……项目部物资管理办法_项目部物资管理办法
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中铁十局集团昆明新南站项目部
物资机械管理办法
第一章 总 则
第一条 为适应物资管理工作的要求，规范物资管理行为，使物资管理科学、规范、有序、受控、责权清晰，为工程提供质量优越、价格合理的物资，减少浪费，降低成本，根据集团公司精细化有关规定和公司精细化管理相关办法，结合项目部实际，特制定本办法。
第二条 遵循“源头把关、过程控制、精细管理”的原则，围绕“有序可控”的总体要求，以“保障供应，控制成本”为中心，全面推行工号核算和责任成本管理。
第三条 项目部成立物资设备管理领导小组。本项目部物资设备采购、供应、管理工作在领导小组的领导下进行，日常管理工作由经理部物资设备部负责。
第四条 项目部物资设备实行归口管理，分级负责，共同把关，相互监督的基本原则。
第二章 物机部机构设置与职责
第一条 项目部设物机部，各工区设物资材料组。第二条 物资设备部是工程物资设备采购管理的主责部门，在物资设备管理领导小组的直接领导下，按照建设单位的要求，负责本项目部的物资管理工作。
第三条 各工区材料组在项目部物资设备部的领导下，具体负责本工区物资需求计划的提报、接运、验收、保管、成本核销等系列工作。
第四条 物机部
一、负责制定本项目物资设备管理的有关制度和办法，建立健全物资设备采购供应管理体系、质量控制管理体系、成本控制体系。
二、对项目管段各种材料的计划、定额、采购、供应、核销行使管理权；负责对工区物资材料组物资管理进行监督、管理、检查、评比和指导。
三、组织实施以分部分项核算为基础的物资成本管理，指导和监督工区物资材料组开展物资责任成本管理工作，建立键全物资机械总成本盈亏总帐，开展物资经济活动分析。
四、协调好本单位与供货单位之间的供需衔接，满足工程施工需要。
五、协助各项目队的物资部门进行地材、自购料市场调查，并对其采购价格进行监控。
六、做好物资设备供应的统计报表工作，随时掌握物资设备供应计划执行情况。
七、负责本部门业务范围内相关文件、资料的收集整理归档工作。
第五条 成立本项目部物资设备采购领导小组 组 长：项目经理
组 员：物机部、工程部、工经部、财务部、试验室各部门负责人
组长负责物资管理工作中的各个环节的监督、检查，对物资管理的有关事宜负领导责任。组织签订主要材料物资供应合同。
物机部要根据物资申请计划及时编制物资采购计划，做好各项物资的供应，计算最佳的储备量，做到既不积压，也不造成停工待料。
第三章 物资的市场调查及采购管理
第一条 组织市场调查
一、项目招标后，项目经理部物机部组织物资管理相关人员对周边主要资源产地和供应商进行市场调查，重点调查当地及周边各种资源主要来源、购销习惯、出厂（场）价格、道路及运力状况、运杂费、主要资源供应（生产）商及其产品质量、资信、销售能力等，同时收集当地政府对各种资源的生产、销售的限制性政策与措施，并收集、记录必要的数据材料；绘制资源分布与运输组织示意图（含项目经理部的位置、主要资源位置、主要工 3 点、施工里程、砼搅拌站和级配碎石拌合站位置、公路运输线路名称、运距、收费站位置及收费标准、道路状况等）；撰写书面调查报告，注明主要材料预算用量、单价走势预测及控制建议，并上报子分公司审批。
二、施工过程中，还应定期或不定期的组织市场调查，掌握市场行情变化及其变化的原因，并及时上报子分公司备案或批准，把握好最佳采购时机，合理储备，确保物资供应和采购效益最大化。
第二条 拟定采购方案
一、根据项目主要物资需用总量计划，并按照公司和业主的物资管理办法和要求，结合施工组织安排，拟订主要物资采购方案，内容包括各项采购制度的说明，物资规格型号、数量、技术标准与性能指标、金额、潜在供应厂商、采购方式（甲供、公司提供、集中采购、自行采购等）及资金状况、结算方式等。
二、采购领导小组组长组织小组全体成员召开评审会议，审核《采购方案》，并重点关注物资数量与质量的要求、采购方式及料款的结算方式与项目实际情况是否相符；物机部长修订完善后按程序报公司审批。
三、对于经子分公司批准或委托项目采购的材料，采购领导小组组织采购；对具备公开招标条件的物资、须组织公开招标采购，且招标过程邀请公司相关部门全程监督；对物资急需、资源或地域条件限制，不宜实行公开招标的物资，须由项目采购领导小组提出书面申请，经子分公司同意后方可采用邀请招标或竞争性价格谈判等方式采购，其中邀请招标须合格供方名录中的三家及以上具备投标资格（资质）、招标物资履约能力、信誉及服务良好的潜在供应商参与投标。招标与采购过程中的各项记录、资料，如招投标文件、评标报告、会议纪要、当地政府政策性文件等须妥善保存，必要时报子分公司备案。
