设备台帐作业现场消防配备（定置图、责任人）7.3.2-12三违现象检查记录（表格）7.3.4-13作业票证（填写要到位）7.3.6-14承包商之间的安全生产协议 7.3.6-15承包商作业现场检查记录
7.3.7-16机动车辆进入生产装置区、罐区手续（阻火器、指定路线）7.3.7-17机动车辆进入生产装置区、罐区制度
7.4.1-17承包商管理制度
7.4.1-18承包商管理档案、监督检查记录； 7.4.1-19安全协议书。7.4.2-20现场安全交底、7.4.2-21施工方案
7.4.2-22应急预案等资料（作业现场）
8、安全标准化工作“职业健康”要素
相关文件目录
8.1.1-1职业病危害因素识别记录； 8.1.1-2职业病危害因素申报表 8.1.1-3职业病危害因素批复资料。（检测中心报告原件）8.2.1-4职业危害防治计划 8.2.1-5职业危害实施方案； 8.2.1-6从业人员健康监护档案
8.2.2-7职业卫生档案；
8.2.2-8作业区域划分情况（图纸）
8.2.3-9高毒作业场所与其他作业场所的隔离是否符合要求（查现场）
8.2.4-10报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道、泄险区检查记录 8.2.5-11职业危害监测制度； 8.2.5-12职业危害监测报告
8.2.5-13职业危害监测整改计划。
8.2.5-14职业健康监测点设置（文件指明）
8.2.5-15职业危害因素告知牌（现场 噪声、粉尘、危化品）危害因素、检测结果、国家标准、检测单位、检测时间）8.2.6-16健康查体报告
8.2.6-17作业场所职业危害控制管理制度与检测制度 8.2.6-18职业危害检查台账
8.3.1-19个体防护用品台账（必须有防护用品发放标准）8.3.2-20抢险器材柜防护用品登入安全设施台帐
8.3.2-21防护器材检查维护台帐（明细检查人负责人、检查情况、检查时间）8.3.2-22防护器具定期校验记录 8.3.3-23职业卫生防护设施台账； 8.3.3-24个体防护用品台账。8.3.3-25个体防护用品发放标准
9、安全标准化工作“危化品管理”要素
相关文件目录
9.1.1-1化学品普查表；（原料中间品化学试剂产品）9.1.1-2危险化学品档案。
9.2.1-3化学品鉴别分类报告； 9.2.1-4化验室化学试剂分类清单
9.3.1-5“一书一签”。
9.3.2-6采购的危险化学品名录；
9.3.2-7采购的危险化学品中文“一书一签”。
9.4------8应急咨询电话号码或者委托代理协议
9.5---9危险化学品登记证及资料
9.6---10劳动合同
9.6----11宣传、培训教育记录（培训记录看第5要素）公告栏 告知牌
9.7.1-12危险化学品安全管理制度； 9.7.1-13危险化学品出入库记录； 9.7.1-14储罐区、仓库检查记录
9.7.1-15危险化学品输送管道巡线记录 9.7.1-16通讯和报警装置
9.7.2-17剧毒化学品安全管理制度； 9.7.2-18剧毒化学品收发台账； 9.7.2-19剧毒化学品备案资料。
9.7.3-20危险化学品运输、装卸安全管理制度； 9.7.3-21装车前后安全检查记录。
危险化学品运输专用车辆是否配备卫星定位装置 充装设施 静电导除、接地、释放 9.7.3-22危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件；备案文件
10、安全标准化工作“事故与应急”要素
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10.1.1-1应急救援预案。（符合导则）综合预案、现场处置方案 10.1.1-2厂级和车间级应急指挥系统 10.1.1-3应急救援队伍（分组）
10.1.1-4各级指挥系统和救援队伍职责
10.2.1-5应急救援器材台账； 10.2.1-6消防设施、器材台账；
10.2.1-7应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录
10.2.2-8通讯记录、固定应急电话、应急救援指挥和救援人员电话；外部救援单位联络电话 10.2.3-9有毒有害岗位救援器材柜 10.2.3-10防护救护器材管理台账； 10.2.3-11防护救护器材检查维护记录
10.3.2-12应急救援预案培训记录； 10.3.2-13应急救援预案演练记录； 10.3.2-14应急救援预案演练评价报告 10.3.2-15演习方案
10.3.3-16应急救援预案评审修订规定； 10.3.3-17应急救援预案评审记录。10.3.4-18应急救援预案备案回执；
10.3.4-19应急协作单位收到预案的回执
10.4.1-20事故台账和调查报告 10.4.1-21事故管理制度 10.4.1-22事故台账；
10.4.1-23已发生事件的调查处理报告 10.4.1-24事故档案
10.4.2事故调查报告（抢险抢救人员应掌握必要的急救知识，并经过急救技能培训）10.5.1事故调查报告
对涉险事故、未遂事故等安全事件（如事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等），按照重大、较大、一般等级别，进行分级管理，制定整改措施。登入事故管理台账
11、安全标准化工作“检查与自评”要素
相关文件目录
11.1.1-1安全检查管理制度
11.1.2-2安全检查计划目的、要求、内容和负责人 各种检查都要有计划
11.1.2-3各种检查形式的《安全检查表》编制单位、审核人、批准人；检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果
11.1.2-4安全检查表应用培训记录 11.1.2-5安全检查表以有效文件下发 11.1.2-6安全检查表修订记录
11.2.1-7综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的记录 11.3.1-8安全检查台帐
11.3.1-9检查问题整改台帐
安全隐患清单（包括原因分析和整改措施内容）及整改情况档案 11.4.1-10每年一次的自评报告 11.4.1-11自评计划
11.4.1-12自评组织已文件下发 绩效考核制度文本，定期考核记录 安全检查台账； 检查问题整改记录
12、安全标准化工作“本地区的要求”要素
相关文件目录
12.1.1-1《落实安全生产主体责任实施方案》
12.1.1-2《落实安全生产主体责任实施方案》备案情况 12.1.1-3《落实安全生产主体责任实施方案》落实情况记录 12.2.2-1程序体系文件
12.2.2-2安全事件处理过程 12.2.3-1聘请专家合同 12.2.3-2专家检查记录
12.2.3-3专家检查整改情况
12.2.5-1危险性较大的设备设施和作业场所检验报告或检验合格证 12.2.6-1企业搬迁化工园区计划
12.2.7-1企业近两年的贯彻落实各级政府及安监部门的文件 12.2.7-2近两年的执法文书及整改报告
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