开拓创新迎挑战_以创新迎挑战
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开拓创新迎挑战，科学决策促发展 以效益为中心推进双河集团又快又好发展
--------双河集团2011年工作总结和2012年工作思路
各位同志：大家好！
新的一年，新的气象，当然，我们也将面临更大的挑战。在这里，我代表集团董事会首先对大家一年来的辛勤工作和付出表示感谢。同时希望大家正确分析2012年我们将面临的形势，未雨绸缪，早作布署，团结一心，积极进取，以良好的精神面貌努力开拓2012新局面。下面，受集团董事会的委托，我就双河集团2011年工作总结和2012年工作思路汇报如下：
2011年基本工作情况
一、集团本部工作情况
1、以人为本，搭建平台，构建和谐企业
“以人为本”是企业永恒的经营之道。员工是企业的财富，只有真正的关心员工，充分保障员工的利益，才能让员工努力工作，积极发挥主观能动性，为企业创造财富。公司始终坚持“以人为本”的经营理念，以改善和提高员工的工资福利待遇，将员工打造成为对公司对社会有用的人作为自己的使命，一方面大力发展经济，提高物质基础，今年员工的工资待遇有了明显增长，集团工资的整体调整幅度达到38%，公司还积极为员工缴纳了养老保险、工伤保险、生育保险和医疗保险，为员工解决后顾之忧。另一方面加强思想教育，增加精神食粮，充分利用公司的各种平台，努力营造和谐的企业环境。
加强党组织建设，发挥党员干部的模范带头作用。公司党组织由成立之初为数不多的几名党员发展到现在九个基层党支部40多名党员，通过政治理论学习，无论是党组织的凝聚力还是党员个人的思想认识和管理水平有了明显的提高，在实际工作中我们就是要发挥党组织的凝聚作用，从部门做起、从点滴做起，处处起到表率作用，从而推进企业党组织建设。
公司还通过组织开展一些员工集体活动，如“五一运动会”“职工舞会”等，以集体活动的形式增进员工之间的交流，加深了感情，促进了团结，提高了队伍的凝聚力，营造了一个健康和谐的企业发展氛围。
2、加强队伍建设，提升公司竞争力
队伍建设是企业经营管理的重中之重，公司自成立以来，培养出一批志同道合、真抓实干、敢于管理、擅于管理的干部队伍，和一批爱岗敬业、不畏辛苦、任劳任怨、积极向上的员工队伍，正是在这些干部员工的努力拼搏下，公司得到了健康快速的发展。今年，公司继续加强队伍建设，努力提高干部员工的思想水平和综合素质，提升公司的竞争力。
加强干部员工的思想素质教育，引导员工从大局出发，向前看，向远看，树立正确的人生观、价值观和世界观。尤其是提高中层骨干的业务技能和管理能力，使他们成为公司发展的中坚力量。今年集团共组织了5期新员工培训，培训新员工211名，自主开发了《绩效管理》和《如何做好导师工作》两个培训课程，组织公司12名高层管理人员参加了翟新兵教授讲授的《卓越领导力与团队建设》课程，与北京百朗教育公司签订了会员协议，全年共组织外出培训3次。通过培训，干部员工的综合能力和思想认识有了很大的提高，工作积极性、整体凝聚力得到加强，为公司进一步的发展打下了坚实的基础。
3、完善规章制度，严抓贯彻落实
规章制度是企业健康发展的保证，公司结合工作实际和市场形势相继出台了一系列的规章制度和政策，并全面推进绩效管理，确保了公司的健康发展和业务的顺利展开。今年以来，公司针对一些内部存在的问题，制定了了《双河集团员工绩效管理办法》、《中高层管理人员绩效管理暂行办法》、《双河集团人才梯队建设管理制度》等，并根据集团公司的实际情况及时下发了《关于加强双河集团考勤管理的通知》、《关于进一步加强双河集团车辆管理的通知》、《关于车辆违章罚款处理的通知》、《关于加强车辆维保管理的通知》、《关于加强集团信息工作及对外宣传工作的通知》、《关于加强网络管理的通知》等，通过这一系列的措施，公司规章制度的执行力度明显加强，保证了公司的政令畅通，令行禁止，高质量、高效率地完成了公司部置的各项任务。同时加强了干部员工的责任感和紧迫感，使集团公司各项工作得到稳步推进。
4、开源节流，创造效益
