28关于新型农村合作医疗财务检查的通报_财务检查情况的通报

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永农合经发„2013‟28号

关于新型农村合作医疗

财务工作检查督导情况的通报

各定点医疗机构：

为了全面掌握全县新型农村合作医疗（以下简称新农合）基金运行情况，进一步规范财务工作管理，提升新农合财务工作管理水平，确保新农合基金平稳、健康、安全运行。从10月14日至10月20日，对全县19所定点医疗机构的新农合财务管理工作进行了检查督导，现将检查督导结果通报如下：

一、总体情况

（一）基金运行情况

2013年1-9月份大病统筹报销总人次20910人，医疗总费用8227.85万元,补助金额4347.41万元,较去年同期增加人1030次，补助增加572.67万元，人均住院补偿2079.11元。

2013年1-9月份乡级门诊统筹补助139006人次，总费用570.93万元，补助364.48万元；村级门诊统筹补助200045人次，总费用533.37万元，补助395.09万元。全口义齿修复补助274人次，补助16.2万元。受益人数及补助金额比去年同期都有明显增长，基金使用率达80.13%

（二）财务工作管理情况

一是各定点医疗机构都能够高度重视新农合财务管理工作。从检查情况看，各定点医疗机构能够按照新农合财务工作制度合理使用基金，严格遵守财经纪律，坚持财务原则，审核严格、核算准确、兑付及时。能设立新农合专账，安排专人管理。县人民医院、县中医院合疗账务处理规范，科目设置合理，工作人员责任心强；仪井卫生院新农合账务处理及时；上邑卫生院、永平卫生院、马坊卫生院财务工作季报表及时，为经办中心及时掌握基金运行情况提供了有力的依据；县中医院、仪井卫生院报销资料完整，装订及时，标识醒目，为新农合资料规范化奠定了良好的基础。二是“直通车”报销畅通及时。各定点医疗机构对本院患者都开展了“直通车”报销工作。报销流程简便、审核严格，核算准确，做到当日结报，方便了参合患者。三是新农合基金运行良好。各定点医疗机构财务科收到的合疗补助基金与县经办中心拔付金额相符，辖区内县外住院患者补助能够及时兑付，开展门诊统筹工作的村卫生室补助款当月结算。四是积极落实公示制度。大部分定点医疗机构都能做到公开参合患者住院报销流程、医疗收费项目及标准、参合患者住院报销情况，主动接受群众监督。

二、存在问题

从检查情况来看，新农合财务工作较前有明显提高，财务管理工作逐步走向规范化，但仍存在不少问题：一是财务工作制度不健全。新农合财务工作制度是约束、规范财务工作的行为准则，但是益民医院仍无新农合财务管理制度。二是合疗账务处理不规范。渠子医院、蒿店医院未设立门诊现金账；郭村医院、永太医院未设立大病、门诊总分类账；永平医院现金账借方摘要描述不清；中医院门诊账务处理不及时，记至5月底；益民医院合疗科未记基金账。三是记账凭证不完整，资料归档不规范。永康医院报销凭证不完善；中西医结合医院合疗科借款无凭证；马坊医院报销凭证归档不规范；四是季度报表不及时，公示不到位。甘井医院、店头医院、常宁医院财务季报表报送不及时；中西医结合医院院内公示不到位；五是责任心不强，职责不明。从这次检查情况看，仍有个别卫生院合疗科工作人员责任心不强。豆家医院门诊统筹报销把关不严，合疗本记录不全，院内公示不到位；御驾宫医院合疗科记账不及时，记至7月底，财务季报表报送不及时；益民医院没有按照财务工作要求及时处理账务，“直通车”报销未记现金账，不能准确、明潦反映院内“直通车”报销状况。六是合疗科人员调动频繁，手续交接不完善。个别医院合疗科人员不固定，调动较频繁，工作调动时手续交接不完善，影响报销及财务工作的连续性和完整性。

三、整改意见

1、对存在问题的定点医疗机构，检查组提出了整改建议并下

发了新农合财务工作检查督导意见书，要求及时完善财务管理制度，建立健全新农合相关账务并规范处理，如实反映新农合基金财务收支情况，确保基金运行安全；对益民医院下发了整改通知，要求限期整改，并暂停该院基金拨付，整改结束后提交书面整改意见，经检查督导合格后恢复基金拨付。

2、为规范记账凭证，对各定点医疗机构借款条据、付出凭证，经办中心在上次检查后已制定统一格式，请此项工作不完善的定点医疗机构及时按要求规范记账凭证，做到收支有账薄，记账有凭证。

3、报销资料应按月分类及时归档，做到数据准确、内容完整、标题醒目。

4、积极落实乡村两级公示制度，广泛接受群众监督。

5、各定点医疗机构负责人要高度重视新农合财务管理工作，随时掌握本单位新农合基金运行情况，合疗科财务工作人员要认真细心、一丝不苟，付好每笔款、记好每笔账，做到账务处理规范，核算准确无误，报表报送及时，切实履行好自己的职责。

6、上邑卫生院因合疗科人员请假未查，请于十月份报账时将本年度九月份财务资料及相关账薄报经办中心财务科检查。

7、按照经办中心要求，各定点医疗机构务必于十一月十日前将存在的问题整改到位，否则将停拨定点医疗机构合疗补助，县经办中心随时抽查整改情况，不断加大监管力度，确保合疗基金安全运行。

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二○一三年十月二十三日

主题词：新农合财务检查通报

抄送：市合疗办，县卫生局。

永寿县新农合经办中心2013年10月24日印发

共印25份