屠宰行业ERP系统操作规范_屠宰行业erp系统
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***屠宰ERP信息管理系统操作规范（草）V0.01
为规范公司的ERP信息管理系统（以下简称“ERP系统”）的流程和操作，保证数据录入准确、传递流畅，特制定如下操作规范，请严格遵守。
一、ERP系统使用环境规范
1、公司为各环节的ERP工作站配置了计算机及其外部配套设备，各操作员有责任对各自使用的计算机和设备的使用环境进行必要的维护。
2、操作员应保持计算机的主机、显示器、打印机、键盘和鼠标等设备的干燥清洁。工作环境湿度较大的站点，应尽量使设备保持通电状态，避免因潮湿、结露等原因导致电气故障。
3、计算机内已安装配置了WINDOWS操作系统、ERP系统以及必要的OFFICE办公软件，已达到ERP使用所需要的状态。为保证计算机稳定、安全的运行，除工作需要的情况外，不得自行安装其他软件，不得使用U盘、移动硬盘等外部存储设备，不得使用互联网。
4、计算机操作系统和ERP系统均应设置启动密码，使用者离开计算机时应随手关闭ERP系统或锁定计算机。除必要的工作人员可以操作，严禁其他工作人员以及外部人员使用计算机，避免造成意外损坏或信息泄漏。
5、ERP系统联合测试期间，所有已规定列入系统的业务必须在系统内进行录入操作并同步使用手工单据备份。经过五至十天测试验证，确认系统正常稳定后才可由财务部通知脱离手工单据。此后手工单据作为ERP系统的出现故障时的应急方式使用，故障排除后仍需将手工单据补录入ERP系统。
6、每日开机后检查计算机系统的日期、时间是否正确无误，业务发生时要核对单据日期并及时录入单据、数据，避免因延误录入导致业务流程停滞。
二、ERP系统基本操作规范
1、启动ERP系统。
等待计算机操作系统完全启动。
鼠标左键双击桌面上的ERP图标，打开ERP登录界面。 鼠标左键单击“用户”后面的输入框，输入自己的操作员代码。 鼠标左键单击“密码”后面的输入框，输入自己的操作员密码。 鼠标左键单击“登录（OK）”按钮，进入到ERP系统主界面。
2、启动ERP系统时遇到系统升级。
当启动ERP系统时，若弹出“升级提示”操作界面，则表明ERP系统已经对部分功能进行了更新。
按界面上的操作提示，直接用鼠标左键单击“更新”按钮（第一次单击可能会提示“连接失败”，通常第二次单击可连接成功并自动进行更新），系统会在完成更新后提示“更新成功”。
在“更新成功”提示界面上用鼠标左键单击“确定”按钮，更新界面会自动关闭并重新启动ERP系统登录界面。
3、在ERP系统中录入单据时，删除某一行数据。
将鼠标移到需要删除的数据行上并单击左键以选定此行。
在键盘上按CTRL+DELETE组合键，系统将弹出删除确认提示“确认”和“放弃”。选择确认既删除当前行，选择放弃则取消删除。 注意，数据一旦删除就无法恢复，务必谨慎操作。
4、ERP系统出现故障，影响或无法录入单据。
如ERP系统尚能操作，应尽快将当前正在操作的单据进行保存。 退出ERP系统后重新启动并进入ERP系统，继续之前的操作。
若重新启动ERP系统还不能解决故障，则再次退出ERP并关闭计算机，重新启动计算机后再进入ERP系统，继续之前的操作。
若重启计算机仍不能解决故障，则尽快联系财务部进行维修。
计算机或网络等出现故障，不能使用ERP系统的情况下，应立即采取应急手工单据处理，保证生产经营持续进行。
故障解除后，各环节应将应急手工单据重新录入ERP系统，保证系统数据完整。
三、销售订单操作规范
1、主要负责人：***
2、操作流程和规范：
业务人员或销售内勤通过电话、传真、邮件、网络等方式接收客户的订单，接收订单时应确认客户的名称、产品名称、规格、等级、数量、重量、价格、交货时间等关键信息。
操作员进入ERP系统主界面，选择“订单管理”模块下的“销售订单”功能，打开销售订单操作界面。
点击“新增”按钮，依次输入订单内容。输入完成后单击“保存”按钮，系统自动生成订单号。