随着集团公司业务规模不断地壮大，大量的基本建设展开，资金需求量猛增，融资任务重，在银根紧缩的政策下，集团公司只有开源节流才能压缩成本，创造效益。一方面扎实做好融资基础工作，财务管理部全体员工充分发挥财务管理职业技能，集思广义，群策群力，献计献策,克服重重困难，今年融资量在上年的基础上增加了6765万元，另一方面加强内部成本控制，加强对各分子公司业务监督、检查、指导，强化审计工作，审计中注重资产及经营成果的真实性、年度指标的完成、内控制度的建设和执行情况，以确保公司内部控制和风险管理落到实处。
5、做好项目资金申报，壮大企业经济实力
针对公司发展情况，结合国家及自治区对中小企业的产业扶持政策，今年集团公司对符合国家产业政策的项目进行了集中整合，编制完成了“双河羊绒制品公司纯天然绒纤维分梳技改项目可研报告和节能评估报告”，通过了市发改委专家评审和项目备案批复；编制了“2011年金天阳公司纺纱技改项目可研报告和资金申请报告”，完成了自治区项目网上入库基础工作；编制完成了“集团公司信息化项目可研报告”，得到了市发改委批复；编制了“奶牛养殖的可研报告和资金申请报告”，2011年奶牛养殖项目共计得到各级政府130万元的资金扶持。
6、加强信息化建设，提升公司形象
信息化代表了企业管理深远的思维方法和态度的改变过程，是配合了信息和资金投入的管理体系，达到最有效的管理和盈利的一个过程。今年我们成立了集团信息中心，完善了集团及各分子公司网部。今后，利用网络对集团公司进行宣传和开展网络营销将会是企业品牌宣传和产品销售的突破口。企业网站不单介绍自己企业的产品，更重要的是作为接口让客户进入网站，进行业务交流，另外建立以电子信箱为基础的通讯系统，作为内部通讯和对外沟通的主要工具。今年以来，公司网站内容不断得到更新，使新老客户更方便快捷的通过网站及时了解公司动态，更好的开展业务合作。同时通过在集团网站发布公司供求信息，寻找潜在客户，提升公司形象，提高公司知名度。
二、各大产业生产情况
1、绒纺生产及销售工作
绒纺产业是集团公司的一个基础产业，从去年底到今年，在国内国外经济大形势的驱动下，绒毛市场一度不明朗化，导致今年公司绒毛收购及生产工作不理想。全年绒毛收购完成497.3吨，只完成年度目标的62.16%；全年分选任务完成859.59吨，完成2011年经营管理目标的90.48%；分梳完成440.45号，基本完成全年目标。此外公司在技术创新方面做了大量工作，全年共进行了7项重大项目的技术改进：二车间B区平梳主锡林针布的改造、烘箱电机改造、戗风漏底改造、二A漏底漏底舌头及尘棒改造、一车间C区加湿器的改造、一车间B区和毛机风筒改造。同时公司完成了ISO9001:2008质量管理体系管理评审、内外审核及各类培训工作，工艺管理办法、不合格品管理办法、质检中心质检员工作检查制度，证实了公司ISO9001:2008质量管理体系在本公司持续运行的适宜性、充分性和有效性。
纱线生产得到稳步推进，产品产量和质量都有了较大提高，全年生产各类散纤维总计389批，104.4吨，同2010年度相比，产量相对提高29%；产品质量较好无客户重大投诉，纺纱509 批次中，其中优一等品10.4吨占总数的91.85%，合格率较2010年有所提高。
销售工作：在纱线和成衣销售方面取得了一定成绩。全年销售无毛绒：360吨，销售金额：2.79亿元 ；销售纱线 23.16吨，销售金额：391万元。纱线销售市场在全国范围内不容乐观，赊帐已经成为一种常态，针对这一特殊情况，销售公司在与客户签订合同的时候采取先收20%-30%的保证金，余款将在12月份陆续收回，销售公司虽然通过多渠道销售模式进行销售，但距公司40吨的目标相差甚远；销售成衣：2610件，销售金额：75万元，已超额完成2000件目标。
2、房地产建设开发工作
华海建材、九州建设、海天房地产、海天物业是集团公司房地产开发建设的一个产业链，但是在公司运作过程中还存在着衔接不到位，配合不默契等现象。海天房地产公司华海尚都项目2011年在建工程有9#、10#、11#、15#、16#、19#、20#楼的室内外装修及水电安装工
22程，总建筑面积为109992.94 m，商务中心会所，羽毛球馆及21#楼精装修工程计23294 m；新城康都项目完成了康都二期阶段性的尾留工程及相关的签证工作：主通道入口道路硬化、电动伸缩门安装、门卫门库建设、绿化种植及零星铺装；做好了G1#、G2#、G3#工程的交工验收准备；纳帕溪谷项目2011年4月开工，一期计划开发面积8.2万㎡，计划开工20栋，目前开工9栋，现处于施工准备工作后期和主体基础施工阶段。截止2011年12月25日，公司实现销售面积11.5万平米（含预留及抵顶未办手续2.5万平米），销售总额6.05亿元（含预留及抵顶未办手续1.48亿元）；回款3.19亿元；累计销售住宅717套（含预留及抵顶未办手续150套），车库193套（含预留19套），商业8套。2011年销售额比上年增加4.07亿元，增加224%，销售回款增加1.29亿元，增加68%。
