关于平谷区预算_集团预算外

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关于平谷区2017年预算 执行情况和2018年预算草案的报告

——2018年1月16日在北京市平谷区第五届

人民代表大会第四次会议上 平谷区财政局副局长

孙 杰

各位代表：

受区人民政府委托，现将平谷区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告提请区五届人大四次会议审议，并请各位政协委员提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区各部门深入贯彻落实区委五届四次全会、区五届人大一次、二次、三次会议精神，秉承“一二三四五”发展思路，坚持“底线思维、问题导向、目标管理、系统推进”，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，坚持培植财源与提升收入质量并重，优化支出与改善民生兼顾，深化改革与规范管理联动，为全区加快生态文明建设、实现绿色创新发展提供了有力支撑和保障，全年预算执行总体受控。

（一）一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入155.06亿元，其中，地方一般公共预算收入29.62亿元，同比增长6.0%,完成预算的100.0%。全

转移支付收入2亿元、上年专项结转1.9亿元、地方政府专项置换债务转贷收入1.2亿元，地方政府专项新增债务转贷收入4亿元，收入合计57.25亿元。

区级当年政府性基金预算支出25.142亿元,完成预算的73.5%。加上解市级支出3.72亿元、当年市级专项和上年专项结转支出3.89亿元、地方政府专项置换债务支出1.2亿元、调出资金12亿元，专项结转下年使用11.3亿元，支出合计57.25亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

区级国有资本经营预算收入228万元，同比增长52.0%，完成预算的113.4%，主要是国有企业利润收入高于预期。

区级国有资本经营预算支出178万元，完成预算的113.4%，主要用于国有企业发展补助。加调出资金50万元，支出合计228万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

区级社会保险基金预算收入7.71亿元，同比增长3.3%，完成预算的101.0%。

区级社会保险基金预算支出7.64亿元，完成预算的99.0%。加结转下年使用0.07亿元，支出合计7.71亿元。

（五）其他情况

1.区级预算稳定调节基金情况。2017年初，区级预算稳定 根据财政部及市财政局关于地方政府专项债务预算管理规定，专项新增债务安排本级的支出应当在区级政府性基金预算支出反映，根据支出用途列入相关预算科目。

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整、房地产新政密集出台等因素综合影响，全区上下凝心聚力，求真务实，千方百计促发展，全力以赴保民生，集中财力办大事，深化改革提绩效，统筹兼顾，以“两总两分”为原则，共谋经济社会稳定发展大局。

1.以改善民生为根本，致力提高民生福祉

教育事业改革发展投入4.07亿元。落实兴谷及第八幼儿园新建、青少年校外活动基地和教育研修中心建设工程，保障教育教学设备购置及英语听说考点和机房建设，推进教育设施硬件条件提升；加大合作办学力度，支持校园文化建设、学前教育软环境建设及中小学生综合素质提升，开展师德师风建设工程，强化职业技能培训，培育高素质教师队伍，办好人民满意的教育。

社会保障和就业投入11.2亿元。落实锅炉燃料、天燃气等供热采暖补贴，提升居民生活福利；开展“一户一策”精准扶贫工作，支持养老机构及农村扶贫助残基地运营，发放城农低保、残疾人生活补助及无保障老年人福利养老金，保障弱势群体基本生活需求；加大公益性及派遣岗位补贴投入，安排义务兵及士官退役安置，落实社会保险和岗位补贴就业政策，提高区内就业安置水平，切实提升群众生活质量。

公共卫生服务投入3.26亿元。落实社区卫生服务中心及村级卫生室改扩建与标准化设备购置，全面保障医疗卫生体制改革顺利实施，有序推进分级诊疗，着力改善医疗服务；支持重点学科专家工作站建设及医学人才联合培养，提高医护人员执业水

污泥无害化处理厂设施建设，加快全区环城水系建设，打好碧水攻坚战。

绿化工程建设投入2.82亿元。落实五河十路生态林及平原造林管护，推进山区生态公益林生态效益促进发展机制，加快园林生态绿化建设；开展京津风沙源治理、播草盖沙、彩色树种造林工程，支持夏各庄滨水生态休闲公园及滨河森林公园建设管护，落实《平谷新城绿地景观风貌设计导则》，增彩延绿，加快国家森林城市创建。

