外贸退税2.0版录入步骤_外贸企业退税流程

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外贸出口退税申报系统2.0操作

外贸出口退税录入系统2.0操作实务

2015年12月操作步骤

第一步：进入出口退税申报系统，录入当前所属期201512

（一）基础数据采集

出口明细录入：点击“增加”，填写如下内容：

第一笔：关联号1512000001；申报年月：201512；申报批次：01；序号：0001；出口发票号：KC/FMI-1507;出口日期：选择为2015-11-18；报关单号：230120***1001美元离岸价：17485；美元汇率：619.71，人民币离岸价：108356.29元，商品代码：84690020；商品名称：印字机；申报商品代码：84690020；申报商品名称：自动生成不可改动；出口数量：1台；业务代码：无对应业务，留空。然后一直打“回车”键，出口明细录入完毕以后，点击“保存”按钮，然后点击的“审核认可”按钮(确认是否有错误)，出现“当前记录和当前筛选所有记录”，选择“当前筛选所有记录”按钮，选择“审核”按钮，点击“确定”，出现提示，所有出口明细数据的标识一栏变为“R”。所有申报数据录入完毕，然后点击“退出”，回到主界面。

CNF价格转换为FOB价格计算公式：

1、求出FOB总价

FOB总价＝CIF（或C&F）总价－保险费－运费－杂费

解：FOB总价=C&F价格 –运费=USD18785-USD1300= USD17485.00 进货明细录入：点击“增加”，填写如下内容：

第一笔：关联号1512000001，税种：V； 申报批次：01；序号：0001；分批分次：不填。进货凭证号：4100***271；供货人纳税号：***；开票日期：选择为2016-01-24；商品代码：84690020；商品名称：印字机；单位：台；数量：1；计税金额：79914.53；业务代码：无对应业务，留空。然后一直打“回车”键，第一笔增值税发票录入完毕以后，点击“保存并增加”，继续录入第二笔增值税票的内容。等所有增值税票全部录入完毕后点击“保存”按钮，点击“审核认可”按钮(确认是否有错误)，出现“当前记录和当前筛选所有记录”，选择“当前筛选所有记录”按钮，选择“审核“按钮，点击“确定”，则所有进货明细数据的标识一栏出现提示（标识变为“R”），点击“退出”，回到主界面。出口增值税发票及报关单无信息申报：

基础数据采集→出口信息情况申报录入→出口信息查询申请录入（增值税票无信息）→出口 无电子信息查询申请录入（无报关单信息）

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外贸出口退税申报系统2.0操作

（二）数据加工处理

1出口/进货关联匹配：若没有从电子口岸退税子系统导入报关单信息，则会出现如下提示：

2、进货出口数量关联检查：出现空白内容，即通过。点击“退出”。

3、换汇成本检查：点击“确认”出现换汇成本4.85及出口明细查询、进货明细查询内容，显示出口换汇成本超出许可范围（5---8），数据低于5，即利润过高。点击“退出”。

4.预申报数据一致行检查。若增值税发票没有读入，此项不用操作。5．确认明细申报数据。

（四）出口退税正式申报

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外贸出口退税申报系统2.0操作

（1）查询本次申报数据：

（A)出口明细申报数据查询： 查看是否有错误的内容，若有，改正确后保存。（B)进货明细申报数据查询: 查看是否有错误的内容，若有，改正确后保存。

（2）退税汇总申请表录入：选择“退税正式申报→查询本次申报数据→退税汇总申报表录入→点击“增加”→ 打“回车”键, 出现显示各种单据及份数的表格→点击“保存”→出现“该条数据已校验通过”，确实要保存该记录吗？→点击“确认”。汇总表退税金额，与明细表退税金额有小数点后差额，可改动汇总表数据。（3）生成申报数据：

退税正式申报→生成退（免）税申报数据→弹出“生成申报数据”对话框→确定→ 选择“本地申报”→浏览中选择需要存入数据的盘I盘→“确认”→保存在I盘上保存为4113960110_201509wmsb.ZIP文件夹。

备注：必须先做数据申报，否则，打印退税申报数据将没有可打印数据。

（4）打印退（免）税申报数据：退税正式申报→打印退（免）税申报数据→出现退税表格（显示退税所属期及批次）→选择“出口明细申报数据”→确认→出现“外贸企业出口退税出口明细申报表” →保存为PDF格式到桌面即可；选择“进货明细申报数据”→确认→出现“外贸企业出口退税进货明细申报表” →保存为PDF格式到桌面即可；选择“退税汇总申报表” →确认→出现“外贸企业退税汇总申报表”→保存为PDF格式到桌面即可。

备注：

1.当报关单出口日期与退税申报日期出现跨年度的情况时，必须单独申报，申报年月为出口当年12月，关联号按申报月份编写。如：报关单出口日期为2015-11-18，企业2016-3-20退税申报，则申报年月为2015年12月，关联号为1512000001。若2015年12月申报过一次，则关联号则为1512000002。当年度12月的出口货物，第二年1、2、3、4月申报退税，仍然用上年的年份后面加02、03、04、05批，例：2015年12月出口，2016年3月申报退税，申报批次仍为20151202批，关联号1512000002）。遇到有退税率调整的，要分开申报。

2.在数据录入时，序号可以都输入“1”，在所有数据录入结束后，进行数据分解，进行“序号重排”，按批次加顺序号进行物理排序。序号不受关联号的影响。

3.报关单上有4条记录，第三条不申报退税，录入时则不录入“003”项，第4条记录仍应录“004”，其他不变。4.如何撤回已申报数据？

若生成退税申报数据U盘后，数据需要修改或需要重新生成退税申报数据U盘的。操作程序如下：进入系统→执行“审核反馈处理→已申报明细数据查询→ 撤销已申报数据→您确认要撤销下列已申报数据吗？→是→本次申报数据撤销成功。此时所有进货和出口等数据均返回到基础数据中，需要修改正确后再按程序重新操作。撤回申报数据后，主页面的待办事项都变为“未办”。

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