关于开展公益性水利工程维修养护资金项目管理监督检查的通知_水利工程维修养护资金
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关于开展公益性水利工程维修养护资金
项目管理监督检查的通知
各有关县（市、区）财政局，水利（水电、水务）局：
为加强中央及省级财政对我省公益性水利工程维修养护补助资金（以下简称财政补助资金）项目管理的监督检查，督促各地规范财政补助资金项目申报与审批程序，加强项目实施管理，保障财政补助资金项目的工程质量安全和资金安全，真正把财政补助资金管好用好，根据水利部水建管
[2012]328号文件要求，现对中央及省财政用于我省公益性水利工程维修养护资金项目管理进行监督检查，请各地严格按此通知要求，迅速开展监督检查工作。
联系人：省财政厅农业处 刘 翔027-67818574
电子邮箱cliuxiang@126.com
省水利厅财务处 张浩淼027-87221654电子邮箱cwc@hubeiwater.gov.cn
二○一二年八月二日
附件：湖北省公益性水利工程维修养护资金项目管理监督检查方案
附件：
湖北省公益性水利工程维修养护资金
项目管理监督检查方案
一、检查目的通过监督检查，掌握相关县（市、区）县级公益性水利工程维修养护经费到位情况和中央及省级财政对公益性水利工程维修养护补助资金（以下简称财政补助资金）使用管理情况，督促各地规范财政补助资金项目申报与审批程序，加强项目实施，保障财政补助资金项目的工程质量和资金安全，真正把中央补助资金用到切实需要的工程上，确保工程安全运行和效益充分发挥。
二、检查范围
检查范围与财政补助资金的补助范围相同，即我省县级水利部门（或其所属水管单位）管理的国有公益性水利工程（以下简称县级国有公益性水利工程），包括承担防洪、排涝、抗旱、灌溉等公益性任务的水库工程、水闸工程、堤防工程、控导工程、泵站工程、淤地坝工程。
三、检查内容
监督检查的主要内容是项目申报与审批、项目实施、项目验收等，具体检查内容如下：
（一）项目申报与审批
1、项目实施技术方案
县级国有公益性水利工程维修养护项目实施技术方案编制与审批情况。项目实施技术方案是否包括补助范围内所有水利工程，是否逐个工程落实维修养护内容、工程量和经费预算，内容是否完整，是否按时报省财政厅、省水利厅审批。
2、维修养护经费落实情况
县级国有公益性水利工程维修养护经费落实情况。重点检查地方资金拨付文件和到账凭证，核实地方财政安排的维修养护资金的落实情况。是否存在弄虚作假、虚报冒领财政补助资金的行为。
3、财政补助资金项目建议计划
财政补助资金项目建议计划编制与报送情况。财政补助资金项目建议计划是否在批复的项目实施技术方案基础上编制，内容是否完整，是否按时报送省财政厅、省水利厅。
4、财政补助资金项目实施计划
财政补助资金项目实施计划编制与审批情况。财政补助资金项目实施计划编制与审批程序是否符合规定，内容是否完整，计划项目是否满足申报条件要求，项目经费预算编制是否合理，是否按合规性审核意见进行实施。
（二）项目实施
1、组织实施
县级国有公益性水利工程维修养护工作组织实施情况。包括
各级水行政主管部门、工程管理单位相关管理制度、监督检查机制的建立和落实情况；县级国有公益性水利工程的维修养护工作，是否按照项目实施技术方案全部完成，项目实施进度是否符合要求；财政补助资金项目是否实行合同管理及其合同执行情况，变更的项目和维修养护内容是否履行审批手续。
2、资金使用管理
财政补助资金的管理与使用情况。包括财政补助资金是否及时足额拨付工程管理单位，工程管理单位是否按照财务制度要求切实做到专款专用，按照规定专项用于人工费、材料费、机械使用费及认定的其他项目，有无用于严禁开支的内容。是否存在截留、滞留、转移、挪用资金和平衡预算的现象。是否存在虚列支出、虚假发票套取资金、设立“小金库”的行为。是否严格执行政府采购程序和相关规定，是否存在“应采未采”的问题。
（三）项目验收
1、验收组织
财政补助资金项目的验收组织情况。包括县级财政部门、水行政主管部门是否制定了财政补助资金项目验收管理办法，是否及时组织验收工作；验收程序是否符合要求，验收内容是否完整，验收结论是否合理等。
2、验收成果
财政补助资金项目验收成果及其报送情况。包括县级财政、水行政主管部门是否及时报送验收总结报告，验收总结报告的内
容是否符合规定等。
四、检查方式
（一）各县自查
8月，各县（市、区）开展财政补助资金项目实施情况自查工作。各县级水行政主管部门按照检查内容，组织各级工程管理单位进行项目自查，检查项目计划的申报与审批情况，每个项目的实施与完成情况检查，财政补助资金使用管理情况等，认真查找存在的问题和不足，深化分析问题原因，采取措施进行整改，并按照要求于2012年8月20日前将自查报告报省财政厅、省水利厅。
（二）配合水利部检查
9-10月，省财政厅和省水利厅成立检查组配合水利部对享受政策县（市、区）的中央补助资金项目实施情况进行检查。检查组由财政厅农业处、水利厅财务处及厅内相关处室（单位）组成。采取召开座谈会、现场检查和查阅资料相结合等方式进行检查。对于问题多、任务重的地区，水利部财务司将委托专业机构进行深入检查。
1、召开座谈会。一是与县级财政部门、水行政主管部门座谈，了解县级公益性水利工程维修养护工作实施与监督检查情况，检查县级公益性水利工程维修养护工作是否按照项目实施技术方案全部完成，财政补助资金项目申报与审批程序是否符合实施细则要求，县级财政部门、水行政主管部门是否开展相关的监
督检查及其成效，财政补助资金项目是否全部验收等。二是召集任务重的5～10个县的财政部门、水行政主管部门和管理单位负责人进行集中座谈，了解地方财政资金的到位情况，县级公益性水利工程、财政补助资金项目维修养护工作实施情况，以及采取的措施和主要做法。
2、现场检查。选取项目多、任务重的3～6个县，抽取5～8个项目进行现场检查。检查维修养护工作是否全部完成，工程质量是否符合要求，资金使用是否符合规定等。
3、查阅资料。包括项目实施技术方案，财政补助资金项目实施计划，财政补助资金项目设计文件，维修养护合同，施工进度及质量、监理、资金使用管理、安全生产管理、验收等相关资料。重点检查项目申报与审批程序、项目组织实施、资金使用管理等是否符合要求。
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