3.以城乡建设为中心，竭力提高生活品质

基础设施和配套服务建设投入15.3亿元。落实台城北延、环马北街、平谷大街西延一二期等道路工程，推进早鲍路建成通车，加快轨道交通平谷线及智能交通指挥科研管理中心建设，构建全区高端便捷的交通体系网；保障昌金路道路照明工程稳步实施，加大新城改造规划实施投入，落实执法办案中心及渔阳派出所建设及地下管线基础信息普查工作，安排“雪亮工程”治安防控信息网建设资金，全面保障世界休闲大会主分会场建设，成功举办第一届中国（北京）休闲大会，推进城乡公共服务水平再上新台阶。

城乡环境提升工程投入13.57亿元。落实生活垃圾处理厂及新城雨污管网改造工程建设，保障老旧小区、农宅抗震节能改造及马坊中心南区安置房建设，推进红色旅游景区配套服务改造提升，增强群众的认同感与满意度；安排产业功能疏解专项资金，委财务监管工作实施方案》，成立财务监管小组，提高财政服务效率和质量。

深化财政改革。制定《平谷区区级政策资金绩效评价试点工作方案》，加快政策性评价项目考评指标体系建设，推进2018年部门预算项目事前评估工作，强化绩效评价跟踪及绩效目标管理。深化“放管服”改革，简化政府采购程序，建立双随机一公开抽查机制，加大采购系统动态监管水平，提升政府采购效能。扩大财政资金评审覆盖面，建立预退审机制，加强全过程动态造价跟踪管理，充分发挥财政资金效用。制定政府与社会资本合作、政府购买服务试行实施办法，加大PPP模式在绿色环保、河道治理等领域推广应用，进一步转变政府职能，提高公共服务效率和质量。

各位代表，2017年全区财政预算执行情况总体较好。但我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些问题与不足，主要表现在：受功能定位及历史条件制约，地方财力规模小且增速缓慢，传统产业增收乏力，新兴业态支撑不足，税源培育亟待增强，保持财政收入稳步增长面临较大压力；随着人员增资及民生政策提标扩面，财政刚性支出需求增多，财力增长与支出需求矛盾日益突出；部门预算约束意识不强，项目管理基础不牢，执行情况与预算安排偏离度较大，结余资金规模较大，财务管理水平有待提高，财政财务监督管理还存在薄弱环节；政府债务还本付息压力逐年加大，债务风险逐步向财政聚集，防范财政风险任务重。为

相适应，按照“零基预算”原则，打破“基数加增长”固有模式，合理设定预算目标；突出预算项目编制的规范与优化，建立项目准入和退出机制，加强项目动态评估管理。

四是强化绩效原则。着重体现预算绩效管理意识，在预算管理全过程中深化绩效理念，建立健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的闭环式预算绩效管理机制。认真落实整改区人大、区政协关于财政管理工作的审议意见，强化监督问责机制，提升预算资金使用效益。

（三）2018年收支预算总体安排 1.一般公共预算总体安排情况

全区一般公共预算收入预期112.75亿元，其中，地方一般公共预算收入预期30亿元，同比增长1.3%。同比增幅较低主要是综合考虑减税降费改革力度加大、汽车配件等重点税源行业增收乏力、全区经济发展动力转换不到位以及去年同期一次性收入入库造成基数较高等因素。全区一般公共预算支出112.75亿元。

区级地方一般公共预算收入预期14.97亿元。加市对区体制补助和一般性转移支付收入56.46亿元、乡镇（街道、开发区）上解收入15.03亿元、上年结转本年使用收入和调入资金3.67亿元、提前下达市级专项转移支付收入8.56亿元、调用预算稳定调节基金12.8亿元，收入合计111.49亿元。

区级一般公共预算支出84.1亿元。加上年专项结转支出

区级社会保险基金预算支出6.63亿元。

（四）统筹协调，精准发力，绘好全区高效发展蓝图 2018年预算安排以“两总两分”为原则，加快重点领域政策与资金的统筹整合。按照区委重点工作部署，强化民生兜底，聚焦生态建设，协同城乡发展，助推转型升级。具体安排如下：

