曲沃残联部门决算信息公开_什么是部门决算公开
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曲沃县残联2017年度部门决算信息公开
第一部分 单位概况
一、主要职能
残联具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。
（一）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。
（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
（六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
（八）联系、指导各残疾人群众组织、培养残疾人工作者。
二、部门决算单位构成曲沃县残疾人联合会属县政府直属事业单位，正科级建制，下设4个股室：办公室、组宣股、就业股、康复股。
目前我单位共有财政供养人员20人，其中参公人员12名，事业人员8名。
第二部分 2017年度部门决算报表
一、曲沃县残联2017年收入支出决算表（见附表）
二、曲沃县残联2017年收入决算表（见附表）
三、曲沃县残联2017年支出决算表（见附表）
四、曲沃县残联2017年财政拨款收入支出决算总表（见附表）
五、曲沃县残联2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
（一）（见附表）
六、曲沃县残联2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
（二）（见附表）
七、曲沃县残联2017年三公经费公开表（见附表）
八、曲沃县财政局2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）
九、曲沃县残联2017年部门决算公开相关信息统计表（见附表）第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、部门收入情况
我单位2017年部门收入481.26万元，其中：公共预算财政拨款收入481.26万元，同比上年增加55.62万元，同比增长13.06%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2017年机关事业单位人员基本工资标准提高，上级拨款项目资金增加。
二、部门支出执行情况
我单位2017年部门支出447.47万元，其中：公共预算财政拨款支出447.47万元，同比上年增加25.98万元，同比增长6.16%。
基本支出144.02万元，其中：工资福利支出129.94万元，同比增加0.24万元，同比增长0.01%；商品和服务支出7.68万元，同比上年增加1.58万元，同比增加25.9%；对个人和家庭的补助支出6.74万元，同比上年增加0.71万元，同比上升11.77%；其他资本性支出0元。增长原因为下乡扶贫次数增多，导致差旅费提高。
项目支出303.45万元，同比增加17.77万元，同比增加6.22%，增长原因是上级要求开展项目有所增加。
三、“三公”经费支出情况
我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆，公务用车车运行维护费1.48万元，占年初预算1.5万元的98.6%，比上年减少1.82万元，主要减少原因为今年无公车购置税支出；本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待3次、30人、0.29万元，无外事接待，占年初预算0.3万元的0.96%，比去年一致。
四、机关运行经费支出情况
2017年本单位机关运行经费支出7.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加1.58万元。主要原因下乡精准扶贫工作开展。
五、关于国有资产占用情况
截止2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，无其他车辆；办公用房80平方米，价值35.45万元；没有单位价值200万元以上的大型设备。
六、单位绩效评价工作情况及评价结果
（一）预算执行情况：2017年度我局调整预算481.26万元，上年结转13.9万元，实际支出447.47万元，其中：基本支出144.02万元，项目支出303.45万元，结转下年47.73万元。
（二）实际工作绩效：
1、代缴重度残疾人养老保险金工作。根据上级文件精神，通过二代残疾人办证系统，调出符合参保条件的残疾人，经核实残疾人基本信息，最后确定为21053名重度残疾人代缴养老保险金，每人200元，合计代缴210600元。
2、残疾人建档立卡工作。通过和县扶贫办多次对接，按要求及时向上级上报各项数据。截至目前为止，全县现有建档立卡贫困人口1205户，3806人，其中残疾人450人。2016年计划脱贫1000人，其中残疾人76人。2017年计划脱贫1000人，其中残疾人104人。
3、残疾人机动轮椅车燃油补贴工作。认真落实残疾人机动轮椅车燃油补贴政策，对31名持有二代残疾人证，购买机动机动轮椅车的残疾人发放了燃油补贴，每人260元，合计8100元。
4、无障碍设施改造工作。认真落实山西省贫困残疾人家庭无障碍设施改造工作，为157户贫困残疾人实施了改造，每户4000余元，合计60万元。
5、农村基层党组织助残扶贫工作。争取上级党组织助残扶贫项目，扶持建档立卡残疾人家庭10户，每户3000元，共计30000元。
6、驻村帮扶工作。对干部驻村帮扶三张村7户贫困残疾人实施了帮扶，对每户发放生产、生活救助金500元，合计3500元。根据每户的具体情况，积极争取和低保、助学等优惠政策。扶持资金3000元，购买母羊种3只帮助贫困户，扶持王国强发展养殖业党组织助残扶贫项目又扶持其3000元，帮助种植玉露香梨树4亩。
7、重度残疾人护理补贴工作。认真实施重度残疾人护理补贴项目，经通报申报，审核上半年发放1785人，金额538800元，下半年发放1725人，金额517550元，共发放1056350元。
8、爱心助学工作。截止2017年10月份，经过申报、审核等工作，共为68名在读的残疾人家庭子女高中生、大学生发放助学金5.6万元。
9、困难残疾人救济工作。全年救助31名困难残疾人，发放救助款20300元。
（三）存在的问题
1、残疾人的优惠政策力度还不够，距离残疾人需求有差距；
2、基层组织网络作用发挥还不够，效率不高；
第四部分 名词解释
财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收 支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。
会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。
房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作固定资产增加的账务处理。
办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。
大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时，作增加固定资产的账务处理。
信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。同时，作固定资产增加的账务处理。
项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。
“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
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