武宁卫计委部门预算_市卫计委部门预算

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武宁县卫计委2018年部门预算

目 录

第一部分 武宁县卫计委概况

一、主要职责

二、2018年主要工作任务

三、基本情况

第二部分 武宁县卫计委2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分 武宁县卫计委2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

四、2018年财政拨款支出预算表

五、2018年“三公经费”支出预算表第一部分 武宁县卫计委概况

一、主要职责

县卫计委是县政府主管卫生计生工作的工作部门，主要职责如下：

（一）贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策，负责起草我县卫生和计划生育、中医药事业发展规划。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置；拟订并组织实施全县卫生和计划生育事业发展的战略目标和政策措施。

（二）贯彻执行国家和省、市疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施落实情况的相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，负责全县新型农村合作医疗监督管理工作。

（五）负责医疗机构和医疗服务全行业管理和监督，贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门实施卫生专业技术人员资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，协助有关部门参与执行国家药品法典，执行国家基本药物目录，拟订我县基本药物采购、配送、使用管理制度的落实措施。

（八）贯彻落实国家计划生育政策，负责完善生育政策措施。组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施。组织监测计划生育发展动态，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的落实措施并组织实施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，落实稳定低生育水平政策措施。

（十）执行全县流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十二）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施卫生专业技术人员的医学教育、计划生育教育和继续医学教育。

（十三）指导各乡镇（工业园、街道办）卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，依法组织查处重大违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与县人口基础信息库建设。

（十五）制定全县中医药中长期发展规划，将其纳入全县卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

（十六）负责县保健对象的医疗保健工作，负责县级部门有关干部医疗管理工作，负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担县政府血吸虫病、地方病防治领导小组的具体工作，组织协调各有关部门开展血吸虫病、地方病的综合防治和科研监测工作。

（十八）承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十九）承办县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务 卫计委2018年主要工作任务是：

一、努力推动卫生计生改革发展。

（一）继续推进县乡两级妇幼保健机构和计划生育服务机构的资源整合。一是落实好机构整合。加快推进县妇保改扩建项目建设，尽早实现县妇幼保健院和县计划生育服务站合署办公。二是落实好人员整合。做好专业计生人员分流工作，对于乡镇计划生育服务所有编有专业技术职称的人员可以自愿选择是否到卫生院工作，其余工作人员充实到乡镇卫计办工作。三是落实好职能整合。将乡镇计划生育服务职能整合到乡镇卫生院，乡镇卫计办在原计划生育行政管理职能外增加卫生监督职能。

（二）加快推进医药卫生体制改革。一是加强信息化建设。全面落实县级医院对接省市医院，乡镇卫生院对接县级医院的信息化平台建设建立，实行互联互通，远程医疗，电子档案信息共享。三是推进“医共体”建设。由县级综合医院牵头，联合多家乡镇卫生院，组建1-2个“医共体”。逐步推进医疗资源纵向整合、完善城乡医疗服务体系、同步提高县乡两级医疗服务能力。二是巩固基层运行新机制。进一步健全基层医疗卫生服务体系建设，完善基本药物政策，逐步提高家庭医生签约率，不断促进基本公共卫生服务逐步均等化。

二、加快推进重点卫生项目建设。进一步加大督促、协调、服务、跟踪力度，确保项目建设任务尽早保质保量完成。重点做好县新中医院建设项目，确保项目顺利如期推进，力争2018年初投入使用。加快推进县妇幼保健院改扩建项目、横路卫生院整体搬迁项目和石渡乡、澧溪镇职工周转房项目建设，确保2018年投入使用。推进120急救中心建设，2018年底初步建立起以县级指挥调度中心为枢纽、城乡急救站为网点、县域内医疗机构为支撑的院前医疗急救体系。在县计划生育服务建立三检中心（婚前检查、孕前优生健康检查、优生检测），积极协调民政婚姻登记业务进驻三检中心，确保2018年实现三检同做。不断强化基层医疗卫生服务网络建设，确保2018年全面完成180个村级卫生计生服务室标准化建设。

三、打造医养结合产业发展。充分利用我县生态优势，结合县域医疗资源，打造医养结合的大健康产业发展模式。鉴于我县开展医养结合产业发展的良好基础，力争2018年全省医养结合产业发展现场会放到我县召开。为了做好前期工作，准备在三个方面打造亮点。一是鼓励县域医疗机构签约养老机构，利用网络健康信息管理平台，为养老机构提供日常服务，整合了养老和医疗两方面资源，实现社会资源利用的最大化。二是鼓励社会资本投资兴建高端养老机构，和县级综合医院签约有偿合作，24小时提供医疗、健康管理等高端服务，实现共赢模式。三是中医助力养生养老模式。充分利用新中医院的场地规模，设立医养结合专区。为老年人提供高端短期候鸟式养生养老服务。