经核对订单内容准确无误后，点击“审核”按钮。此时订单处于完成状态，其他操作员可以查询和使用订单了。
订单中的交货日期。在录入交货日期时，注意确定客户的提货日期。按公司现行规定，每日早8点至次日早8点为一个完整的工作日。为统一核算口径，后续的发货与结算日期都以交货日期为准。
每日下午5点为订单汇总报表时间，操作员将订单汇总打印后分别报送至相关部门和人员。配备了计算机的部门和人员也可通过登录ERP系统，使用查询功能对订单明细及汇总情况进行实时查询。
订单的修改。在“资料浏览”中按条件查询并打开需要修改的订单，应先取消订单的审核状态，再对订单内容进行修改，修完成后应立即保存并审核。注意：修改订单前应先联系后续操作人员，确定该订单尚未被使用。若订单已处于发货状态或已完成发货则不允许修改。
四、条肉产品销售发货操作规范
1、主要负责人：***
2、操作流程和规范：
操作员进入ERP系统主界面，选择“物流管理”模块上的“自动发货单”功能，打开自动发货单操作界面。
单击“新增”按钮。在订单列表中选择待发货的客户和产品名称，在备注项目内填写客户的车牌号，系统默认的发货仓库为“屠宰预冷库”，发货单号由系统自动生成。
单击“显示/隐藏[应急处理]”，显示应急发货界面（显示品名、规格、等级、数量等手工录入界面。在系统正式使用条码发货之前，暂时使用应急发货）。 根据实际发货情况选择订单上的产品信息或手工选择录入品名、规格、等级、数量信息，根据系统读取电子磅称重数据，按“确定”按钮录入发货单。 发货结束后应核对所发产品的品名、规格、等级、总头数（件数）、总重量等信息。
发货单的修改。发货单的表体数据默认为只读状态，若因实际情况需要修改表体数据的，需先点击单据上方的“手工录入”按钮。在手工录入模式下，可对发货单的表体内容进行修改、删除。正常（自动或手工）录入发货数据时，系统会自动保存所录入的数据。录入数据后如有修改调整，则需要手工点击“保存”按钮。修改过程将被系统记录，且修改或删除的数据无法恢复，务必谨慎操作。注意：修改发货单前应先联系后续操作人员，确定该发货单尚未被使用。若发货单已处于结算状态或已完成结算则不允许修改。
无订单情况下的发货操作。公司产品原则上必须由销售部录入销售订单才能发 货。遇到有客户提货但系统内无订单的情况，应先与销售部联系，请销售部录入销售订单后再发货。若出现必须马上发货但系统中无订单的特殊情况，操作员可在ERP系统主界面中选择“订单管理”模块下的“现销通知单”功能，将发货数据手工录入单据即可。
五、条肉产品调拨至分割车间操作规范
1、主要负责人：***
2、操作流程及规范：
操作员进入ERP系统主界面，选择分割管理模块中的分割领料单功能，打开分割领料单操作界面。
点击“新增”按钮。系统默认的发货仓库为“屠宰预冷库”、默认的收货仓库为“分割车间”，领用单号由系统自动生成。
根据实际领料情况选择或录入品名、规格、等级、数量信息，根据系统读取电子磅称重数据，按“确定”按钮录入发货单。
发货结束后，点击“保存”。核对发货品名、规格、等级、总头数、总重量等信息无误后点击“审核”。
收货方对领料明细进行核对后点击“复审”。
领料单的修改。领料单的表体数据默认为只读状态，若因实际情况需要修改表体数据的，需先点击单据上方的“手工录入”按钮。在手工录入模式下，可对领料单的表体内容进行修改、删除。修改过程将被系统记录，且修改或删除的数据无法恢复，务必谨慎操作。注意：若领料单已处于复核完成状态则不允许修改。
六、条肉产品盘点入库操作规范
1、主要操作人：***
2、操作流程和规范：
操作员进入ERP系统主界面，选择生产管理模块中的成品入库单功能，打开成品入库单操作界面。
点击“新增”按钮。选择车间为“屠宰车间”、选择仓库为“屠宰预冷库”。入库单号由系统自动生成。
分三部分录入条肉产品入库单：1）冲减昨日上午盘存条肉产品；2）录入昨日销售发货条肉产品；3）录入当日上午条肉盘存数据。录入完成后点击保存。 成品入库单应具备复制回冲功能。
