中共朔州平鲁区委干部下乡领导组办公室_朔州煤电领导名单
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中共朔州市平鲁区委干部下乡领导组办公室
2018年度部门预算编制说明
一、部门概况
（一）部门主要职责
中共朔州市平鲁区委干部下乡领导组办公室主要是对全区机关干部下乡驻村扶贫工作队进行组织、监督、管理、情况反馈等。
（二）机构设置情况
因我单位是临时机构，单位没有编制。
二、2018年部门预算表（见附表）
预算01表、2018年部门收支预算总表 预算02表、2018年部门收入预算总表 预算03表、2018年部门支出预算总表 预算04表、2018年一般预算收支总表 预算05表、2018年一般公共预算收入表
预算06表、2018年一般公共预支出资金来源情况表 预算07表、2018年一般公共预算支出经济科目分类情况表
预算08表、2018年一般公共预算基本支出情况表 预算09表、2018年一般公共预算项目支出情况表 预算10表、2018年一般公共预算支出项目收入支出情况表
预算11表、2018年一般公共预算基本建设类项目支出情况表
预算12表、2018年一般公共预算行政事业类项目收入支出情况表
预算13表、2018年政府采购表 预算14表、2018年政府购买服务表 预算15表、2018年新增资产表
预算21表、2018年行政事业单位“三公经费”支出预算表
预算23表、2018年部门预算主要变动情况说明 预算24表、2018年政府性基金资金来源情况表
三、2018年部门预算收入编制说明：
2018年预算总收入14.21682万元。
（一）、基本支出情况：共14.21682万元
1、工资福利支出情况：共6.05688万元
合同工2人，工资1620×2×12=3.888万元/年，两险1.01088万元，2017年工资1.1580万元共计6.05688万元。
养老保险：0.7776万元（年工资总额33000×19%)医疗保险：0.23328万元（年工资总额33000×6%)
2、商品和服务支出情况:共8.15994万元 办公费： 1万元 邮电费： 0.2万元 网络租赁费: 0.3万元 差旅费： 0.3万元 印刷费： 2.5万元 会议费： 0.2万元 2017年印刷费： 2.2305万元 2017年办公经费： 1.07944万元 2017年“金财工程”资金：0.35万元 以上共计8.15994万元。
四、2018年部门预算支出编制说明：
2018年预算总支出14.21682万元。
（一）、基本支出情况：共14.21682万元
1、工资福利支出情况：共6.05688万元
合同工2人，工资1620×2×12=3.888万元/年，两险1.01088万元，2017年工资1.1580万元共计6.05688万元。
养老保险：0.7776万元（年工资总额33000×19%)医疗保险：0.23328万元（年工资总额33000×6%)
3、商品和服务支出情况:共8.15994万元 办公费： 1万元 邮电费： 0.2万元 网络租赁费: 0.3万元 差旅费： 0.3万元 印刷费： 2.5万元 会议费： 0.2万元 2017年印刷费： 2.2305万元 2017年办公经费： 1.07944万元 2017年“金财工程”资金：0.35万元 以上共计8.15994万元。
（二）项目支出
本年度没有项目支出情况
四、政府采购预算安排情况
本年度没有政府采购预算安排情况
五、政府购买服务预算安排情况
本年度没有政府购买服务预算安排情况
六、“三公”经费预算安排情况及增减变动原因说明
本年度没有“三公”经费预算安排情况及增减变动
七、预算主要变动情况说明
本年度没有预算主要变动情况
八、政府性基金预算安排情况
本年度没有政府性基金预算安排情况。
九、专业名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
中共朔州市平鲁区委干部下乡领导组办公室
2018年4月16日
