报销审批流程_报销审批流程图解

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1、报销审批流程：经办人持相关发票，先由部门负责人审签，再

报财务经理审签，最后由总经理审签，再到财务部报销。

2、借款审批流程：①正式借款：借款人首先持由财务部提供的借

款单，填写相关借款人、借款理由、金额。由部门经理审签，再由财务部经理审签，最后由总经理审签，再到财务部支取。②临时借款：采取电子软件审批手续，部门经理登陆今目标（网络办公软件），以部门负责人的身份提出申请，填写相关借款人、借款理由、金额。由财务部审签，由财务部经理审签，最后由总经理审签，付款人把审签结果转抄财务出纳。财务出纳见电子审批单，付款。

3、购货付款审批流程：