退货流程_退货流程说明
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物流运输退货流程
1.目的1.1 确保分公司、代理商返回货品能及时提取、数据准确。1.2 确保分公司、代理商返回的货品能及时鉴定、周转、处理。1.3 确保返回货品的程序能流程化，标准化进行。
2.适用范围
本作业标准适用于物流管理中心
3．部门职责
3.1 仓储部：接收信息，信息反馈予物流管理中心； 3.2仓库：接收信息，信息处理、反馈，货品接收、处理； 3.3鞋业中心QIP：负责鉴定鞋产品质量问题，并做出处理决定；
3.4服装事业中心QC：负责鉴定服装产品质量问题，并做出处理决定；负责鉴定配件产品质量问题，并做出处理决定。
4.内容及流程
4.1退货申请和审批
4.1.1 分公司和代理商每月6-8日在ERP系统上分类填写《客户退货申请单》并录入退货明细及退货原因，正常残次提交给客户部相应区域的客服专员审批，批量退回的提交给零售部相应对接人员审核。
4.1.2 客服部接到客户欲退货（正常残次）通知时，应向客户了解退货之具体原因、数量，并根据相关部门拟定的退残标准在系统上及时审核处理客户退货审批单，判定是否接受客户的退货，并在2个工作日内将信息告知相关退货专员。批量退货由销售中心零售部审核处理，并将信息告知物流中心客服部安排退回。4.1.3 不符合退残标准的货品及时通知客户，符合退残标准的货品于每月8-12日退回公司；退货专员在系统上查看客服部确认信息，并做好收货准备。
4.2货品返回
4.2.1分公司和代理商接收到客服部或零售部审批的《退货申请单》后，货品必须由总公司发货干线承运商返回，并要求送货上门。
4.2.2退回货品收货地址为：
鞋品:
服配: 分公司和代理商返货当日，将货运票传至物流管理中心运输管理部，运输部将相关信息告知退货专员。
4.2.3 物流中心运输部根据分公司和代理商的返货货运票，预计到货时间，全面跟踪货运公司到货情况，并进行运输费用的交涉。（费用结算为：月结，并根据需要开具相应税票）4.2.4退货包装要求
4.2.4.1外箱必须整洁完好，发至货运公司时外箱要完整无损。4.2.4.2在装箱时数量准确,并编好箱号,每箱附清单。4.2.4.3鞋/服配分开装箱,不可混装。
4.2.4.4外箱必须每箱都贴上收货地址及收货人的联系方式.4.2.4.5所有残次品退货，必须附带销售小票，注明退货原因，每双鞋子/每件服装/配件要用原包装整理后方可再打包。
4.3 收货
4.3.1退货专员在收货时若外箱完好只需核对箱数，若外箱有破损必须开箱清点数量，如数量短少且外箱有破损，退货专员在签收时在货运票上注明实收数量、短少品类数量和包装情况，信息反馈至运输部并将货运票转交运输专员处理。运输专员与物流公司沟通做理赔处理，并将处理结果告知分公司和代理商。
4.3.2退货专员在收货时发现运输公司不是指定的运输公司且未送货上门,有权拒绝收货,责任由相关分公司/代理商自行承担。
4.3.3退货专员对符合要求无误的货品进行签收，在7天内，需分类将客户所退货品清点完毕，如有差异应及时填写差异明细表代理商呈报给对接的客服专员（当收到批量退货时需与客服专员及时核对），分公司的呈报给对接的运输专员；并将单据明细与系统客户退回明细核对是否一致。
4.4退货质检和货品处理
4.4.1退货专员打印退货明细单并将货品移交QIP(泉州鞋品)或QC(厦门服配)检
验：根据相应退残标准和退货鉴定报告对货品进行处理；正品的返货需退回分
公司和代理商；正常残次的服装经裁剪掉我司商标和其他标志后退给相应加工
厂；正常残次的鞋品由公司统一集中销毁。
4.4.2相关部门的质检人员将不符合相关退残标准的返货信息及时告知退货专员，并出具当批货品的退货鉴定报告。
4.5单据确认
4.5.1退货专员根据相关质检人员的鉴定报告单，核对退货申请单经直属主管核准后
在系统上予以确认单据。
4.5.2退货专员将鉴定报告移交客服部负责账务的客服专员，客服专员进行二次确认并将信息反馈给财务，之后将鉴定报告单传真给客户。
4.5.3客服部销售内勤从系统里打印退货金额清单并以邮件形式发送给客户。4.6财务入账
4.6.1财务相关人员审核退货金额清单并予以入账。
4.6.2财务相关人员审核没收残品金额并予以入账（记入分公司帐）。4.7退货运输费用对账报销
4.7.1 物流承运商每月10日前将上月返货货运票交至物流中心运输部。
4.7.2运输部每月15日前将返货运输费用与货运公司对账，确认无误后，随附件发
票向财务报销，并写明返货情况。4.8退货运输费用支付
4.8.1财务部门审核无误后，退货运输费用金额达到公司转账额度的由财务转账支付
给各物流公司；如未达到公司转账额度的由物流中心报账人员代领后予以转发至各物流公司。
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