大有汽配管理软件ERP功能模块简介_erp管理软件工厂erp

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大有汽配管理软件ERP功能模块简介

各主模块简介：

计划采购：商品采购计划及实施功能模块。营业销售：营业销售流程相应功能模块。物流业务：货物物流发送及管理功能模块。库房管理：库房管理及库存业务功能模块。财务收银：收银及财务科目管理功能模块。人事工资：考勤、工资等人事管理功能模块。

调剂采购部分简介：

营业开单：营业销售开单产生需调剂采购业务。询价：对调剂采购商品进行询价比较。

临时调货处理：对临时调货商品信息的处理。安排采购：对临时调货商品安排采购事项。

验货并登记采购单：对采购商品验货，并登记采购单据信息。在途配件管理：对采购在途商品状态的查询及调整处理。安排调拨：安排实际调拨工作。

库房付货业务：进入库房备货付货流程。

计划采购部分简介：

采购计划管理：采购计划的制定和管理。

生成询价表：对计划采购配件批量生成询价表。

导入报价单：导入供货商报价单，并进行价格比较。生成询价结果：对计划采购商品生成询价结果。

处理报价单：对计划采购商品生成询价结果进行确认处理，并生成订货单。复核订货单：对已生成订货单进行复核确认。

生成采购合同：根据订货单生成采购合同，并处理采购商品状态。在途配件管理：了解在途配件状态并执行相应处理。在途货物退货处理：对在途采购货物的退货处理。

业务部价格审批：对商品采购价格、销售价格、及残次商品定价及审批处理。

计划其它管理部分简介：

库存计划调拨：不同部门间库存商品的调拨处理。

已取消在途配件：对已取消的在途配件的查询及还原等功能的处理。计划模板维护：针对商品库存及销售情况制定商品采购计划模板。目标计划维护：对商品采购及预期利润目标的设定维护。导出库存：导出库存商品数据。

营业销售部分简介：

营业销售开单：依据客户需求开出营业销售单，营业业务第一步。

收银确认：收银员对销售单进行核实确认，分手动验单和自动验单两种情况。库房付货业务：库房依据销售单备货、付货过程。

物流发货业务：物流依据销售单信息执行发、送货过程。

营业代订开单：对无库存需代订的商品开销售单的过程。

采购询价：采购部门根据代订商品情况询价并比较价格的过程。计划安排采购：计划部门根据询价结果安排采购的过程。

退货登记部分简介：

营业退货登记：对营业中产生的退货进行登记。未发货退货处理：未发货的商品退换处理。收银退货确认：收银对客户退货的审核确认。

调单申请部分简介：

营业申请调单：对销售单个部分信息调整处理的申请。经理调单审批：营业经理对销售单信息调整的审批。

物流发货业务部分简介：

库房付货业务：库房验单备货、打包、付货等相关业务的管理流程。

发货确认：对需要发货的货物添加发货车次并确认发货或撤销发货的流程。货站回执登记：对已发货物的货站发货回执进行登记的流程。提货信息登记：对我方提货的相应信息进行登记。

客户其它费用登记：对客户打包费、保险费、运费等相关费用的登记处理。未发装箱管理：对未发货物的装箱信息的管理及允许发货的确认。

物流其它管理部分简介：

货站信息管理：对货站及货站发货车次信息的录入及维护，保障开单时的物流选择。车次发货仓位管理：对企业车辆车次的设置及对应发货仓位的管理。提货登记信息管理：我方货站提货信息的登记及提货工作安排处理。发货车次安排：对企业发货送货车辆车次的安排管理。发货区名仓位管理：

运费登记管理：对各种运费的登记及处理。

物流通知信息管理：向通知客户物流发货信息的登记、查询及处理。

库房管理部分简介：

库存配件管理：包含库存配件信息查询管理及仓位修改管理等功能。库存动态盘点：库房动态盘点相应操作及记录功能。盘亏盘盈处理：对库存商品的盘亏盘盈处理。

盘亏盘盈查询：对库存商品的盘亏盘盈结果的查询。

库房付货业务简介： 销售临时调拨： 库房计划调拨： 营业销售开单：

库房调度处理：库房主管对库房实际工作的调动安排处理。验单备货：确认销售单并依据销售单备货。

装箱打包管理：将备好货物装箱打包的处理过程。

物流发货业务：装箱打包后的商品由物流部门安排送货发货。

库房退货业务部分：

销售退货登记：已发货的销售商品产生退货的登记处理。销售退货审批：有相关负责任对退货事项进行审批处。销售退货确认：确认退货事项并生成退货单。退货返货处理：依据退货单对退货返货进行处理。未发货退货处理：未出库发货的退货处理。

库房到货业务部分：

到货点货上架：对到货商品的点货上架处理。到货上架（PDA）：对到货商品的上架处理（PDA）。

采购退货登记：采购退货登记，包括可退货信息查询和生成退货信息两个部分。采购退货出库：生成采购退货单转财务确认后装箱转发采购部门退货。在途配件管理：于此可查询相关退货在途信息。

