唐山市路北区_唐山市路北区规划图

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唐山市路北区

2016年部门决算公开说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2016年部门决算公开如下：

一、转移支付执行情况说明

1、一般公共预算转移支付情况

2016年我区共收到上级拨付转移支付资金95398万元。其中：一般转移支付资金54650万元，专项转移支付资金40748万元（其中：中央、省资金27286万元，市级资金13462万元）。2016年转移支付支出95196万元。其中：一般转移支付支出54650万元，专项转移支付资金支出40546，其中：中央、省资金27136万元，市级资金13410万元。2016年我区一般转移支付无对下级转移支付收支情况。

2、专项转移支付情况

2016年我区共收到上级政府性基金转移支付74330万元，支出53132万元，结余21198万元。

二、举借债务情况

2016年初区级政府债务余额336607万元（一般债务230607万元、专项债务106000万元）；当年一般债务工程结算审减5588万元；截止2016年底区级政府债务余额331019万元（一般债务225019万元、专项债务106000万元）。

三、国有资本经营收入决算情况 2016年我区无国有资本经营收支

四、2016年本级一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

2016年，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1219万元，与2016年决算数比较减少460万元，与2016年年初预算比较减少353万元。

1、因公出国（境）费用9万元，较2016年决算数增加1万元，主要原因随市出国考察安保及交通安全管理，与2016年年初预算一致；

2、公务接待费56万元，较2015年决算数减少41万元，主要原因是2016年公务接待费的支出标准严格控制，与2016年年初预算减少108万元；

3、公务用车运行维护费1154万元，较2015年决算数减少438万元，主要原因是公车改革各单位严格贯彻例行节俭的原则，对公务用车的相关费用进行整体压缩，与2016年年初预算比较减少245万元，主要原因是公车改革各单位严格贯彻例行节俭的原则，对公务用车的相关费用进行整体压缩；

4、公务用车购置0万元，较2015年决算数及2016年初预算一致。

五、2016政府采购情况

2016年，我区严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律法规依法采购，以“公平、公正、公开、诚实信用”为原则高效完成各项采购任务，全年完成采购预算金额45万元，实际采购金额38万元，节约资金7万元，资金节约率为15.5%。其中货物类实际采购37万元，服务类实际采购1万元。取得了良好的经济效益与社会效益

六、绩效预算工作开展情况说明

组织区直部门对上年度所有财政支出项目开展绩效评价。区财政对预算部门上报的规范绩效评价报告进行了重点审核。设立了报送及时性、评价报告完整性、评价结论客观性、部门领导重视及相关科室配合程度、资金支出及时率和资金使用效益等六个指标，对部门绩效评价工作开展及资金使用绩效情况进行总结和客观评价，并以通报形式反馈给相关预算部门。同时将评价结果与预算编制挂钩，提高预算编制的科学性。

七、其他情况说明 无其他情况说明

八、名词解释

（1）财政拨款收入是指财政部门核拨给预算部门的财政性资金。

（2）基本支出是指行政事业部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（3）项目支出是指预算部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（4）机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（5）三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映部门规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。