酒店仓管工作程序_酒店接待工作程序

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总仓管理制度

1.收货人员对供应商及采购员所送的货物，必须严格根据总经理、财务经理批准后的请购单上所标的单价、数量来填写验收入库单。

2.对于验收合格货物，认真填写验收入库单，注明供应商货物的来源、名称、规格、单位、收货数量、单价及金额，并由供应商签字认可。

3.对于采购员采购回来的物品，并及时的通知使用部门来领取。

4.物品出库必须办理出库手续，由领用部门填写“领料（退仓）单”，注明日期、领用部门、申领数量、申领物品，并由使用部门经理签字，财务部经理审批，方可给予领用或发货。

5.每次进出货物，应及时填写货卡，做到“有货必有卡，卡货必相符”。

6.每月进行一次仓库盘点，由三级帐会计配合保管员对库存物资进行帐实盘点。

7.保管员根据库存的发放量，来制定库存货物的储备量，以此作为补充货物的主要依据。

8.保管员根据库存的情况，应及时的填写补仓“请购单”，然后经财务经理、总经理、副总经理审批后，交采购员采购。

9.把本月入库、出库单据交三级帐会计。