皇宫镇部门决算公开说明_部门决算公开情况说明
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2017年度皇宫镇部门决算公开说明
目 录
第一部分 皇宫镇单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）： 《收入支出决算总表》 《收入决算表》 《支出决算表》 《收入支出决算表》 《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》 《基本建设类项目收入支出决算表》 《支出决算明细表》 《基本支出决算明细表》 《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》 《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》 《基本数字表》 《机构人员情况表》 《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》 《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门基本情况
部门职能：
1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本镇人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实市委、市政府的重大决策和重要工作部署;
2、制定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划;谋划实施镇域范围内的经济发展，制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，负责社会主义新农村基础设施建设(水、林、田、路等项目建设)和生态环境的保护，落实本级人代会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展的相关内容。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;
3、负责各项社会事务报批工作，指导和管理本镇教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设;加强司法宣传和社会综合治理工作，做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作;负责本行政市域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作;妥善处理社会救济与安抚工作。贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;
4、建立健全各项财务会计制度，加强对本镇事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。管理全镇的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用。按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力;
5、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益;
6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚;7、协调与引导派驻镇政府的一些机构，如、电信、电业、信用、医院、公安等部门相应事务;
8、完成上级政府交办的其它事项。
二、机构、人员、编制情况
1、我镇机构设置为：皇宫镇2017年独立核编制机构17个；独立核算机构15个。
2、人员、编制情况
编制情况：编制人数226人。
单位人员情况为：在职人员206人，一般公共预算财政拨款（补助）开支人数190人，经费自理人数16人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，皇宫镇部门决算包括：皇宫镇政府、皇宫镇财政所、皇宫镇农机站、皇宫镇林业站、皇宫镇文化站、皇宫镇广播站、皇宫镇计生办、皇宫镇社保所、皇宫镇派出所、皇宫镇卫生院、皇宫镇水管所。
纳入皇宫镇政府2017年部门决算编制范围的单位名单见下表： 序号 单位名称 备注 1 皇宫镇政府 2 皇宫镇财政所 3 皇宫镇农机站 4 皇宫镇林业站 5 皇宫镇文化站 6 皇宫镇广播站 7 皇宫镇计生办 8 皇宫镇社保所 9 皇宫镇派出所 10 皇宫镇卫生院 11 皇宫镇水管所 12 皇宫镇中心学校 13 皇宫镇畜牧兽医站 14 皇宫镇国土资源所 15 皇宫镇农业技术推广站
第二部分 部门决算情况说明
一、皇宫镇部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入4437.85万元,与上年相比，增加35.43万元，增长0.8%，支出4228.85万元,与上年相比，减少192.6万元，减少4.36%，结余231万元，与上年相比，增加209万元，增长950.12%。增减变化主要原因是：拉煤款未及时付出，已结转到下年。与预算相比情况。
2017年皇宫镇年初收入预算数3288.69万元，增加1149.16，差异率：34.94%，支出增加940.16，差异率28.59%。
其他有关说明内容。无
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计3288.69万元，其中：财政拨款收入3288.69万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况。
我镇2017年财政拨款收入决算数4437.85万元，财政拨款收入年初预算数3288.69万元。差异率34.94%。人员变动，严格报销、采购制度，厉行节约，节省办公费。
其他有关说明内容。
无
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计4228.85万元，其中：基本支出2958.34万元，占70%；项目支出1270.51万元，占30%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员变动，严格报销、采购制度，厉行节约，节省办公费。
与预算相比情况。
