望奎财政预算执行情况_财政预算执行情况报告
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望奎县2017年财政预算执行情况 和2018年财政预算（草案）的报告
各位代表：
受县人民政府委托，现将全县2017年预计财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）提请大会审议，并请各位列席会议同志提出意见。
需要说明的是，由于今年人代会召开的比较早，2017年决算工作还没有完成，各项数据还没有实现精确统计，本草案用的是预计收支数。2018年预算中上级补助收入省财政还没有告知，本草案上级补助收入是参考2017年上级补助收入预计安排的。最终的2017年预算执行情况和2018年预算收支数据可能与本草案中的相应数据有所变化。
一、2017年预计财政预算执行情况
（一）2017年预算收支预计完成情况
——县级公共预算收支情况。预计全县本级财力完成196,500万元，其中：一是公共财政预算收入38,728万元，同比增长5%；二是上级一般性财力补助收入104,598万元；三是新增一般债券收入52,116万元；四是预算稳定调节基金调入1,058万元。全县财政总支出196,500万元，其中：公共财政预算支出195,248万元、上解支出1,252万元。
——上级公共预算专项收支情况。全县上级专项补助收入156,000万元，专项支出156,000万元。
——县级基金收支情况。县级基金预算收入35,672万元，其中：基金预算收入5,500万元，新增专项债券收入30,172万元。县级基金预算支出35,672万元。
——基金预算上级专项补助收支情况。基金预算上级专项补助收入700万元，基金预算上级专项支出700万元。
2017年，我们按照县委、县政府决策部署，积极对上争取财政资金、支持“三农”、保障重点领域支出等各项工作都取得了新进展，有力地助推了县域经济发展：
1.积极对上争取，保证全县重点项目顺利推进。全县预计共对上争取各类财政资金33亿元。一是争取新增债券资金5.2亿元，保证了棚改、道路改造、水利建设及农村公路建设等项目的顺利实施。二是争取专项债券3.01亿元，用于土地收购储备，为县经济可持续发展积蓄能量。三是支付支持企业生产发展1.7亿元。四是加大重大基础设施财政投入力度，共投入3,181万元，用于节水增粮灌溉、克音河治理、农村饮水安全等支出；投入3,600万元，推进农业综合开发和高标准农田建设。
2.落实涉农政策，加大扶贫项目投入力度。一是落实农业支持保护补贴政策。为9.7万户发放耕地地力补贴16,721万元；发放大豆目标价格补贴资金2,700万元；发放玉米和大豆生产者补贴资金29,099万元，有效增加了农民收入；发放农业保险费补贴1089万元，种植业保险达到90.7万亩；发放能繁母猪保险270.3万元。二是投入576万元，支持农业走合作化、机械化、科技化道路。三是深化农村综合改革。落实农村公益事业建设一事一议财政奖补政策，对议成、干成的农村公益事业项目给予956万元资金支持，推进22个村实施项目22个。四是加大扶贫投入力度。本级投入5,056万元，其中：用于八大广场、幸福大院建设366万元，扶贫项目新增债券付息213万元，“北菜南运”风险金2,000万元，农村公路维修2,500万元，贫困户种植保险6万元；上级投入扶贫项目4,442万元，主要用于农村基础设施建设、农业产业化发展、农村人畜饮水及巨灾保险等项目；2016年投入扶贫贷款基金1000万元，截止目前已经累计为贫困农民贷款8,340万元。通过对扶贫领域的多级、多方面的综合投入与大力支持，有效改善了农民生产生活环境，增强了贫困农民的投资能力，增加了贫困农民收入。
3.优化支出结构，持续改善民生。一是支持教育等社会事业发展。全年向教育、卫生、文化等社会事业发展投入资金2.59亿元，其中，教育事业资金1.3亿
