总经理应审注意事项参照_外部审核应审注意事项

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总经理应审注意事项

一、管理职责

按照要求建立了质量管理体系，确立了组织机构图（财务部、物资部、质检科、办公室、工程部、结构室、车间），并明确了各部门之间的职责和权限，要求各部门按要求填写质量记录。编制了质量管理手册和程序文件及第三层文件［管理文件和技术文件（图纸、国家行业标准和公司的工艺文件）］，任命了管理者代表负责产品质量的全权管理。

每年年初制定质量目标并下发各部门，同时由管代进行目标分解并下发各部门。每年度要求管代进行考核，并上报考核结果，要求不定期进行内部审核，年度进行管理评审（年终总结）。

二、资源提供

1、有办公楼、宿舍和实验室，由办公室和生产部检查，保证能让工人正常生产。

2、配备了符合产品要求的生产设备和检验器具，并按设备器具要求提供配件（刀具等）设备等的定期保养，检验器具定期送检并作记录。

三、人力资源

1、选择各部门的管理人员和职员时按岗位任职要求选择，在任职时考核其管理和专业知识。

2、公司的结构室主管技术，均为相关专业、院校，并由3人负责工艺卡的提供。

3、公司的专职检验员3人，兼职10人，车间2人。特殊作业人员持证上岗，定期内部培训和国家主管部门培训。

4、所有人员均进行岗前培训和过程考核，并做记录。

四、技术文件

1、公司执行的产品标准为国家行业标准，共26本。每年初都让办公室检查新标准并下发，以提高质量标准。

2、公司的技术文件图纸为甲方提供，工艺文件为结构室提供，发放前全部审核。有关发放、回收和变更时做记录，并制定相关制度。在图纸转化和分解时标明监视点、关键工序和特殊工序，并按制度规定编制作业指导书，并在下发前同车间主任和质检科等进行技术交流。

五、过程控制

1、材料的提供 公司制定了采购制度并按制度进行供方的评审和评价，在合格供方内采购，对焊接材料指定大桥牌，切片等指定昆仑牌。重要及大宗材料签合同并注明验收标准，并批准后采购，由质检科检验材料的表面和理化质量，并作相关记录。

2、加工过程中（1）车间主任对工人交底，要求工人按操作规程和作业指导书工作。（2）对于特殊工序（焊接和热弯）车间主任和质检科按作业指导书的标准连续监控。必要时进行焊接工艺评定（3）车间配备天车、小车等进行搬运。（4）加工过程中由工人自检、互检，车间主任复检，质检科专检并挂标识牌予以标识，出现不合格时按《不合格品控制程序》办理。

六、质量检验

质检科作为质量检验部门可以不定期反映产品的质量情况，对产品的流程的工序从原材料成型焊接出厂安装，均做严格、详细的检验并做记录。

七、安全防护

质量和安全是企业的重中之重，为此本公司制定了安全生产制度，按要求配备防护器具，如消防器材和劳保用品，并按要求部门经理和员工严格执行并由办公司不定期检查，特殊设备由专业人员培训合格后持证上岗。