本年支出决算数4228.85万元，年初预算数3288.69万元，差异率28.59%；其中：基本支出年末决算数2958.34万元，年初预算数3167.16万元，差异率-6.59%；项目支出决算数1270.51万元，年初预算数121.53万元，差异率945.42%.其他有关说明内容。无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入4437.85万元，与上年相比，增加35.43万元增加了0.8%。增减变化的主要原因是：项目增加。财政拨款支出4228.85万元，与上年相比，减少192.6万元，减少4.36%。其中：基本支出2958.34万元，项目支出1270.5万元。增减变化的主要原因是：项目已开展未支付，资金结余。财政拨款结转结余231万元，与上年相比，增加209万元，增长950.12%。增减变化的主要原因是：拉煤款未及时支付，已结转到下年。
与预算相比情况
本年支出决算数4228.85万元，年初预算数3288.69万元，差异率28.59%；其中：基本支出年末决算数2958.34万元，年初预算数3167.16万元，差异率-6.59%；项目支出决算数1270.51万元，年初预算数121.53万元，差异率945.42%。
其他有关说明内容。无
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出4216.85万元。与上年相比，减少180.7万元，减少4%。增减变化的主要原因是：压缩开支经费。其中：
1、按功能分类科目：
（1）201 一般公共服务支出598.67万元，其中：2010101 人大事务 行政运行21.45万元； 2010301政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行432.17万元； 2010399 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出88.11万元；2010601 财政事务 行政运行24.11万元；2013101党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行23.78万元； 2013299组织事务 其他组织事务支出9.06万元。
（2）204 公共安全支出 37.06万元，其中：2040201公安 行政运行37.06万元。
（3）205 教育支出 1705.62万元，其中：2050201普通教育 学前教育161.33万元；2050202 普通教育 小学教育1174.88万元；2050203 普通教育 初中教育364.89万元；2050299 普通教育 其他普通教育支出3.72万元；2050901教育费附加安排的支出 农村中小学校舍建设0.8万元。（4）207 文化体育与传媒支出20.93万元，其中：2070109 文化 群众文化16.23万元；2079999 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出4.7万元。
（5）208 社会保障和就业支出117.07万元，其中：2080109人力资源和社会保障管理事务 社会保险经办机33.31万元；2080504行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休20.53万元；2080505 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.2万元；2080506 行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出7.14万元；2080599 行政事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出15.89万元；
（6）210 医疗卫生与计划生育支出483.68万元。其中：2100302基层医疗卫生机构 乡镇卫生院372.73万元； 2100399基层医疗卫生机构 其他基层医疗卫生机构支出18.21万元； 2100408 公共卫生 基本公共卫生服务 56.74万元； 2100799 计划生育事务 其他计划生育事务支出 36万元。
（7）211 节能环保支出100万元。其中：2110402 自然生态保护 农村环境保护100万元
（8）213 农林水支出994.18万元。其中：2130104 农业 事业运行 106.32万元；2130122 农业 农业生产支持补110.75万元；2130204林业 林业事业机构 32.83万元；2130299 林业 其他林业支出150万元；2130303水利 机关服务 120.73万元；2130305 水利 水利工程建设265.05万元；2130316水利 农田水利50万元；2130701农村综合改革 对村级一事一议的补助 158.51万元。
（9）220 国土海洋气象等支出 14.53万元，其中：2200101国土资源事务 行政运行 14.58万元
（10）221 住房保障支出59.29万元。其中：2210201 住房保障支出 住房公积金 59.23万元
（11）229 其他支出85.81万元.其中：2299901 其他支出 其他支出85.81万元
2、按经济分类科目：
（1）工资福利支出 2187.37万元，其中：基本工资761.85万元；津贴补贴410.67万元；奖金431.88万元；其他社会保障缴费206.61万元；绩效工资76.73万元；机关事业单位基本养老保险缴费236.73万元；职业年金缴费7.14万元；其他工资福利支出55.77万元。（2）商品和服务支出 466.24万元，其中：办公费70.04万元；印刷费10.01万元；咨询费1万元；手续费0.42万元；水费1.77万元；电费18.64万元；邮电费16.21万元；取暖费59.19万元；物业管理费52.06万元；差旅费14.13万元；维修（护）费39.69万元；租赁费5.83万元；培训费3.53万元；专用材料费156.06万元；劳务费49.10万元；公务用车运行维护费5.36万元其他交通费用3万元；其他商品和服务支出7.03万元。
（3）对个人和家庭的补助 780.27万元，其中：抚恤金27.9万元；生活补助288.39万元；救济费 6.46万元助学金19.32万元；奖励金4.16万元；生产补贴110.75万元；住房公积金142.68万元；采暖补贴32.16万元；其他对个人和家庭的补助支出148.45万元。（4）其他资本性支出 782.97万元，其中：房屋建筑物购建0.8万元；基础设施建设726.36万元；大型修缮55.13万元；其他资本性支出0.68万元。
其他有关说明内容。
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算4367.85万元，一般公共预算财政拨款支出预算数3288.69万元，差异率32.8%。
其他有关说明内容。无。