华海建材公司2011年目标任务产销商品砼14万方，实际生产商砼17万方（其中内销6.7万方，占39.4%;外销10.3万方，占60.6%），超额完成三万方，实现产值六千多万元人民币，全年销售目标完成率达到122%，实现税后利润736万元，回收货款4993万元；2011年在市场销售方面实行两手都要硬的政策，利用公司在市场的影响力，社会关系，先后承揽了国泰西部建材城，新大地等十家施工单位的供货任务，圆满的完成了集团制定的目标任务。
九州建设公司今年公司承建的项目有：中国银行巴市分行办公楼、双河集团办公楼、双河集团展厅、羊绒制品公司分梳车间、华海尚都安置小区1#楼、纳帕溪谷二标段工程，施工面积共计约145000平米，2011年新开工项目建筑面积约110000平方米，金天阳分梳车间硬化工程施工面积约23000平米。其中，中行办公楼、分梳车间为2010年开工续建项目。今年完成主体施工面积68000平米。2011年公司承建的工程共完成产值12154.3万元，共收回工程款5578.55万元。
金天阳新建办公楼总建筑面积16200㎡，于3月21日放线开挖基础，由于降水工程近2个月，于5月17日正式基础施工，目前主体框架部分已完成，水、电、汽，管道部分已铺设完成，由于内装饰方案未确定，所以二次结构未施工，于11月16日正式下达停工令。
新建分梳车间建筑面积约3万平米，属砖混钢构复合型结构，2011年12月6日，土建（主体部分）已完成，钢构工程于2011年4月进场施工，2011年11月14日完成所属工程。
2011年，海天物业公司紧紧围绕年初制定的工作目标开展工作，管理工作持续改进，服务品质稳步提升，物业费回收率达到97%以上，全年减亏53.7万元，较好的完成了年初目标。
总体来说以上几个公司今年的工作都得到了稳步推进，但工程进度慢、资金回笼慢等问题要引起大家的重视。
3、矿业开发工作
进入2011年下半年后，由于矿山开采由露天开采转为以井下开采为主，采矿成本增加；选矿厂工艺流程不合理；生产设备维护不足；电力部门间断性限电；选矿用水严重不足；以及市场因素等的综合影响，致使福耀公司在企业经营中面临许多实际困难，表现为产量不稳定；生产成本上升；企业资金周转比较困难，其直接的影响就是导致我公司在收取租赁费时往往难以按时足额收取。截止到2011年12月20日（租赁费结算至2011年11月），应该收取的租赁费为2667.57万元（含2010年尾欠租赁费3250946元），实际收取的租赁费为1896.31万元，剩余的租赁费福耀公司承诺在2012年12月31日前交回300万元，2012年,2月15日前全部结清。现已超额完成了2011年所定全年任务的42.8%，比较好的完成了主要的经济目标。
如何收回前旗两个采矿权证的经营权，转为自主经营，是我们一直在努力争取却一直也没有实质性进展的问题，另外赛忽洞北矿区的探矿权已经快超过探矿权保留的最长期限，如果明年还不能提交普查报告，该探矿权将自行消失。因为保留该探矿权的成本和风险都特别大，这也是我们需要特别讨论的问题。今年，我们还筹备组建了达拉特旗铬矿开发公司，目前人员已经到位，下一步我们将着手准备铬矿开发的相关手续，使铬矿业开发成为集团公司开拓发展的又一基础产业。
4、其它产业
塞原乳业公司在今年相当困难的局面下，全体员工团结协作，齐心协力，开创了自建场以来最好的经营局面，牛群存栏总头数达到431头，鲜牛奶产量突破了千吨大关，截止到2011年11月底，实现盈利12万元。
新城康都幼儿园2011年招收幼儿373人，超目标13人；经济指标全年预估超过目标30万元；2011年11月16日，顺利通过市教育局的验收，成功晋级“市级示范园”，不仅突破了我市连跨两级的幼教历史，同时也创下了办园一年就晋级市级示范园的历史记录，超过了年初签订的管理目标“一类甲级幼儿园”标准；成为了临河区首批获得国家奖补的七所幼儿园之一。
