财务部报告_财务部报告年

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纳雍县人民医院财务部 关于二甲医院复审中存在问题的 整改报告 财务部在市专家组对医院二甲复审工作中，针对财务管理部分相关标准，逐项对我部的工作档案资料进行了审查验收，财务方面的工作得到了专家组的认可，但也存在不足，根据专家组提出的问题，我部特作如下整改方案：

一、存在的问题

1、每年的财务收支预算未经县主管部门批复执行，只是由财务部编制收支预算报医院批复就执行。

2、在支出发票的审核上财务部负责人未留痕迹，也就是发票上未签字的问题。

二、整改意见

1、针对财务收支预算未经主管部门批复的问题，我院2017年已制定完善了预算管理管理制度，成立了预算管理委员会，下设预算管理办公室，从2017年起，医院的财务收支预算必须报县卫计局审批后，严格按批复的预算执行，同时收支预算到科室，对预算执行进行分析，将科室预算执行情况纳入医院的绩效考核内容。

2、针对支出发票审核不留痕迹的问题，下步医院进一步完善支出发票的审核制度，所有支出的发票，必须有经办人、财务部审核人的签字，经项目分管院长和主管财务院长双签后出纳才纳雍县人民医院财务部

关于二甲医院复审中存在问题的整改报告

财务部在市专家组对医院二甲复审工作中，针对财务管理部分相关标准，逐项对我部的工作档案资料进行了审查验收，财务方面的工作得到了专家组的认可，但也存在不足，根据专家组提出的问题，我部特作如下整改方案：

一、存在的问题

1、每年的财务收支预算未经县主管部门批复执行，只是由财务部编制收支预算报医院批复就执行。

2、在支出发票的审核上财务部负责人未留痕迹，也就是发票上未签字的问题。

二、整改意见

1、针对财务收支预算未经主管部门批复的问题，我院2017年已制定完善了预算管理管理制度，成立了预算管理委员会，下设预算管理办公室，从2017年起，医院的财务收支预算必须报县卫计局审批后，严格按批复的预算执行，同时收支预算到科室，对预算执行进行分析，将科室预算执行情况纳入医院的绩效考核内容。

2、针对支出发票审核不留痕迹的问题，下步医院进一步完善支出发票的审核制度，所有支出的发票，必须有经办人、财务部审核人的签字，经项目分管院长和主管财务院长双签后出纳才予开支。

三、整改时限

1、预算批复的问题：2017年的收支预算。

2、发票审核问题：2017年5月1日起。

纳雍县人民医院财务部

2017年4月24日