公司办公用品管理办法_企业办公用品管理办法
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关于印发《公司
办公用品管理办法》的通知
所属各单位：
为规范集团公司办公用品管理，节约资源，保护环境，降低集团公司运营成本，特制定《公司办公用品管理办法》，现予以印发，望遵照执行。
公司
2012年12月31日
公司办公用品管理办法
第一章 总 则
第一条 为规范集团公司办公用品管理，节约资源，保护环境，降低集团公司运营成本,根据《公司投资管理办法》，结合集团公司的实际情况，制定本办法。
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第二条 本办法适用于集团公司总部及下属各单位。下属各单位可根据本办法制定自己的管理细则。
第三条 集团办公室负责集团总部办公用品的具体管理工作，并指导和监督下属单位办公用品管理。下属各二级单位办公室负责本单位办公用品的具体管理工作。
第四条 集团总部及下属各单位办公室设立办公用品管理员。
第二章 办公用品的分类
第五条 根据办公用品使用时间和单价分为两类，一类属于固定资产类办公用品：使用寿命超过一个年度或单价＞2000元的办公用品，一般包括办公设备、办公家具。一类属于易耗品类办公用品：使用寿命不到一个年度或单价≤2000元的办公用品，一般包括办公文具、生活用品。
第六条 办公设备包括电脑、复印机、打印机、传真机、扫描仪、碎纸机、电视机、投影仪、照相机、摄像机、空调、音响器材等。办公家具包括办公桌椅、资料柜、会议桌椅、沙发、茶几、保险箱及办公室内非电器类较大型的办公陈设。办公文具包括各类笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、涂改液、剪刀、订书钉、复印纸、大头针、纸类印刷品、计算器、订书器等。生活用品包括面巾纸、墩布、纸杯等。
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第三章 固定资产类办公用品管理
第七条 管理流程主要包括了解需求后编制计划、计划审批、选择供应商、购置报告审批、组织采购及验货、报销费用及支付、登记建账、办公用品调拨、日常管理、年度清查、处置更换下来的旧设备等过程管理。
第八条 了解需求后编制计划、计划审批。各单位办公室每年年末统计本年办公用品购置完成情况，了解下一年需求情况，并编制本单位下一年的购置计划及可行性报告,统一报到集团办公室。集团办公室汇总各单位报告，编制成《集团公司年度固定资产类办公用品购置总计划》及可行性报告，经集团公司办公设备类固定资产管理委员会批准，再经投资委员会审批后下达计划，各单位可按批准后的计划执行。下达计划时，要明确提出要求：按计划和管理办法控制办公设备单价、数量、质量等。
第九条 主要办公设备的购置标准及购置总计划外办公设备的相关要求。
（一）购置以下办公设备的单价不能超出规定标准：台式电脑单价不超过4000元，笔记本电脑单价不超过5000元，大型复印机单价不超过10000元，挂式空调单价不超过2500元，柜式空调单价不超过4000元，相机单价不超过2500元，投影仪单价不超过8000元，普通办公家具（包括一张办公桌、一把椅子、一个附柜、一个书柜）一套不超过4000元，高级办公家具（包括包括一张办公桌、一把椅子、一个附柜、一个书柜）一套单价不超过7000元，—3—
会议桌椅一套单价不超过8000元,沙发及茶几（各一个）一套单价不超过3000元。其它设备购置单价不能超出总部批准后《集团公司年度固定资产类办公用品购置总计划》的批准单价。
（二）不得擅自购置总计划外和超标准办公用品，集团总部确因特殊情况需要购置，须向集团分管领导提交购置申请，说明原因、需求必要性。下属单位购置计划外或超标准办公用品，向二级单位办公室主任提交购置申请，说明原因、需求必要性,经二级单位主管领导审批即可；如单次购置总金额在5万元（含）以上的，必须再经集团办公室审核后，报集团分管领导审批。
