效能监察档案卷目录(操作难度三色分级版)_企业效能监察操作指南

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XXXXXX公司

效能监察档案卷宗

（效能监察实施过程记录）

项 目 名 称：***************效能监察 实 施 单 位：**************** 监察覆盖时间： 年 月 日——年 月 日

卷 内 目 录

(红色为普通版卷内目录,红色+蓝色为中级版卷内目录,红色+蓝色+绿色为高级专

业版卷内目录)表1.效能监察立项调研报告…………………………………………….页码范围 表2.效能监察立项报告…………………………………………………….页码范围 表3.效能监察组织分工计划………………………………….………….页码范围 记录4.效能监察实施方案………………………………………………….页码范围 记录5.效能监察(准备)会议记录……..……………….……………….页码范围 记录6.效能监察(培训)会议记录…………….……..………………….页码范围 记录7.效能监察通知…………………………….…………….…………….页码范围 记录8.效能监察(首次)会议记录……..……………….……………….页码范围 记录9.附件 效能监察(首次)会议签到表……...………………….页码范围 表10.充分性监察表——制度建设充分性检查与评价表…….页码范围 表11.符合性监察表——业务过程符合性检查与判断表…….页码范围 表12.有效性监察表——执行结果有效性检查与认证表…….页码范围 记录13.效能监察(中间)会议记录……..………….…….……………….页码范围 表14.适宜性监察表——业务流程适宜性检查与评价表….页码范围 表15.效能监察发现报告…………………………………….…………..….页码范围 记录16.效能监察(发现汇总分析)会议记录……...…..…………….页码范围 表17.效能监察发现汇总表…………………………………..…………….页码范围 表18.效能监察建议决定书………………………………..……………….页码范围 记录19.效能监察(首末)会议记录……..……………….………..……….页码范围 记录20附件效能监察(末次)会议签到表……..…………..……….页码范围 记录21.效能监察报告…………………………………………………….页码范围 表22.监察建议决定整改落实计划表…………………………….….页码范围 表23.复查与验证表…………………………………………………………...页码范围 表24.效能监察工作自我评价表………………………………………..页码范围 记录25.效能监察工作总结………………………………………………页码范围

XXXXXXX公司

效能监察档案卷宗

(记录证据支持材料复印件）

项 目 名 称：***************效能监察 实 施 单 位：**************** 监察覆盖时间： 年 月 日——年 月 日

卷 内 目 录

1.充分性监察表——制度建设充分性检查与评价证据……页码范围 2.符合性监察表——业务过程符合性检查与判断证据……页码范围 3.有效性监察表——执行结果有效性检查与认证证据…...页码范围 4.适宜性监察表——业务流程适宜性检查与评价证据…….页码范围 5.效能监察发现报告证据…………………………………………..……….页码范围 6.复查与验证证据………………………………………………………………..页码范围

XXXXXXX公司

效能监察档案卷宗

(效能监察效果证明材料复印件）

项 目 名 称：***************效能监察 实 施 单 位：**************** 监察覆盖时间： 年 月 日——年 月 日

卷 内 目 录

1.效能监察效果核定表

2.经济效益证据……………………………………..……….页码范围 2.管理效益证据……………………………………..……….页码范围 3.问责与反腐倡廉成效证据….…………..………...页码范围 4.社会效益证据…………………………………..……….….页码范围