库房其它业务部分：

PDA调度处理：包括PDA工作设置、库房内部任务设置、营业任务配置、已完成任务查询四个部分。

库房区域维护：对库房分区的设置及维护。

仓位区域维护：对库房区域内仓位区域的设置及维护。

打包费管理标准：依据打包规格材质的不同确定打包费标准。打印机位置设定：对库房打印机位置的设定。

财务收银部分简介： 收银管理部分：

销售单确认：对销售单商品数量款项客户账务信息等的确认。销售单取消：对未备货出货的销售单进行取消处理。

销售单退货：对于已备货出货的销售单由库房生成退货单后收银确认退货。抵押物管理：对客户提供的抵押物进行登记等管理。

见货付款管理部分：

物流与财务交接：物流与财务人员交接回执单，财务人员确认接收到的回执单。货站回款调度：财务人员生成取款对账单并安排取款员到货站取款。

货站卡票登记：对于取款员取回的现金可在此做结算处理，卡票可在此做登记处理。货站付款结算：对于已到账的货站给付的卡票在此做结算处理。

挂账客户管理（销售）部分：

客户对账信息：对挂账客户的销售明细进行对账操作。

对账单管理：可以对生成的对账单进行修改并打印对账单，还可登记客户汇款情况。销售对账单结算：客户帐上有余额或汇款到账后进行销售结算。销售发票：根据销售信息为客户开具销售发票。

应收款登记：对客户到账应收款项进行登记及对应收款进行冲减。

挂账客户管理（采购）部分：

采购入库记账：根据采购单进行采购入库财务记账。采购退货记账：根据采购退货单进行采购退货财务记账。

采购其它费用登记：对采购产生的运费、保险费等费用的登记处理。客户对账信息： 对账单管理：

采购对账单结算：与供货商采购对账单做结算处理。应付款登记（出纳到账确认）：对应付款项的到账确认及应付款冲减处理。代销采购对账：对代销对账单的对账处理。采购发票：采购发票的登记处理。

出纳管理部分：

收银员缴款登记：收银员对应收款金额和实收金额作缴款确认处理。

银行到账确认：根据客户付款与银行到账信息对银行到账款项做到账确认处理。物流运费管理：对物流人员借出的物流运费做核对、结算和冲减等处理。备用金管理：对各部门备用金的登记管理。

会计管理部分：

凭证管理：录入会计凭证信息并对凭证进行相应查询修改等管理。

现金流量分配：对企业现金流量进行合理分配及对现金流量分配凭证的查询等处理。期末结账：在本期发生的所有经济业务结束后进行自动期末结账及反结账处理。出纳日记账：执行出纳日记账功能。

销售发票审核：对销售发票的财务审核处理。采购发票审核：对采购发票的财务审核处理。

销售返点部分：

销售返点对账：可在此对客户返点进行设置生成返点对账单。销售返点结算：对返点对账单进行结算。

财务基础资料部分：

银行资料信息：对使用的银行信息的增加、删除等修改处理。

财务科目维护：资产、负债、权益、成本、损益类科目代码的设定及维护。出纳账户：对出纳银行账号的增加、删除等修改处理。

财务报表模块设置：对财务资产负债表模板、利润表模板、现金流量表模板的设置。

应收其它操作部分：

销售发票作废：包括对销售发票的作废处理，及现销退货退发票的审核。

异常应收结算处理：对异常应收款的结算处理及查询。

转营业外款：将客户长期挂账不处理的款项转为营业外收入。撤销营业外款：对转为营业外收入的款项进行查询及撤销。营业外收款：非营业所收款项的登记处理。

调单财务确认：财务对销售单各项明细调整的确认。

人事工资部分简介： 基础信息维护部分：

部门职位维护：系统启用需录入的基础数据之一。用以建立企业组织结构，确定各部门及职位关系。

权限模板维护：根据实际需要对各岗位员工操作权限模板的设定。新增员工档案：将员工档案信息录入系统的过程。

员工档案维护：对员工档案的进一步维护，可在此赋予员工相应的工作职务及权限。职务职责划分：将岗位职务与职责做对应划分。

登录账号维护：对各登录账号信息的维护，包括账号是否可用的设置、登录密码清空及非权限模板中权限的赋予等。

考勤基础信息部分：

节假日设定：对次月可申报休息的节假日及公休日进行设定，供员工选择排休。考勤基本设置：根据企业实际情况对考勤扣罚标准系数等做基础设定。

劳动关系管理部分：

合同管理：对员工签订的劳动合同及劳务合同的录入和管理。个人薪资设定：通过对员工薪酬结构各部分的金额设定确定员工福利待遇，为薪资发放提供依据。

员工离职管理：处理离职员工离职时间等信息，为计算离职当月薪金提供依据。

考勤管理部分： 员工排休：员工在可选择的休息范围内排定本人下月休息日期，部门主管在此对员工排休进行审核。

考勤审批：人力资源部门在此对员工排休进行审批。

当日考勤：员工可在此查看自己考勤记录，部门主管可在此对员工异常考勤做部门审批，人力资源部门在此做人事审批。

当月考勤：员工当月考勤汇总情况，为计算薪资提供考勤依据。薪资发放：员工当月薪资发放明细记录。

普通加班申请：由部门主管根据实际工作需要提前申报普通工作日员工加班。

员工日常管理部分：

工装发放：员工工装费用及发放记录的添加、删除、查询等处理。员工奖罚：员工嘉奖或惩罚信息的录入查询及领导审核处理。

事病假审批：人力资源部门对部门主管录入的员工事、病假申请的审批处理。

午餐录入：在企业支付午餐费用时对员工午餐就餐情况的录入统计，便于午餐补助的扣发。员工登录查询：对员工登录情况的统计查询。