与昨日生产数据进行核对。昨日销售发货总头数-昨日盘存总头数+当日盘存总头数=昨日宰杀总头数。核对无误后点击审核。
注意：因生产、入库环节未完成改造，暂由发货环节录入入库数据，待入库环节改造完成后，此流程取消，只需清点实际库存数量并与系统内已有的数据核对即可。
七、下货产品销售发货操作规范
1、主要负责人：***
2、操作流程及规范：
操作员进入ERP系统主界面，选择“物流管理”模块上的“自动发货单”功能，打开自动发货单操作界面。
单击“新增”按钮。在订单列表中选择待发货的客户和产品名称，在备注项目内填写客户的车牌号，系统默认的发货仓库为“屠宰预冷库”，发货单号由系统自动生成。
单击“显示/隐藏[应急处理]”，显示应急发货界面。
根据实际发货情况选择订单上的产品信息或手工选择录入品名、规格、等级、数量信息，根据系统读取电子磅称重数据，按“确定”按钮录入发货单。 根据标准皮重或实际皮重选择发货单中的发货记录，录入去皮数据。
发货结束后应核对所发产品的品名、规格、等级、总头数（件数）、总重量等信息。
发货单的修改。发货单的表体数据默认为只读状态，若因实际情况需要修改表体数据的，需先点击单据上方的“手工录入”按钮。在手工录入模式下，可对发货单的表体内容进行修改、删除。正常（自动或手工）录入发货数据时，系统会自动保存所录入的数据。录入数据后如有修改调整，则需要手工点击“保存”按钮。修改过程将被系统记录，且修改或删除的数据无法恢复，务必谨慎操作。注意：修改发货单前应先联系后续操作人员，确定该发货单尚未被使用。若发货单已处于结算状态或已完成结算则不允许修改。 临时（客户无任何产品订单的情况下）发货。下货产品的发货原则上必须先由销售部录入销售订单才能发货，但若出现必须发货而且系统中无订单的特殊情况，操作员可在ERP系统主界面中选择“订单管理”模块下的“现销通知单”功能，将发货数据手工录入单据即可。
八、下货鲜品称重操作规范
1、主要操作人：***
2、操作流程及规范：
操作员进入ERP系统主界面，选择生产管理中的副产品过磅单功能，打开副产品过磅单操作界面。
点击“新增”按钮。根据产品实际称重情况选择产品名称、根据电子磅数据录入称重重量、根据标准皮重或实际计量皮重录入扣皮重量。系统自动生成过磅单据号，系统默认加工车间为屠宰车间。
鲜品由预冷库返回车间时，需要选择称重单上的“返车间”选项。
正常（自动或手工）录入过磅数据时，系统会自动保存所录入的数据。录入数据后如有修改调整，则需要手工点击“保存”按钮。 安全起见，过磅记录单应不充许删除。
发货单也应不允许删除，审核环节应放在发货操作员处。
九、下货入预冷库、速冻库操作规范
每日产品过磅结束后，操作员进入ERP系统主界面，选择生产管理中的成品入库单功能，打开成品入库单操作界面。 点击“新增”按键。选择生产车间为“屠宰车间”、选择仓库为“屠宰预冷库”或“屠宰速冻库”。
鲜品入预冷库的，可点击“数据选择”按钮，选择提取副产品过磅记录（应区分入库过磅和返车间过磅），将数据复制到入库单中即可。
冻品入速冻库的，则根据实际入库品名、规格、件数、重量等内容录入入库单中。 单据录入后检查无误后保存单据并审核。注意完善退库的操作
十、副产品销售发货操作规范
1、主要负责人：***
2、操作流程及规范：
操作员进入ERP系统主界面，选择“物流管理”模块上的“自动发货单”功能，打开自动发货单操作界面。
单击“新增”按钮。在订单列表中选择待发货的客户和产品名称，在备注项目内填写客户的车牌号，系统默认的发货仓库为“屠宰预冷库”，发货单号由系统自动生成。
单击“显示/隐藏[应急处理]”，显示应急发货界面。
根据实际发货情况选择订单上的产品信息或手工选择录入品名、规格、等级、数量信息，根据系统读取电子磅称重数据，按“确定”按钮录入发货单。 根据标准皮重或实际皮重选择发货单中的发货记录，录入去皮数据。
发货结束后应核对所发产品的品名、规格、等级、总头数（件数）、总重量等信息。