四、全面做好健康扶贫各项工作

围绕让全县贫困人口“看德起病、看得好病、更好防病”的基本要求。一是确保健康扶贫基本政策全面落实。不打折扣的执行健康扶贫四道防线，适时启动第五道保障线的落实。二是加大健康扶贫宣传力度。增加宣传资料发放数量，开展送政策下乡等活动，提高健康扶贫政策在贫困人口中的知晓率。三是简化流程、优化服务，扎实推行健康惠民制度。在全县所有公立医院全面落实“一站式服务”，全面铺开“先诊疗后付费”，增加扶贫病床数，确保“四免五减半”优化政策全面落实。

五、提升中医服务能力建设。一是逐步加强基层中医设施建设。在已完成11个乡镇卫生院中医馆建设基础上，加 7 大投入，2018年再重点打造3个乡镇卫生院中医院建设；二是加强对中医人才的引进和培训。计划2018年选派20名乡村中医专长医师到县中医院进修学习，并将中医医生招聘工作纳入2018年人才引进计划。三是中医诊所执业实行备案制。按照新中医药法规定，取消中医诊所审批制，执行备案制。

六、提高公共卫生保障能力。一是加强疾病预防控制能力建设，落实重大疾病防控任务，积极开展艾滋病、结核病、H7N9等重点传染病防控工作，继续实施扩大国家免疫规划，开展三星级预防接种门诊创建工作。二是加强卫生应急能力建设，做好突发公共卫生事件应急处置以及县“两会”、中高考、环鄱阳湖自行车赛重大活动医疗卫生保障工作。三是继续做好基本公共卫生服务项目，重点抓好60周岁以上老年人健康体检工作，继续开展高血压、糖尿病患者信息大排查。四是进一步落实落实免费孕前优生健康检查、十大疾病免费救治等民生工程，继续开展农村孕产妇住院分娩补助、叶酸补服等5个重大妇幼卫生项目，做好计划生育技术服务，实施出生缺陷综合防治，规范新生儿疾病筛查机构建设，提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。

七、进一步加强计划生育管理服务。继续落实好目标责任制管理，对各乡镇计生经常性工作进行督查，加大业务指导力度，确保全面完成省市下达的人口和计划生育目标。继续开展好计划生育利益导向工作，发放国家奖扶特扶资金，做好计生家庭0-6周岁子女爱心保险、阳光助学、二女（含一女）绝育户养老保险、失独家庭一次性补助、计生特殊困难家庭系列帮扶和救助工作，重点推进城镇独生子女父母奖励政策的落实，做好政策宣传、解读、人员审核等工作。加强流动人口计生服务管理，不断深化区域双向协作及流管平台数据交流。

八、继续抓好爱国卫生工作。巩固“国家卫生县城”荣誉称号，结合县政府开展的城市卫生创建工作，积极开展各类卫生创建活动，促进基层爱国卫生工作进一步得到提高。进一步推进农村改水改厕工作。认真做好病媒生物防治工作，将“四害”密度控制在国家标准之内。

三、基本情况

县卫计委共有预算单位1个局本级，4个二级预算单位（计生服务站、健康教育所、流动人口计划生育管理总站、人口和计划生育协会办公室），属财政全额拨款行政单位，定编人数39人，其中机关行政编34人、工勤人员事业编5人。现有干职工人数86人，其中机关74人 [行政人员39人、全额补助事业人员9人、借用人数26人（县医院1人、中医院1人、疾控2人、卫监1人、乡镇卫生院5人、服务站7人、计生办9人）]、服务站12人。离休2人、退休47人、遗属1人，临时人员8人。实有人数144人（含在社保发工资的退休人员47人）。设有办公室、人事股、计财股、法监股、农卫股、医政股、科教股、政策法规股、疾控妇保股、规划信息股、计划生育家庭发展股、行政许可便民股12个股室，下属事业单位3个（健康教育所、流动人口计划生育管理总站、人口和计划生育协会办公室）。

第二部分 武宁县卫计委2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年县卫计委收入预算总额为6235.91万元。

