部门质量保证月报03_质量月报含各个部门

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国电南京自动化股份有限公司

项目质量保证月报

部门质量保证月报

2017年3月 16 日-2017年4月15日

一、本月部门质量工作总结

本考核月主要是进行部门项目和产品的年中审计，针对集团UM系统、内网门户、大数据分析决策产品、南自报销系统及数据工厂这5个项目和产品进行了审计。

二、部门具体质量活动分析

1、产品计划与实际进度对比

1）检查集团UM系统：

与集团端口不通，已申请，信息部没批。已与sap李飞完全沟通过数据问题，接口代码已按要求修改完成。

2）检查内网门户：

本周进行乌江公司内网门户需求确认书编写任务以及后续开发工作计划发展任务。

3）检查大数据分析决策产品：

目前正在对此产品进行界面测试，个别问题是大部分的编辑框没有做限定如数据限定和字符长度限定。这些有待修改。

4）检查南自报销系统：

差旅报销单改版计划开发完成，自测，预期完成回归测试推广联络会的内容，具体见邮件。

5）检查数据工厂：

实际完成任务与计划完成相一致。

2、配置管理

1)集团UM系统：

版本库代码内容有更新； 2)内网门户：

版本库代码内容有更新； 3)大数据分析决策产品： 版本库代码内容有更新；

4)南自报销系统： 版本库代码内容有更新； 5)数据工厂：

版本库代码内容有更新；

3、质量审查管理

1）质量评审：

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无

2）质量审查： 集团UM系统：

 项目立项：无项目立项相关文档。

 项目计划阶段：缺少配置计划、测试计划、质保计划。 系统设计：缺少概要设计和详细设计内容。 编码阶段：缺少安装包脚本、安装包。 测试阶段：缺少测试用例。

 产品验收、项目结项、项目管理、配置管理等均无文档记录。

内网门户：

 项目立项：无项目立项相关文档。

 项目计划阶段：缺少项目计划、配置计划、测试计划、质保计划。 系统设计：缺少概要设计说明书以及系统设计界面原型图。 编码阶段：缺少安装包脚本、安装包。 测试阶段：缺少后续测试用例文档。

 用户文档、产品验收、项目结项、项目管理、配置管理等均无文档记录。

大数据分析决策产品：

 项目立项：无项目立项相关文档。

 项目计划阶段：缺少配置计划、测试计划、质保计划。 测试阶段：缺少后续测试用例文档。

 用户文档、产品验收、项目结项、项目管理、配置管理等均无文档记录。

南自报销系统：

 项目立项：无项目立项相关文档。

 项目计划阶段：缺少配置计划、测试计划、质保计划。 编码阶段：缺少安装包脚本、安装包。 测试阶段：缺少测试相关文档。

 产品验收、项目结项、项目管理、配置管理等均无文档记录。

数据工厂：

 项目立项：无项目立项内容。 项目计划阶段：项目计划不全。 系统设计：缺少系统设计。

 编码阶段：缺少安装包脚本、安装包。 测试阶段：缺少测试相关文件。

 用户文档、产品验收、项目结项、项目管理、配置管理等均无文档记录。注：

（1）项目产品双周计划没有包含迭代全过程(需求、设计、开发、测试、发布等)；（2）许多项目和产品的项目计划（按照双周计划）、需求评审、UI设计图（原型图）、测试相关内容等没有录入到SVN中的各个配置库中，请各主管将这些整理好放置配置库中，质量组会定期检查。

（3）请各项目经理将质量评审相关材料（评审会会议纪要、评审问题记录单、会议签QGM.F023.S_20122 国电南京自动化股份有限公司

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到表等）放置各配置库中。

4、测试管理

本月的测试工作主要有大数据分析决策产品、会议预约管理系统、工作平台项目、集团公司营销决策系统、南自报销系统、新版数据工厂、新能源工程项目管理信息系统的测试，一共测出173个bug，目前已经修改并回归完成的有40个，修改完成待回归测试的有3个，待修改的有129个。如下图所示。

测试分析：以大数据分析决策产品为例，本次测试主要以测试产品部分界面测试为主，测试后发现了一些问题，大部分的编辑框没有做限定如数据限定和字符长度限定，这些都有待修改并完善，建议开发人员重新修改。

5、资源活动管理

1）服务器操作

a.南自报销系统系统部署：10.137.252.40/41/42/43 2）对目前项目经理占用资源的情况进行了梳理，如右图所示

3）目前实体机的可用资源如下图所示

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目前虚拟机有77台，可用3台，后续考虑插入机器内存条及硬盘，来进行扩容。

6、科研管理

本月各科研项目基本都在按照计划进行，以下是各项目详情： 1）网站群：

已提交一项专利文档初稿，仍需进一步修改；外部检测文档正在准备中，下周一提交。

2）数据工厂、基于能源行业的红剑数据支撑系统：

已于2017年4月13日完成立项评审，目前等待立项评审结果。

3）营销系统：

华电集团科技进步奖相关材料及财务情况证明均已提交，目前等待审核。

7、7S管理

 办公室规范：

华盾公司7S管理规定（临时）：

1）公司将尽快在五楼、六楼露台设置专门吸烟区，并配备烟灰缸及地垫设备，2017年3月1日起禁止在电梯口、楼梯口、卫生间吸烟。

2）办公桌面仅可放置电脑、水杯（仅可放一个）、电话，其它文具及资料请一律放回文件柜，具体位置参照下图；桌面的电脑线路请保持整洁，多余线路请一律放回配线盒；桌面下不可放置任何物品，如纸盒、鞋子等。

3）每个人的工位牌挂在面前的白板右上角，靠窗户方向摆放；

4）上班期间禁止穿着奇装异服，禁止穿拖鞋，工作时间须配戴工牌。

5）为防止招引四害，文件柜和钢制柜中禁止存放食品，食品须当天带离办公区。

6）出差人员在出差前须及时整理办公桌面，将个人物品收纳到钢制柜中。遇重大接待时，邻近坐位同事有义务协助临时外出办公或出差人员整理桌面。

注：质量组将每周对部门按组进行7S检查，届时会将检查结果公布。7S检查情况如下图。

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8、运维情况

本月度运维情况主要分布在班组系统、红剑系统、区域系统和其他系统。本月度问题较多，其中业务问题较多的是班组系统，但是94%的问题基本得到解决。

三、部门一般情况统计

1.考勤情况统计

考勤情况汇总：本月21天，其中请假排名：赵彬13天，徐逸轩5天，林露2天，刘超2天，其余请假人员均请假1天； 无故缺勤：无。

2、日志情况

抽样调查了

3月16日，陈德炎等12人没有写日报。3月21日，陈德炎等13人没有写日报。3月28日，陈德炎等6人没有写日报。4月5日，陈德炎等8人没有写日报。4月10日，陈德炎等7人没有写日报。

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3、任务负载情况

本考核月的任务负载情况如下图所示：

6、加班及出差情况 1）加班请假：

平台上统计有12人加班，如下图所示。

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2）出差情况：

根据平台考勤记录显示，本月出差人员前四名：张开

25、宋建林23天、张静17天、刘楠18天。

四、不合格项分析与改进建议

1）关于考勤：请员工认真做好上下班签到签退任务。请依据实际情况进行签到签退。2）请假管理：请及时做好线上与线下同步并及时请假。

3）日志：通过在本月中进行5次日志抽样调查，情况有所好转。

4）班车迟到：班车迟到情况仍然严重，主要集中在2号、4号、7号班车。

五、其他

无

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