1.聚焦民生发展，健全惠民长效机制。把民生保障作为根本任务，积极构建覆盖城乡、优质均衡的公共服务体系，全面落实为民办实事工程，切实做到“以人民为中心”，安排重点民生支出20.41亿元，具体投向是：

社保就业及医疗卫生安排资金14.31亿元。主要用于落实城乡无保障老年人、残疾人等优抚对象基本生活及居家养老服务补助，提升养老保险保障力度；加大公益性及派遣岗位补贴和城乡劳动力自主创业奖励，加强就业帮扶，致力构建精细化就业服务体系；保障孕产妇体检及助产服务资源增加经费，落实专家返聘及乡医经费需求，推进医药制度改革，加快特色医疗卫生机构建设，提升基层医疗卫生服务水平。

教科文体事业安排资金6.1亿元。主要用于加大振兴教育事业三年行动计划落实力度，支持师资队伍建设及教育教学质量提升，服务好全区教育事业发展；加快科学技术研发运用及科普惠农项目实施，推进创新驱动发展；落实步道整修及文体设施建设，保障健身休闲、文化演出、第二届春节庙会等活动成功举办，加大惠民文化活动投入，落实书法推广与提升工程及特色文物管

新城建设安排资金30.81亿元。主要用于深化城市建筑风貌控制导则及新城改造规划研究，推进新版北京城市总体规划转化落地；落实迎宾环岛地下管线改移及电梯配置工程，加快城区候车亭及路口路面整修改造，改善停车环境，推进新城向便捷利民发展；支持夜景照明靓丽工程、春节景观布置，提高市政基础设施服务力度；加大土地储备开发，落实生活垃圾处理、道路等城市基础设施建设及区域环境提升工程，加大老旧小区改造力度，创建文明宜居的城乡新面貌。

新农村建设安排资金8.16亿元。主要用于落实美丽乡村建设运维及一事一议奖补资金，为加快新农村创建提供财力保障；支持农村煤改清洁能源、乡村公路整修养护及田间路硬化工程，加大农村基础设施管护建设，落实生活垃圾清运人员补贴及农村照明维护费，提升乡村公共服务水平。

4.聚焦产业发展，集聚经济发展动能。坚守发展定力，把推进产业转型升级作为促进经济健康发展的关键之举、破题之义，培育壮大发展新动力，安排产业发展资金7.25亿元。具体投向是：

农旅产业建设安排资金4.65亿元。主要用于落实农业看护房景观化工程及农业综合开发项目，支持政策性农业保险继续推进，保障自产优质农产品展销运维，推进特色农业品牌建设；加快推进农业科技创新中心及“生态桥”治理工程建设，引进高等院校及科研机构，加强三农科技人才培育，推进“产、学、研、用、5

束，坚持先有预算，后有支出，未列入预算的不得支出，除重大政策、自然灾害或突发公共事件等特殊事项外，2018年上半年不办理区财力预算追加。

3.突出绩效管理，深化预算改革

深化事前评估与部门预算挂钩机制，推进预算关口前移、重心下沉，加强部门绩效管理责任意识，扩大绩效评价及跟踪规模，加大部门整体绩效及政策性绩效评价力度，推进绩效自评报告试点公开，健全绩效问责机制，构建起预算编制、执行监控、监督评价全过程的绩效预算管理。按照“零基预算”原则，优化区级项目库，坚持“不入库不入选”，建立项目预审联审机制，完善项目准入和退出机制，实现项目滚动管理；完善支出进度考核办法，加大考核问责，提高预算执行的均衡性与及时性。加快推动乡镇国库集中支付改革和财政票据电子化改革，规范公务卡管理使用，减少现金支出，降低支付风险。

4.创新投入方式，破解资金瓶颈

推进供给侧结构性改革,研究公共财政资金竞争性领域退出机制，减少财政直接补助,提高财政支出政策的公平性;加大公共服务、城市管理等领域政府和社会资本合作模式推广力度，重点推进政府向社会力量购买服务；创新资金投入方式，重点在农业领域推进“拨改投”、“拨改贷”，发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用；强化政府采购政策引导效应，加大绿色采购执行力度，支持“高精尖”企业发展;积极争取市级政府投资引导基金支持，加大