关于成都武侯区财政预算执行情况_财政预算及执行情况
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关于成都市武侯区2016年财政预算执行情况
和2017年财政预算草案的报告
各位代表：
受区人民政府的委托，我向大会报告武侯区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予以审议。
一、关于2016年财政预算执行情况
2016年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我们主动适应经济发展新常态，按照区六届人大第五次全会的决议，坚持“稳中求进、统筹发展”的主基调，坚定信心、抢抓机遇、攻坚克难、创新突破，全区经济平稳运行，改革不断深化，社会和谐稳定。同时，区财税部门紧紧围绕区六届人大第五次会议确定的财政预算目标任务，狠抓落实，圆满完成了财政收支任务，全区预算收支计划完成情况良好。
经区六届人大第五次会议批准的我区2016年财政预算报告，全区（含街道，以下同）财政总收入预算为2400000万元，一般公共预算收入568500万元，在执行过程中，由于财政部对政府预算收支体系进行了完善调整，结合中央、省、市专项补助追加和各项重点工作专项追加等，影响了我区一般公共预算收入和一般公共预算支出。因此，我区对2016年财政收支进行了相应调整。
经区六届人大常委会第三十五次会议批准的我区2016年财政预算调整报告，全区财政总收入调整为2400000万元，预计完成2400000万元，为调整预算的100 %，比上年增长17.34%；全区一般公共预算收入调整为568500万元，预计完成568500万元，为调整预算的100%，比上年增长8.9%；地方税收收入调整为357797万元，预计完成357797万元，为调整预算的100%，比上年增长6.8%；非税收入调整为210703万元，预计完成210703万元，为调整预算的100%，比上年增长4.1%。
经区六届人大常委会第三十五次会议批准的我区2016年财政预算调整报告，全区财政预算支出748142万元，其中一般公共预算支出730475万元，基金预算支出17667万元。（其分项目支出见附件1）。
按现行财政体制算账，全区财政收支情况是：2016年一般公共预算收入预计完成568500万元，加预计的税收返还收入62059万元，上级一般性转移支付收入20009万元，市专项转移支付收入82881万元（其中一般公共预算专项转移支付收入75823万元、基金专项转移支付收入7058万元），上年结余收入28973万元（其中一般公共预算上年结余18364万元、基金上年结余10609万元），调入预算稳定调节基金39031万元，收入总额为801453万元（其中一般公共预算收入总额完成783786万元、基金收入总额完成17667万元）；上解支出53311万元，2016年财政支出预计完成721630万元，比上年增长5.55%（其中一般公共预算支出完成714650万元、基金支出完成6980万元），支出总额为774941万元。收支相抵后，滚存结余26512万元（其中一般公共预算滚存结余15825万元、基金滚存结余10687万元），其中一般公共预算结转下年结余15825万元。实现全区财政收支平衡。
按照《预算法》有关规定，地方政府债务纳入财政预算管理。其中：一般债务纳入一般公共预算管理，专项债务纳入政府性基金预算管理。2016年市对我区下达地方政府债券置换存量债务额度84829万元，相应安排地方政府一般债券还本支出84829万元；新增地方政府债券转贷资金15000万元，相应安排政府性基金支出预算15000万元。
以上财政收支情况是我区编报的2016年财政收支预计完成情况，待决算正式形成后报请市财政局审核批复后，届时再向区人大常委会报告。
二、过去五年的财政工作