今年我们还新成立了泰达投资公司、汇丰典当公司，目前两个公司制度健全，人员齐备，各项业务已经全面展开，德鑫融、鑫源公司各项工作也得到全面推进。这将成为我集团公司在基金、证券及投融资方面的又一突破。
三、存在的不足
1、员工的思想水平和综合素质有待提高。
随着市场竞争的加剧，客户对员工提出了更高的要求。由于公司人员变动较大，新员工较多，员工的培训工作有待加强。
2、干部的管理水平和业务技能有待加强。
中层管理人员的工作经验、业务能力、管理水平及对外沟通能力都和公司持续发展的需要还存在一定的差距。
3、规章制度的落实还不够全面到位。
公司各项规章制度都已建立，并在实践中逐步地健全和完善，可是有了好的制度，还要去全面的贯彻落实。公司在管理上还存在一些漏洞，没有很好地杜绝差错，就是由于规章制度没有完全落实到位，员工没有严格依照规章制度和操作流程作业。
4、市场营销手段还要进一步创新。
公司销售工作虽然取得了一些成绩，但没能取得更大的突破，由于客户较少，可供选择的余地不大，有时难免会受客户所制约。随着市场竞争的残酷性在加剧，只有及时解决市场营销的创新和有效手段问题才能更进一步的扩展业务，掌握市场的主动权。
5、资金短缺问题有待解决
今年由于受资金短缺的限制，对生产的连续性造成一定的影响，影响到公司整体效益。
2012年工作计划
同志们，2012年注定是不平凡的一年，随着国家宏观调控力度不段加大，在项目核准、市场准入、土地报批等方面都提高了门槛，所以2012，我们将面临更加严峻的考验，为此，2012年，我们要正确分析国内及当地市场形势，找准市场定位，以效益为中心，开源节流，开拓创新，努力推进各项工作再上新台阶。
一、加强管理，完善决策机制，注重科学性、民主性
科学的决策才能决定企业未来的发展，要加强项目决策、投资决策、管理决策的科学评价，禁止盲目决策，盲目投资，对重大项目要合理定位、论证，要加强成本管理意识，在重大的决策问题上，我们今后要群策群力，集思广益，保证集团公司未来平稳健康发展。
二、以效益为中心，全面提高工作效率
效益是企业赖以维持的根本，没有效益一切免谈。如何提高企业效益是我们必须重视的问题。一般来说，经济效益低主要表现在：产品销路不畅，产品质量不稳定甚至下降，能源消耗高，可比成本上升，亏损面、亏损额增加，全员劳动生产率降低等等。因此，提高经济效益是摆在我们面前迫切需要解决的重要课题。2012年，集团公司要群策群力，努力解决制约企业发展效益的突出问题，想尽各种办法，提高企业的生产效益。
三、严格按制度办事，全面推进绩效管理
2012年，集团公司将进一步的完善绩效考核制度，明确各部门人员的工作职责，全面提升各部门的工作动力，力求切实可行地把绩效考核制度推行下去，同时更进一步地落实激励、薪酬、福利、奖罚、考核相结合的待遇模式，激励和鞭策全体员工更奋发有为开拓性的工作。
四、努力压缩非生产经营性开支，多方融资，开源节流
2012年集团全体上下要有忧患意识。要在思想上做好开源节流，合理缩减开支的打算，压缩一切非生产性支出，从成本控制，市场风险控制，资金的价值利用等方面，采取多项具体措施，将有限资金集中使用在刀刃上，确保主业资金链不脱节，实现集团主业健康稳定运行，各相关产业持续健康发展。各分（子）公司要树立大局观念，全力服从集团长远发展目标，要充分了解和研究市场情况和发展趋势，把握市场脉博，找准市场定位，积极谋求自我发展空间，提高自身造血功能，以创新的理念和进取的精神开创新局面。
要多方融资，盘活企业现有资金，确保集团公司资金运转健康发展。明年公司贷款额度增加，资金紧张状况将有所缓解，但如果要新上项目和进行铬矿开发，融资力度还要加大。在争取政府资金支持和银行贴息及无偿补助等方面加大力度。
同志们：一元复始，万象更新！2011年已经过去，新的一年又将来临，新起点，新征程，新气象，新发展，在步入2012年里，公司全体员工要继续发扬团结拼搏、开拓创新、迎难而上、尽职尽责的工作作风，树立科学发展观，居安思危，奋勇争先，坚持和把握好企业的整体利益及发展方向，以高度的责任感和强烈的事业心，百尺竿头更进一步，再攀新高峰，确保2012年集团公司发展有大的跨越。
最后，给大家提前拜个早年，祝大家新年快乐，事事顺心，身体健康，全家幸福。谢谢大家！
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