发货单的修改。发货单的表体数据默认为只读状态，若因实际情况需要修改表体数据的，需先点击单据上方的“手工录入”按钮。在手工录入模式下，可对发货单的表体内容进行修改、删除。正常（自动或手工）录入发货数据时，系统会自动保存所录入的数据。录入数据后如有修改调整，则需要手工点击“保存”按钮。修改过程将被系统记录，且修改或删除的数据无法恢复，务必谨慎操作。注意：修改发货单前应先联系后续操作人员，确定该发货单尚未被使用。若发货单已处于结算状态或已完成结算则不允许修改。 临时（客户无任何产品订单的情况下）发货。副产品的发货原则上必须先由销售部录入销售订单才能发货，但若出现必须发货而且系统中无订单的特殊情况，操作员可在ERP系统主界面中选择“订单管理”模块下的“现销通知单”功能，将发货数据手工录入单据即可。
十一、副产品入预冷库、速冻库操作规范
1、主要负责人：***
2、操作流程及规范：
操作员进入ERP系统主界面，选择生产管理中的成品入库单功能，打开成品入库单操作界面。
点击“新增”按钮。根据实际入库情况选择入库仓库为“屠宰预冷库”或“屠宰速冻库”，出库车间为“屠宰车间”。
根据实际入库情况录入成品入库单。核对无误后点击保存并审核。
预冷库、速冻库产品返回车间的操作。在成品入库单上点击“复制单据”按钮，选择并双击需要相应的入库单号，即可把原入库数据复制到当前入库单。也可根据实际返车间产品数量录入入库单，同时选择入库单上的“退库”选项并保存，即可生成负数的成品入库单。
十二、分割车间生产称重操作规范
1、主要负责人：***
2、操作流程及规范：
操作员进入ERP系统主界面，选择分割管理模块中的称重装箱单功能，打开称重装箱单操作界面。
点击“新增”按钮。选择手工录入（启用条码称之前暂时使用手工录入），系统默认车间为“分割车间”。
根据实际称重或清点情况，将产品名称、规格、数量、重量录入称重单并保存。
十三、分割车间产品入预冷库、速冻库操作规范
1、主要负责人：***
2、操作流程及规范：
操作员进入ERP系统主界面，选择生产管理中的分割品入库单功能，打开分割品入库单操作界面。
点击“新增”按钮。系统默认车间为“分割车间”，根据实际入库情况手工选择“分割预冷库”或“分割速冻库”。注意：鲜销的分割品也需要先入预冷库，再进行销售。
点击“读入称重数据”功能并选择称重单号，可快速将车间生产称重数据读入入库单，根据实际情况核对修改后，选择“生成入库数据”并保存、审核。
十四、分割品销售发货操作规范
1、主要负责人：***
2、操作流程及规范：
操作员进入ERP系统主界面，选择“物流管理”模块上的“自动发货单”功能，打开自动发货单操作界面。
单击“新增”按钮。在订单列表中选择待发货的客户和产品名称，在备注项目内填写客户的车牌号，选择发货仓库为“分割预冷库”，发货单号由系统自动生成。 单击“显示/隐藏[应急处理]”，显示应急发货界面。
根据实际发货情况选择订单上的产品信息或手工选择录入品名、规格、等级、数量信息，根据系统读取电子磅称重数据，按“确定”按钮录入发货单。 根据标准皮重或实际皮重选择发货单中的发货记录，录入去皮数据。
发货结束后应核对所发产品的品名、规格、等级、总头数（件数）、总重量等信息。
发货单的修改。发货单的表体数据默认为只读状态，若因实际情况需要修改表体数据的，需先点击单据上方的“手工录入”按钮。在手工录入模式下，可对发货单的表体内容进行修改、删除。正常（自动或手工）录入发货数据时，系统会自动保存所录入的数据。录入数据后如有修改调整，则需要手工点击“保存”按钮。修改过程将被系统记录，且修改或删除的数据无法恢复，务必谨慎操作。注意：修改发货单前应先联系后续操作人员，确定该发货单尚未被使用。若发货单已处于结算状态或已完成结算则不允许修改。
临时（客户无任何产品订单的情况下）发货。分割产品的发货原则上必须先由销售部录入销售订单才能发货，但若出现必须发货而且系统中无订单的特殊情况，操作员可在ERP系统主界面中选择“订单管理”模块下的“现销通知单”功能，将发货数据手工录入单据即可。