五年来，我区财政工作始终牢牢把握科学发展这个主题和加快经济发展方式这条主线，紧紧围绕区委“一二三四”发展思路和工作目标，千方百计组织财政收入，科学合理安排财政支出，主动深化财政体制改革和加强财政财务监管，财政收支规模不断扩大，收支结构更加优化，财政保障能力显著增强，财政管理更加精细，连年确保了财政收支平衡，财政工作实现了持续、快速、稳定、健康发展。
（一）强化收入征管，财政实力显著增强
五年来，区委、区政府始终坚持以发展为第一要务，充分调动全区发展经济、培植财源的积极性，通过加大财政投入和政策引导，确保了经济平稳增长和良好运行态势，为我区财政收入增长奠定了坚实的基础。区财税部门密切配合，加强财税联动，狠抓收入征管，做到了应收尽收，努力把经济发展转化为财政收入的增长。财政部门坚持培植财源与组织收入两手抓，在培植财源方面，充分发挥财政资金杠杆作用和用好用活财政政策，招大引强，培育、涵养已有财源，精细地为企业发展做好财税服务保障工作，促进企业快速稳定发展，努力形成多元化后续财源结构。在组织收入方面，强化目标责任，充分调动各执收部门工作的积极性和主动性，定期分析收入形势，主动深入一线调研并及时协调解决组织收入工作中的困难问题，保证了各项收入及时、足额收缴入库。到2016年底，全区财政总收入预计完成240亿元，比上年增长17.6%，比2011年增长了2.02倍；一般公共预算收入预计完成56.85亿元，比上年增长18.1%，比2011年增长了1.38倍；地方税收收入预计完成35.78亿元，比上年增长6.8%，比2011年增长了1.26倍。五年来，财政收入的总量和增幅连年名列五城区前茅。
（二）优化支出结构，提高财政保障能力 五年来，区财政部门坚持围绕中心、服务大局，不断调整优化支出结构，加强资金统筹整合力度，全面落实稳增长、促发展各项政策措施，有力地保障了全区经济发展和社会建设各类资金需要。坚持以收定支，量入为出，科学合理安排预算支出。五年共安排预算支出327亿元，比上个五年多148亿元，同比增长82.7%。一是严格落实中央和省、市、区厉行节约各项规定，严格控制一般性支出，大力压缩“三公”经费支出，“三公”经费支出比2011年下降72.8%。二是以“三大区域”建设、优化“3主导+1特色”产业体系和开展“四改六治理”为重点，五年来投入资金50.03亿元，加大城市基础设施建设和城乡环境综合治理投入，全力支持转型升级发展，不断提升我区宜人、宜业、宜居水平。三是以增强经济发展后劲为目标，五年来共计安排各项财政扶持资金17.73亿元，扶持重点优势企业、支柱行业和成长型中小企业，引导企业科技成果转化，支持企业做大做强和良性发展，（三）真切改善民生，全面提升民生福祉
五年来，区财政部门在服务全区经济发展的同时，坚持以人为本，民生为重，坚定不移地按照公共财政取向的要求，把财政支出与构建和谐社会有机结合起来，着力解决人民群众最直接、最关心、最现实的切身利益问题。足额安排、及时拨付和跟踪监管教育、文化、卫生、科技、社保、就业、社会救助和公共安全等涉及民生领域的资金，确保了民生资金在保证人民群众居有其所、老有所养、病有所医等方面发挥了最大效益。我区涉及民生的财政投入逐年加大，共计安排民生资金216.64亿元，占五年财政支出总额的66.25%，年均安排民生支出比2011年增加13.02亿元，其中：教育投入59.78亿元，卫生18.3亿元，科技文化5.28亿元，社保34.2亿元，公共安全20.39亿元，确保了各项民生工程如期完成和各项惠民政策全面兑现。
（四）深化改革监管，提升财政管理水平
五年来，区财政部门在强化增收节支的同时，按照科学化、精细化的要求，加强制度机制改革创新和财政财务监督管理，促进了全区财政财务管理规范化。一是深化国库集中支付制度改革，将全区各预算单位的预算支出全部纳入“金财工程”大平台集中支付，规范预算资金的拨付流程，提高了预算资金的拨付效率和安全性。目前，国库集中支付已延伸到全区各二级预算单位。二是严格执行公务卡结算制度，实行公务卡强制结算目录，逐步扩大公务卡结算的范围和数额，到2016年底，公务卡已覆盖至全区各预算单位。预计到2016年底，已开通公务卡近2120张，结算资金近12000笔，涉及资金近2700万元。三是加强政府采购监督管理，努力降价格、提质效。预计到2016年底，全区政府采购共计1584笔，采购资金3.6亿元，共计节约资金0.27亿元。四是规范政府债务管理，通过政府存量债务清理，明确了债务主体，有效地严控了新增债务。五是扎实做好盘活财政存量资金工作，使沉淀资金“活”起来。预计到2016年底，全区共收回存量资金