（三）、政府性基金预算收支决算情况说明 ：2017年度政府性基金预算财政拨款收入70万元，与上年相比，增加62.1万元，增长786.08%。增减变化的主要原因是：项目增加。政府性基金预算财政拨款支出12万元，其中：基本支出2万元，项目支出68万元。与上年相比，增加4.1万元，增长51.9%。增减变化的主要原因是：项目增加。政府性基金财政拨款结余58万元，2016年政府性基金财政拨款结余0万元，差异率100%。
与预算相比情况：
预算数为0，决算数为70万元，差异率为100%。其他有关说明内容：无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明：2017年度政府性基金预算支出12万元。与上年相比，增加4.1万元，增长51.9%。增减变化的主要原因是：项目增加。
1、按功能分类科目：
(一)、212 城乡社区2万元；其中：2120899国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出2万元。
(二)、229 其他支出10万元。其中：2296003彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支出 10万元
2、按经济分类科目：
(一)、商品和服务支出2万元，其中：办公费0.15万元；印刷费0.05万元；水费0.2万元；电费0.1万元；差旅费0.2万元；维修（护）费0.6万元；培训费0.1万元；公务接待费0.1万元；公务用车运行维护费0.5万元。
(二)、其他资本性支出10万元，其中：基础设施建设10万元。与预算相比情况。
预算数为0，决算数为12万元，差异率：100% 其他有关说明内容。无
三、部门结转结余情况
年末结转结余231万元。与上年相比，增加209万元，增长950.12%。
其中财政拨款结转结余1723万元。与上年相比，增加151万元，增长686.45%。
其他有关说明内容。无四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.37万元，比上年增加0.89万元，增长19.37%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，；公务用车购置及运行维护费支出5.37万元，占100%，比上年增加0.89万元，增长19.37%，；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。皇宫镇政府单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费5.37万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.37万元。主要用于公务用车加油及维护等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。皇宫镇政府单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况。
公务用车购置及运行维护费预算数7万元，支出决算数5.37万元，预决算差异率-23.28% 其他有关说明内容。无
五、机关运行经费支出情况
2017年度皇宫镇单位机关运行经费支出286.72万元，比上年减少157.07万元，降低35.4%，主要原因是压缩经费支出。其他有关说明内容。无
六、政府采购情况
2017单位政府采购计划63.31万元，其中：政府采购货物支出59.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.74万元；实际采购63.31万元，其中：政府采购货物支出59.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.74万元。
其他有关说明内容。无
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计3374.35万元，其中：流动资产303.02万元，固定资产3071.33万元，其中：房屋30117.32（平方米），价值2348.52万元，共有车辆8辆，价值56.35万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：巡逻车2辆以及计生办宣传车1辆）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值843.04万元。
其他有关说明内容。无
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，皇宫镇政府单位资产有偿使用收入合计370.8万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库370.8万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元
其他有关说明内容。无
部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目18个，涉及预算1270.51万元，项目支出决算1270.51万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
新农村建设88.11万元，主要用于皇宫镇基础设施建设，为群众增添了幸福感。
基层绩效9.06万元，主要用于行政事业单位人员基层绩效补贴，提高了基层工作人员生活质量。
学前公用经费 25.15万元，主要用于学前教育，使每个幼儿都可以接受到 启蒙教育，并且解决了学生上学难的问题，以及减轻群众的经济压力。
小学义务教育经费 98.86万元，主要用于小学义务教育，解决了学生上学难的问题，以及减轻群众的经济压力，提高了国民素质教育。
初中义务教育经费 35.03万元，主要用于初中义务教育，解决了学生上学难的问题，以及减轻群众的经济压力，提高了国民素质教育。
班主任费 3.72万元，主要用于班主任补助经费，使每个班主任更加关心关爱每一个同学，老师的辛勤付出，辛苦操劳有了回报。
农村中小学校舍建设前期费0.8万元，用于校舍建设，为离家远的学生提供了宿舍，改变了学生的学习环境，提高学生的学习效率。
皇宫镇2017年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 4.7万元，主要用于2017年当年文化站及文化活动的使用。实际达到效果：促进了当地群众休闲时刻的文化交流以及更加完善公共文化服务体系。
卫生院基本药物零差率补助资金 18.21万元，主要用于基本药物补助，解决了群众吃药难的问题，减轻了患病群众经济压力。
卫生院开展基本公共卫生服务 56.7439万元，主要用于镇卫生院基本公共服务，提高了卫生院的治病环境，为百姓提供高品质的看病环境。