1、财政拨款收入5738.46万元，占预算收入总额的92.02%。其中：经费拨款补助5263.46万元、纳入预算管理的非税资金475万元（社会抚养费返还）。

2、其他收入468.05万元，占预算收入总额的7.5%。其中：县级医院2017年政府调控返还250万元、计生事务上级拨款100万元、服务站业务收入118.05万元）。

3、上年结转（其他资金结转）29.4万元，占收入预算总额的0.48%。

（二）支出预算情况

2017年县卫计委预算支出总额6235.91万元。

1、按支出项目类别划分：

①基本支出1246.65万元，占支出预算总额的20%。②项目支出4552.26万元，占支出预算总额的73%。具体项目：纯女户养老保险20万元、基层医疗机构建设50万元、基本药物制度改革补助725.18万元、乡村医生养老补贴140万元、乡村医生公共卫生服务补助146万元、、基本公共卫生服务1900万元、重大公共卫生322.72万元、县级公立医院改革442.68万元、城镇独生子女父母奖励125万元，计划生育奖扶特扶255万元、纯女户养老保险270万元、阳光助学36万元、乡镇计生转移支付85.5万元、利益导向机制10万元、其他计生项目24.18万元。

③对附属单位补助支出437万元，占支出预算总额的7%。其中：乡计生办社会抚养费375万元、卫生院基础设施建设50万元、服务站免费手术补助12万元。

2、按支出功能科目划分：社会保障和就业145万元，占支出预算总额的2.32%；医疗卫生6090.91万元，占支出预算总额的97.68%。

3、按支出经济分类划分

(1)工资福利支出2940.28万元，占支出预算总额的47.15%。其中:基本工资262万元、津补贴176.5万元、十三月奖金25.7万元、医保金62.6万元、养老金87万元、伙食补助费16万元、住房公积金80万元、其他社保0.2万元、其他工资福利支出2230.28万元(奖金257万元、降温费取暖费7.5万元、临时工工资福利34万元、基药补助等项目1931.78万元)。

(2)商品和服务支出1755.88万元，占支出预算总额的28.16%。其中：办公费18.5万元、印刷费15.8元、手续费1.2万元、水费1万元、电费14.5万元、邮电费7万元、物业管理费5万元、差旅费12万元、维修费4万元、公务接待费26.5万元、专用材料费20万元、工会经费13.5万元、其他交通费13万元、其他商品和服务支出560万元（村建扶贫10万元、订刊3.4万元、探望病人吊唁3万元、爱心保险15万元，零星开支6万元、基本和重大公共卫生项目1563.48万元）。

(3)对个人和家庭支出1052.75万元，占支出预算总额的16.88%。其中：离休费16.55万元、生活补助0.7万元、奖励金1万、其它对个人和家庭支出1029.85万元（老年活动交通5万元、退休人员福利2.85万元、春节慰问系统离退人员7万元、拆迁和扶贫补助8万元、项目支出1007万元）。

⑷对附属单位补助支出437万元。占支出预算总额的7%。乡镇计生办社会抚养费返还375万元、乡镇卫生院房屋维修50万元、服务站免费手术补助12万元。

⑸其他资本性支出50万元，占支出预算总额的0.81%。乡镇卫生院基础设施建设50万元。

（三）财政拨款支出情况

2017年县卫计委财政拨款支出预算5738.46万元，占支出预算总额的92.02%，具体支出情况是:

1、按支出项目类别划分:基本支出1186.2 万元，占财政拨款支出总额的20.67%。其中：工资福利支出928.5万元、商品和服务支出192.4万元、对个和家庭补助支出125.75万元；对附属单位补助支出437万元，占财政拨款支出总额的7.61%；项目支出4552.26万元，占财政拨款支出总额的79.33%。

2、按支出功能科目划分：社会保障和就业145万元，占支出预算总额的2.32%；医疗卫生6090.91万元，占支出预算总额的97.68%。

(四)机关运行经费等重要事项的说明

办公费18.5万元、印刷费15.8元、手续费1.2万元、水费1万元、电费14.5万元、邮电费7万元、物业管理费5万元、差旅费12万元、维修费4万元、公务接待费26.5万元、专用材料费20万元、工会经费13.5万元。

二、2018年“三公经费”预算情况说明

2017年预算三公经费总额26.5万元，全部是招待费支出。其中卫计委机关25万元、服务站1.5万元。公务用车和出国预算零万元。

第三部分 武宁县卫计委2018年部门预算表

（详见附表）