元、卫生事业资金1.2亿元、文化事业资金0.09亿元，促进社会各项事业全面发展进步。二是提高社会保障水平。养老金标准平均每人每月由1,984元提高到2,100元；城市低保由每人每月337元提高到356元；农村低保由每人每年1,981元提高到2,206元。三是支持创业就业。安排小额担保贴息贷款344笔，发放贷款2578万元。四是推动医药卫生体制改革。全面推开公立医院改革，对取消药品加成后的差价部分给予补助，破除以药补医的趋利性。基本公共卫生服务经费财政补助标准由人均45元提高到50元。五是推进保障性安居工程建设。投入5,418万元，支持棚户区改造,拆迁面积13.5万平方米、拆迁1,670户，完成保障性安居工程基础设施投资3,975万元。
（二）政府债务情况
预计2017年末，县政府债务余额137,134万元，其中:一般债务106,201万元，专项债务30,933万元。当年增债务82,974万元，其中：新增债券82,288万元（含一般债券52,116万元、专项债券30,172万元），置换债券686万元。当年偿还政府债务2,779万元，全部为一般债务。
（三）落实《预算法》和县人大预算决议情况
1.努力增加财税收入。进一步加大挖潜增收力度，在全面推行“营改增”的减税政策下，加强两税合作，通过互设窗口、数据共享等手段强化征管，有效衔接顺利过渡，避免了税款流失，保障了当年税收同比不减。
2.提高资金使用绩效。加快财政支出进度，简化审批流程，提高财政资金使用时效性。完善预算绩效管理机制，对重点项目开展了实质性绩效评价，将全部项目资金纳入绩效评价范围。
3.深化财政体制改革。按照上级要求，进一步加大预算统筹力度，改进预算控制方式，建立健全跨年度预算平衡机制。除涉密部门资金外，部门预决算、“三公”经费全部按规定向社会公开，提高财政透明度。持续深化国库管理制度改革，制定了《预算执行动态监控实施方案》，进一步完善财政监督体系。加强政府采购管理，合理编制年度采购预算，严格履行采购程序，2017年预计政府采购实际
完成8,890万元，综合节约率为10%左右。
2017年财政运行存在的主要问题：一是主体财源不足，财政收入增收难度大。二是刚性支出增长快，收支矛盾更加突出，平衡难度加大。近两年兑现增资及各种补贴政策使人员支出增加明显，预计2018年我县财政负担人员支出将达10亿以上。对于这些困难和问题，我们将在下步工作中，采取有效措施加以解决。
二、2018年财政预算安排和主要工作
2018年，全县财政工作总体要求是：以党的十九大精神为统领，认真落实中央、省关于财政工作的决策部署，紧紧围绕全县中心工作，加大财政资金筹措力度，优化财政支出结构，集中财力保障脱贫攻坚、基本民生等支出。深化财税体制改革，规范财政监督管理，全面提高依法理财水平和财政资金使用效益，有效防范财政风险，努力为全县经济社会持续健康发展做出贡献。
——财政收入安排情况：财政总收入预期目标安排65,204万元，比2017年预计完成62,099万元增加3,105万元，增长5%。其中：公共财政预算收入预期目标安排40,664万元，比2017年预计完成38,728万元增加1,935万元，增长5%。
——公共财政预算收支平衡情况：根据《预算法》规定，按照现行财政体制计算，2018年全县公共财政预算收入安排40,664万元，加省补助收入104,598万元，减上解省支出1,252万元，可用财力144,010万元，当年公共财政预算支出安排144,010万元。2018年全县公共财政预算安排收支平衡。
——2018年基金预算收支平衡情况：基金预算收入安排2,350万元，基金预算支出安排2,350万元。
围绕上述目标，2018年重点做好以下几方面工作：
1.加快财源建设，促进财政增收。一是培育新的税收增长点。积极顺应财政经济形势，通过投资拉动政府与社会资本合作等方式，全力支持实体经济发展，围绕招商引资、园区建设、项目建设，努力培植新的税收增长点；二是着力壮大主体财源。积极落实支持重点企业发展的各项优惠政策，加大对企业支持力度，助力企业做大做强。