第三条 物资的采购
一、采购领导小组严格执行《合同签订管理流程》各项规定
二、物机部长按照合同和采购计划组织进货、验收与发放，确保物资供应。
第四章 物资的计划管理
第一条 提供分工号物资需用量台账
工程部长根据工程设计图纸，计算并提供分工号主要物资需用量核算表；施工期间，因任务调整或设计变更需追加或消减物 5 资需用量时，及时向物机部经办人提出变更计划及其核算表。总工程师审核分工号主要物资需用量核算表的准确性。
第二条 编制月（季）度物资需求申请计划
工程部长根据施工月（季）度进度计划，依据分工号主要物资需用量核算表，及时编制月（季）度需求申请计划，并报总工程师审核。
第三条 编制物资采购总量计划、月（季）度采购申请计划
物机部物资计划人员根据分工号主要物资需用量核算表，编制物资总量计划，作为编制采购方案的依据，建立《分工号限定额发料台账》
施工过程中，根据工程部长提供的当期工程施工物资需用量核算表、上期物资库存、储备需要等，及时按要求编制月（季）度物资采购计划。属甲供或上级单位提供的物资，则编制《月（季）度物资需求申请计划》表。物资采购计划由封面、编制说明、物资计划表、当期物资需用量核算表、上期计划执行情况说明等组成。计划须明确编制依据、物资名称、规格、数量、质量标准与性能指标、单位、单价、金额、用料地点及进料时间等。
第五章 物资的验收管理
第一条
原材料进厂检验制度
一、目的 为了确保进入施工现场的材料符合规范要求,确保工程质量。
二、部门职责
1.工程部负责检查和监督项目经理部做好材料进场的质量检验工作.2.材料员负责对进场材料进行检查验证,并取得相关的证明资料。凭证手续不全,一律不收。将合格材料的凭证手续汇总备案,以备追溯。
3.施工员和质检员应做好检查和督促工作,确保材料进场质量检验的落实,防止弄虚作假,杜绝不合格产品的使用。
三、原材料质量保证措施 根据质量方针和质量目标的要求，首先从原材料的控制，选择合格的供应商，保证所有同工程质量有关的物资采购时能满足规定的要求，做到比质比价，质量第一，品质证明与物相符。
四、成立验收小组，进场材料由项目物机部、安质部、试验室联合验收。
第二条 物资验收流程
一、物机部仓库管理人员核对计划、发货通知等，确认来料的合规性，并通知试验经办人、验收小组成员来进行收料。
二、物机部自行收料
1、物机部仓库管理人员核对物资品名、规格、数量、外观质量、产品质量证明文件、附带的零配件数量、安全防护措施等于采购合同、发票或料单及其他规定是否相互一致。
2、按规定必须进行理化性能检验或试验的物资，物机部仓库管理人员开具试验委托单，工地试验室负责取样检测。必要时，试验人员或外部单位共同见证取样。
3、物资数量和外观质量验收无误后，才可出具《物资验收交接单》、《大堆料过磅单》，并及时登记《工地物资验收登记簿》。
三、理化试验 试验室经办人按照《试验委托单》的内容，按时间要求进行检验或试验，并出具试验报告。
四、状态标识
1、物资管理实行物资采购权与验收权分离，物资的采购与验收严禁一人包办。
2、为防止漏检和不合格物资的非预期使用，应对物资的检验（试验）状态进行标识。物资的检验（试验）状态包括:未检、在检、合格、不合格。
五、不合格物资 物机部长对数量短缺、无产品质量证明文件的物资，经核对与采购计划不符的物资、外观质量有明显问题的物资、经理化检验或试验不合格的物资给予标识、单独存放，禁止发放和使用，同时与供方联系退货、换货、索赔等事宜。
六、办理入库 物机部仓库管理人员及时获取试验报告，对进场验收无问题的物资，收回供方的《物资验收交接单》，审核发票，填制《收料单》；同时在《物资送检台账》和《工地物资验收登记簿》中补登试验报告编号。物机部长审核《收料单》，重点关注供应商、物资品种规格、单价等是否与合同、计划、发票及《物资验收单》一致，发票是否齐全及真伪判断，审核无误后，并签字确认。
第六章 物资的发放管理
第一条 申请计划与审核
一、用料申请人根据现场施工需要，编制物资用料申请计划，并报分管领导进行审批
二、物机部长根据现场施工计划安排，并结合现场进度，及时审核用料人《用料申请计划单》的合理性，并签署审批意见。
三、项目经理审批《用料申请计划单》，并签署审批意见。第二条 核对确认 物机部经办人核对确认领料人的资格和分管领导对物资申请计划审批意见，对照《分工号主要物资限（定）额供应台账》核对物资累计领用数量是否超过计划总量等。
第三条 发料
一、物机部经办人根据《分工号主要物资限（定）额供应台账》进行物资发放，填写《发料单》
二、用料申请人领料时在物机部经办人提供的《材料支出票》上进行签字确认。
三、物机部经办人根据《材料支出票》，登记《分工号主要物资限（定）额供应台账》，记录物资发放日期、数量、规格、累计发放数量、收料人等信息。
