江西省上饶市人民检察院部门_江西省上饶市
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江西省上饶市人民检察院2018年部门
预算编制说明
目 录
第一部分
江西省上饶市人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分
江西省上饶市人民检察院2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分
江西省上饶市人民检察院2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》 第四部分
名词解释
第一部分
江西省上饶市人民检察院概况
一、部门主要职责
（一）领导下级人民检察院的工作。贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，部署检察工作任务。
（二）对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。对全市重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导下级人民检察院开展对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
（三）对全市各级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉。对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
（四）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，办理检察机关刑事赔偿事项，并领导全市检察机关的举报工作。
（五）负责其他应当由市人民检察院承办的事项。
二、部门基本情况。上饶市人民检察院共有预算单位1个，包括市院本级。编制人数120人，其中：行政编制109人、工勤编11人；实有人数171人，其中：在职人数113人，包括行政人员102人、工勤人员11人。离休人员3人；退休人员44人。
第二部分 江西省上饶市人民检察院2018年部门预算情况
说明
一、2018年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况
2018年上饶市人民检察院收入预算总额为2524.62万元，其中：年初预算数1740.8万元，占收入预算总额的68.95%，较上年预算安排持平;财政拨款结转（结余）收入783.82万元,占收入预算总额的31.05%。
（二）支出预算情况
2018年上饶市人民检察院支出预算总额为2524.62万元。其中：年初预算数1740.8万元，上年结转783.82万元。按支出项目类别划分：基本支出2143.5万元，基本支出2143.5万元，包括工资福利支出1682.68万元较去年增加了623.38万元，增长了58.85%;、商品和服务支出366.55万元增加了125.35万元，增长了51.97%;对个人和家庭的补助94.27万元减少了247.13万元，减少了72.39%；项目支出381.12万元，商品和服务支出243.22万元、资本性支出137.9万元，较上年增加了301.02万元，增长了375.81%；
按支出功能科目划分：公共安全支出2524.62万元，其中行政运行2143.5万元，较上年增加了501.6万元，增长了30.55%，一般行政管理事务42.29万元，较上年增加了42.29万元，查办和预防职务犯罪171.73万元，较上年增加了20万元，增长了114.39%；公诉和审判监督20万元，较上年增加了20万元；侦查监督20万元，较上年增加了20万元；其他检察支出127.1万元。较去年增加了127.1万元；
按支出经济分类划分：工资福利支出1682.68万元、商品和服务支出609.77万元、对个人和家庭的补助94.27万元、资本性支出137.9万元。
(三)财政拨款支出情况
2018年上饶市人民检察院财政拨款支出预算1740.8万元，具体支出情况是：公共安全支出1740.8万元。较去年增长18.8万元，增长1.1%,基本持平。
（四）政府性基金情况
我院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年度公用经费预算278.93万元，较去年增加37.73万元，增加15.64%。其中：水电费30.51万元，差旅费8.5万元，因公出国（境）10.00万元，公务接待50万元，福利费19.8万元，公务用车运行维护费57.2万元，其他交通费用90万元，工会经费17万元，物业管理费3.52万元。
（六）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额57.2万元，政府采购服务预算57.2万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年8月31日，部门共有车辆22辆，执法执勤用车22辆。
2018年部门预算未作车辆和单位价值200万元以上大型设备购置安排。
（八）绩效目标设置情况
2018年部门预算中没有200万以上、需绩效评审的项目。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年江西省上饶市人民检察院“三公”经费一般公共预算安排117.2万元，其中：
因公出国（境）费10万元，与上年持平
公务接待费50万元，比上年减少15万元，主要原因是公务接待减少。
公务用车运行维护费57.2万元，比上年减少13.8万元，主要原因是公务用车加油、维修费降低。
第三部分
江西省上饶市人民检察院2018年部门预算
表
八张表（详见附表）
第三部分
名词解释
（一）基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
（二）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等均在本科目反映）。
（七）对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出。
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