第十条 选择供应商。年度办公设备采购量不大的情况下，每年年初对供应商进行一次招投标，采取“货比三家”的方式，选择能够供应性价比高、节能、环保的办公设备，能够提供优质的售后服务的最优供应商。每次采购设备时，首选中标供应商供货，同时可通过网上询价对比选择。
第十一条 购置报告审批、组织采购及验货、报销费用及支付、登记建账、办公用品调拨。
（一）需要购置新办公设备时，首先编制购置报告，购置报告要说明使用单位（部门）、使用人、购置原因、申请时间、设备名称、设备价格等，经使用单位（部门）负责人签字，经分管领导审批后组织采购。组织供应商和使用人员共同对办公用品进行验收，检查设备品牌、数量、质量。验收合格后，管理员将办公设备发放给使用人，做好调拨记录。使用过程中如有故障或损—4—
坏，应及时申请修理或以旧换新，如遗失应由领用人或领用部门照价赔偿。
（二）购置后，管理员负责到财务部办理报销费用及支付工作，持购置申请和购货发票经经办人、办公室主任、分管领导、财务部审核人、财务部部长分别签字后，可从财务部支取支票或现金，支付供应商。财务部负责费用监控，建立办公设备财务台账，进行相关账务处理和核算工作，并监督并审核下属单位财务部门相关账目。办公室建立办公设备管理台账，对固定资产进行分类编号，每台设备上粘贴标签，标签上有使用单位（部门）、使用人、品牌、设备类型、编号、购置日期。
第十二条 日常管理、年度清查。
使用部门和个人负责办公用品的日常保养。办公室负责本单位每年的设备清查工作，防止办公用品损坏或丢失，尽量延长使用年限。项目竣工后，做好移交管理，避免丢失损坏。
第十三条 处置更换下来的旧设备。
（一）更换下来的旧办公设备尚有利用价值的，可以调拨到辅助性岗位或用于支援贫困地区；无利用价值的，做报废处理。
（二）办公设备符合下列条件之一的，可以报废： L．主要部件损坏严重无法修复的，或修理费用过高不经济的；
2．因事故及意外灾害造成严重损坏，无法修复的； 3．因设备陈旧、技术性能低，无更新利用价值的；
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4．因能源消耗过大，无法更新，国家规定淘汰的； 5．因环境污染超过规定标准，无法更新的；
6．继续使用不经济且无法变卖，或变卖的变价收入低于报废后的净残值。
（三）办公设备报废时，办公室协同财务部、信息部等部门进行技术鉴定，符合报废条件的，由使用单位填写办公用品设备报废申请，经部门负责人和分管领导审批，按批准意见进行处理。固定资产报废的变价收入要取得原始凭证，经分管领导核实认可后上交财务部入账。报废电子设备由有资质的专业废旧电子设备回收机构回收、处理。
第四章 易耗品类办公用品管理
第十四条 易耗品类办公用品的购置
易耗品类办公用品年度采购额度不大，每年对供应商进行招标或根据考察市场情况确定供应商，采取“货比三家”的方式，选择最优的供应商。
购置流程：使用部门提交需求单报办公室管理员，管理员定期从选定供应商处进行集中采购。每次购置后及时将采购明细和发票报办公室主任审核、报分管领导审批。
第十五条 建立易耗品使用台账，使用人签字领取办公用品。管理员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。
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第五章 罚 则
第十六条 员工在领用办公用品时，要做到爱惜公物，物尽其用，反对奢侈和浪费，尽量是无纸化办公，用纸要双面记录、双面打印。对由于个人原因造成的损毁、丢失，应视情节追究当事人的赔偿责任，承担造成的经济损失。
第十七条 未按规定申请审批而擅购固定资产的，追究当事人责任，造成经济损失的视情节轻重进行赔偿。
第十八条 办公用品不得私用和私自转让，员工调动或离职必须退还本人保管和领用的办公设备，否则，按办公设备原值扣除责任人相应工资。
第六章 附 则
第十九条 本办法自发布之日起执行。
第二十条 本办法由集团公司办公室负责解释。
抄送：集团公司领导（1），存档。
公司办公室
2012年12月31日印发
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