2.加强税费征管，确保应收尽收。一是加大重点税源征管力度。从税收执法监督检查入手，对重点工程建设领域的税收强化控管，严禁偷、漏、逃、骗税行为，切实做到以查促管，以管促收。从源头入手，加强对房地产行业的税收调查清缴，提高税收征管质量和效率；二是完善防止税源外流措施。制定外地房地产和建设施工企业就地注册、纳税措施，引导和促进这些企业在开工就地注册纳税，着力规范税收清缴和减少税源外流。
3.努力向上争取，缓解收支矛盾。一是把握国家政策投向。紧紧围绕十九大报告中重点提及的脱贫、收入均衡、医疗教育、环境保护等领域的民生问题，根据我县实际需求，提前筛选和包装2018年度项目，积极争取项目资金。二是紧抓政策机遇。积极争取2018年新增债券和置换债券资金，为我县各项社会事业发展提供资金保障。
4.优化支出结构，确保民生投入。一是控制一般性支出。按照国务院第166次常务会议部署“各省（区、市）实现一般性支出一律减少5%以上的目标”要求，推进厉行节约工作常态化，长效化。继续按“零增长”的原则编制“三公”经费预算，确保2018年“三公”经费比上年只减不增。二是合力支持精准扶贫。加大资金整合力度，支持扶贫产业发展。积极落实国家扶贫政策，充分利用财政扶贫小额信贷风险补偿机制，引导金融资本支持精准扶贫。三是大力推进公共事业发展。积极落实社会保险补贴、职业培训补贴、公益性岗位补贴、小额担保贷款贴息等促进就业政策措施。实施“校安工程”建设、农村义务教育薄弱学校改造，推进义务教育学校标准化建设。继续深化医疗卫生体制改革，推进公立医院综合改革。支持文化产业发展，加快构建现代公共文化服务体系。四是全力以赴保民生。统筹提前下达的省专项资金和本级财力，做好城乡低保人员、特困人群、重度残疾人等社会弱势群体补贴的政策落实。加大社会保障、医疗卫生与计生支出，健全社会保障和就业服务体系，整合城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗保险，完善城乡居民社会养老保险一体化。
5.深化体制改革，构建现代财政。一是落实支出经济分类科目改革工作。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98号）文件要求，从2018年1月1日开始全面实行新的支出经济分类科目，新的经济分类科目分政府预算和部门预算两套科目，两套科目之间保持对应关系，以进一步提高预算透明度，满足政府预算管理和人大审查预算需要；二是继续推进国库集中收付改革。不断完善现代国库管理运行机制，有效提升财政资金运行调控能力。压缩暂存暂付款规模，继续加大对部门项目支出和上级专项支出进度的督促与监管。三是完善政府采购制度。深化政府采购改革，进一步完善制度、优化流程，降低政府采购成本。四是推进财政投资评审工作。对财政性资金投资的基本建设项目工程概算、预算、结算、竣工决算进行评审以及项目后评价，对其他财政性资金安排的专项支出项目进行可行性论证与评估、专项审查、跟踪问效管理及经济效益、社会效益分析。五是规范政府性债务管理。做实债务限额管理，在限额内依法举债。完善管理机制，将政府存量债务还本付息纳入年初预算。妥善处理存量债务，制定化解债务风险方案。积极争取政府债券额度，提前抓好新增债券项目筛选、储备，及时置换存量债务项目，提升债券资金使用效果。妥善处理存量债务和在建项目后续融资，强化债务规模控制和风险预警。
6.强化财政监管，提高运行质量。一是深化预算管理制度改革。健全政府全口径预算体系，提高政府基金预算和社保基金预算编制水平。建立支出标准体系，严格执行会议、接待、差旅等费用支出标准。二是加快推进财政绩效管理。探索绩效目标管理方法，推行以绩效为目标、以结果为导向、以项目成本为衡量标准、以绩效评价为核心的财政支出绩效目标管理体制。三是实施全面规范的预决算和“三公”经费公开。进一步规范公开程序，细化公开内容，推进阳光财政、规范财政、安全财政、健康财政建设。
各位代表，新一年的财政工作十分艰巨而光荣，我们将在县委县政府的正确领导下，自觉接受县人大的依法监督和县政协的民主监督，凝心聚力、锐意进取、开拓创新、扎实工作，为加速决战决胜全面建成小康社会做出积极贡献。
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