不合格品管理办法_不合格品处理管理办法
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不合格品管理办法
第一章 总 则
第一条 为预防不合格品发生、非预期使用或交付，通过对不合格品的判定、记录、标识等活动，确保不合格品得到识别和有效控制，特制定本办法。
第二条 适用于分公司与产品质量有关的原材料、备品、半成品、成品及已交付使用后发现的不合格品的管理。
第二章 职责与权限
第三条 不合格品的控制归口分公司质量管理部门，负责识别不合格品、记录不合格状况、组织不合格品的评审，以及组织实施所决定的处置方式。
第四条 分公司管理者代表为不合格品处置的负责人，对不合格品的处置作出决定。质量管理部门对不合格品的处置措施报管理者代表批准后实施。
第五条 质量管理部门质量管理员、质量检验员负责不合格品原始记录、数据的收集整理，参与不合格品的评审，对不合格品的处置提出意见。对造成不合格品相关责任人有提出考核意见的权利。
第六条 仓储管理部门负责不合格品的标识、存放，未收到质量管理部门出具的不合格品处置意见，有权拒绝发出。
第七条 物资采购部门负责不合格原材料退货的具体执行。第八条 生产单位负责生产过程不合格品的标识、存放；负责返工、降级处置决定的具体执行。
第三章 管 理 程 序
第九条 原材料不合格品的控制
(一)原材料采购后，由仓库保管员开具产品检验委托书送质量检验部门进行检测或验证，出现不合格品时,由仓库保管员将不合格品存放在指定地点，并做好标识;质量检验部门应作好相关原始记录，同时报告质量管理部门对其进行识别。
(二)质量管理部门组织技术部门、机电物资部门、生产车间等参加进行不合格品评审，视不合格情况决定退货或让步接收，并做好记录。
（三）对需退货的产品，质量管理员及时通知采购部门进行退货处理；对需降级处理的，通知仓库管理员进行降级处理标识；通知生产技术管理部门进行调试、试验，合格后仓库管理员根据生产料单发放，质量管理部门负责跟踪验证处理结果。
（四）生产使用过程中发现不合格原材料，应及时通知质量检验员进行检验，同时将不合格品进行隔离标识，按本条以上三款进行处理。
第十条 半成品及未交付的成品的不合格品的控制
（一）质量检验人员、生产技术管理人员等有质量管理权限的相关人员在生产现场检查或产品质量抽查过程中发现的不合格半成品，应及时把该批不合格品置于不合格品区，填写生产品种、数量等内容贴于该批不合格品上。
（二）及时报告质量管理部门，并填写《不合格品报告单》，质量检验员检验判定并出具检验结果及简要的的原因分析，提出建议措施（返工、降级、报废）等。
（三）经组织评审，决定可以返工或降级处理的，由生产技术管理部门指导生产车间进行处理。
（四）决定报废处理的，按《爆炸性危险物品销毁管理办法》进行处理。
（五）对于质检发现的不合格成品，由质量检验员开具《检验报告单》，通知仓库管理员标识隔离，并在《检验报告单》中填写不合格内容描述、检验结果及原因分析和提出措施建议报告质量管理员。具体处理按本条
（三）、（四）款执行。
第十一条 产品交付使用的不合格品控制
（一）已交付使用的不合格品，任何单位（部门）在接到用户反映后，应及时报告质量管理部门。
（二）销售部门根据顾客对不合格品的反映情况，牵头组成调查组对存在的不合格进行调查处理，并形成调查处理报告，调查处理报告需交四川爆破公司安全质量环保部备案。同时，质量管理部门牵头，由生产技术管理部门、销售管理部门、物资机电管理部门、生产单位组成的调查组对不合格品进行调查处理，并形成调查处理报告。
（三）质量管理部门及时组织制定出消除不合格纠正措施及预防措施。
（四）召回的不合格品的由质量管理部门做好记录，并通知仓库管理员隔离标识，不合格品处理按本办法第十条
（二）、（三）、（四）款执行。
第十二条 异常库存产品的控制
（一）原料库存或成品库存发现的异常产品，由原料或成品库管员通知质量管理部门进行检验确认，同时对发现的异常产品进行隔离标识。
（二）质量管理部门接到通知后及时安排质量检验员到指定地点进行检验，检验结果有质量问题的，填写《检验报告单》，具体处理按按本办法第十条
（二）、（三）、（四）款执行。
第四章 煤乳不合格品的特殊要求
第十三条 降级、让步接收的不合格原材料禁止在煤矿许用乳化炸药生产中使用。
第十四条 不合格的煤矿许用乳化炸药不许作为煤矿许用乳化炸药的返工和降级处理。
第五章 附 则
第十五条 本办法自下发之日起实施。
第十六条 本办法由分公司安全质量环保科负责解释。
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