2017年访惠聚村级惠民生工程项目资金 100万元，主要用于老庄子村、阿克奇村安装太阳能路灯以及垃圾箱购置。项目实施以后改造了村队的生活环境，生活垃圾堆放问题，并且方便了 群众出行。
皇宫镇政府2017年中央农机具购置补贴资金 110.75万元，主要用于农民农机具购买补贴。减轻了农民群众的种植压力，加快了机械化种植力度。
皇宫镇2017访惠聚村级惠民生项目林业类资金 150万元，主要用于林家庄子村、盐池村、沙枣林村道路加宽以及风景树绿化等基础设施建设。极大的提高了村民的生活质量，增大了群众的幸福感。
皇宫镇2016年自治区高效节水补助资金 265.05万元，项目实施在2017年，主要是西干渠改造，全程涉及6.1公里，8个滴灌池改造。解决了下游的群众种植引水灌溉问题，极大程度减轻群众种植浇水难的问题。
皇宫镇2017年访惠聚村级民生项目（农田水利）资金 50万元，主要是石桥村泵房翻新，更换水泵等基础设施维修。解决了石桥村村民浇水水小，不足的问题。
皇宫镇2017年第二批村级惠民生项目一事一议财政奖补资金 158万元，主要用于皇宫村、海子湾村、加拿斯拜村道路加宽以及安装太阳能路灯等基础设施建设。极大的提高了百姓的出行率，夜晚出行也有灯光照亮，提高了群众的幸福感。
塔城地区本级福利彩票公益金2016年项目资金的通知10万元，主要用于体育器材建设，提高了群众的身体健康素质，老百姓下班回来也可以锻炼身体，增强国民素质。
“访惠聚”下派工作成员补贴85.81万元，主要用于访惠聚工作对成员补贴，访惠聚成员下村访民情，惠民生，聚民情，拉近了党与群众的关系，更大的服务群众。
其他有关说明内容。无
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助-19-费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201
一般公共服务支出
2010101 指人大事务 行政运行支出
2010301 指政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行支出 2010399 指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出 2010601 指财政事务行政运行支出
2013101 2013299 204
2040201 205
20502 2050201 2050202 2050203 2050299 2050901 出
207
2070109 2079999 208
2080109 构支出
2080504 退休支出
2080505 2080506 指党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出 指其他组织事务支出 公共安全支出 指公安 行政运行支出 教育支出 指普通教育支出 指学前教育支出 指小学教育支出 指初中教育支出 指其他普通教育支出
指教育费附加安排的支出 农村中小学校舍建设支文化体育与传媒支出 指文化群众文化支出 指其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出
指人力资源和社会保障管理事务 社会保险经办机指行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离指机关事业单位基本养老保险缴费支出 指机关事业单位职业年金缴费支出 2080599 指其他行政事业单位离退休支出 210
医疗卫生与计划生育支出
2100302 指基层医疗卫生机构乡镇卫生院支出 2100399 指其他基层医疗卫生机构支出 2100408 指公共卫生 基本公共卫生服务支出 2100799 指计划生育事务其他计划生育事务支出 211
节能环保支出
2110402 指自然生态保护农村环境保护支出 212
城乡社区支出
2120899 指国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出
213
农林水支出 2130104 指农业事业运行支出 2130122 指农业生产支持补贴支出 2130204 指林业 林业事业机构支出 2130299 指林业 其他林业支出支出 2130303 指水利机关服务支出 2130305 指水利工程建设支出 2130316 指水利 农田水利支出
2130701 指农村综合改革 对村级一事一议的补助支出 220
国土海洋气象等支出
2200101 指国土资源事务行政运行支出 221
住房保障支出
2210201 指住房改革支出 住房公积金支出 229
其他支出
2296003 指彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出
2299901 指其他支出 其他有关说明内容。无
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 二
十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》 二
十二、《资产负债简表》 二
十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》 二
十五、《基本数字表》 二
十六、《机构人员情况表》 二
十七、《非税收入征缴情况表》 二
十八、《部门决算相关信息统计表》 二
十九、《政府采购情况表》
三
十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
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2017年度部门决算公开目 录第一部分 部门概况一、部门主要职责二、部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明二、2017年度财政拨款......
2017年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责1.贯彻执行国家和北京市关于环境保护方面的法律、法规、规章和政策；组织编制本区环境保护中长期规划和年度计划；组织编制本区......
第二部分 2017年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责北京市昌平区发展和改革委员会是区政府直属机构,负责贯彻落实国家及北京市关于国民经济和社会发展、经济体制改革......
****单位2016年部门决算及有关情况说明一、部门职责 二、机构设置 三、人员构成 四、决算收支增减变化情况说明 五、机关运行经费安排情况说明 六、政府采购情况说明 七、国......