十五、下货、副产及分割产品由速冻库转入冷冻库操作规范
1、主要负责人：***
2、操作流程及规范：
操作员进入ERP系统主界面，选择物流管理模块中的调拨表功能，打开调拨表操作界面。
点击“新增”按钮。根据实际调拨情况选择发货仓，如“屠宰速冻库”、“分割速冻库”，收货仓选择“冷冻库”。
根据实际调拨的产品名称、规格、件数录入调拨表，检查无误后保存、审核。 如有产品退回速冻库或车间情况，则反向选择收货仓和发货仓。
十六、冷冻库销售发货操作规范
1、主要负责人：***
2、操作流程及规范：
操作员进入ERP系统主界面，选择“物流管理”模块上的“自动发货单”功能，打开自动发货单操作界面。
单击“新增”按钮。在订单列表中选择待发货的客户和产品名称，在备注项目内填写客户的车牌号，系统默认的发货仓库为“屠宰预冷库”，发货单号由系统自动生成。
单击“显示/隐藏[应急处理]”，显示应急发货界面（显示品名、规格、等级、数量等手工录入界面。在系统正式使用条码发货之前，暂时使用应急发货）。 根据实际发货情况选择订单上的产品信息或手工选择录入品名、规格、等级、数 量信息，根据系统读取电子磅称重数据，按“确定”按钮录入发货单。 发货结束后应核对所发产品的品名、规格、等级、总头数（件数）、总重量等信息。
发货单的修改。发货单的表体数据默认为只读状态，若因实际情况需要修改表体数据的，需先点击单据上方的“手工录入”按钮。在手工录入模式下，可对发货单的表体内容进行修改、删除。正常（自动或手工）录入发货数据时，系统会自动保存所录入的数据。录入数据后如有修改调整，则需要手工点击“保存”按钮。修改过程将被系统记录，且修改或删除的数据无法恢复，务必谨慎操作。注意：修改发货单前应先联系后续操作人员，确定该发货单尚未被使用。若发货单已处于结算状态或已完成结算则不允许修改。
临时（客户无任何产品订单的情况下）发货。冷冻产品的发货原则上必须先由销售部录入销售订单才能发货，但若出现必须发货而且系统中无订单的特殊情况，操作员可在ERP系统主界面中选择“订单管理”模块下的“现销通知单”功能，将发货数据手工录入单据即可。
十七、各类产品退货入库操作规范
1、主要负责人：各仓库保管
2、操作流程及规范：
操作员进入ERP系统主界面，选择物流管理模块中的销售退货单功能，打开销售退货单操作界面。
点击“新增”按钮。根据实际收货情况将收货仓库、客户、品名、规格、等级、数量、重量等数据录入退货单。 录入并检查无误后保存并审核单据。
十八、销售结算单操作规范
1、主要负责人：***
2、操作流程及规范：
操作员进入ERP系统主界面，选择销售应收模块下的销售发票功能，打开销售发票操作界面。
点击“新增”按钮。选择需要结算的客户名称。
在单据右侧列出的待结算发货单（或现销单）列表中选择要结算的单据，在选择框中打勾。点击“结算”按钮，系统将发货信息读入销售发票，并根据预设价格计算出结算金额。
核对客户产品价格，若价格有误则手工调整到最新价格。
若有前期销售调整差价、调整亏称、退运费、筐押金？业务，则手工选择相应项目录入销售发票中。
最后检查无误后点击保存并审核。
打印销售发票并根据规定的结算流程交收款员收款。 收款完成后，打印出门证。
每日上午销售结算结束后，操作员将结算单据汇总打印后分别报送至相关部门和人员。配备了计算机的部门和人员也可通过登录ERP系统，使用查询功能对销售结算明细及汇总情况进行实时查询。
在销售结算单中或其他项目中应有对已发货未结算单据的筛选汇总功能。
十九、收款操作规范
1、主要负责人：***
2、操作流程及规范：
操作员进入ERP系统主界面，选择销售应收模块下的销售收款单功能，打开销售收款单操作界面。
点击“新增”按钮。在资料浏览中选择并双击打开将要收款的单据。
根据实际收款情况将收款方式、收款金额录入收款单，检查无误后保存并审核。 若为预收款或客户还款业务，则不必选择销售单据，点击“新增”按钮后再选择预收款选项，将客户名称、收款方式、收款金额录入后保存并审核单据即可。