2.8亿元，并将资金用到保民生、补短板、增后劲的“刀刃”上。六是积极推进政府预决算公开，进一步规范了公开的范围和内容，让公共资金置于公众监督之下。七是稳步推进支出绩效评价管理工作，逐步扩大评价范围和规模，进一步提高了财政资金使用效益。八是深化《预算法》的贯彻落实。结合预算编制、执行工作，围绕财政信息公开、地方政府性债务管理、全口径预算等方面加以重点贯彻落实，切实提高财政预算管理水平。九是完善了制度机制，结合全区财政财务管理实际，相继制定完善并下发了《成都市武侯区机关差旅费管理办法》、《成都市武侯区机关培训费管理办法》、《成都市武侯区党政机关会议定点实施细则》，从制度层面对各类经费管理使用进行了了约束和规范。十是加强监督检查，相继开展乱发津贴补贴及钱物，收受红包礼金、过年过节严肃财经纪律等专项检查，努力营造风清气正的政务环境。
各位代表，尽管五年来我区财政工作取得了较好成绩，但也存在一些困难和不容忽视的问题，一是税源结构不尽合理，财政增收压力较大，稳定的财税支撑体系尚需进一步加强；二是受经济下行和“营改增”的影响，财政收入低速增长已成为常态化趋势；三是财政财务管理需进一步精细，财政资金使用效益有待进一步提高；四是财政干部队伍的综合能力素质有待进一步提高，加强干部队伍的思想建设、作风建设、能力建设任重道远。针对上述问题，我们将按照财政管理科学化、精细化的要求，认真研究，认真总结，着力解决，切实提高依法理财和服务全区经济社会发展的能力。
三、未来五年财政工作的指导思想、奋斗目标
未来五年我区财政工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕 “七区战略”和“五个翻一番、五个过千亿”的发展目标，加快公共财政体系建设，优化财政支出结构，促进经济发展和民生改善，不断提高公共服务水平和资金使用效益，为争当全面建成小康社会示范区、争做全面创新改革发展先行区、争创宜业宜居美丽幸福典范区提供坚实的财力保障。
未来五年我区财政工作的主要目标是：一般公共预算收入要确保实现90亿元，力争翻一番达到120亿元。
四、关于2017年财政预算草案
2017年，全区财政工作总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和自觉践行“五大发展理念”，紧紧围绕 “七区战略”和“五个翻一番、五个过千亿”的发展目标，千方百计组织财政收入，科学合理安排财政支出，为开创争当全面建成小康社会示范区、争做全面创新改革发展先行区、争创宜业宜居美丽幸福典范区提供坚实的财力保障。
按照以上工作总体要求，根据《预算法》的规定，结合我区2017年国民经济和社会发展计划，2017年全区财政收支预算初步安排情况如下：
收入预算。2017年，全区一般公共预算收入安排为613980万元，比上年增长8%。
支出预算。按照现行财政体制算账：当年一般公共预算收入613980万元，加预计的返还性收入62560万元、一般性转移支付收入19321万元，专项转移支付收入26000万元，动用预算稳定调节基金31000万元，减上解上级支出54520万元，2017年全区一般公共预算收入可安排财力为698341万元，按收支平衡原则，相应安排全区一般公共预算支出698341万元，比上年年初预算支出增加36456万元，增长5.51%。按照2017年财政部政府收支分类科目的规定，全区一般公共预算支出安排如下（见附件3）：
一般公共服务支出120219万元，比上年年初预算增加4224万元，增长3.64%；
国防支出850万元，比上年年初预算增加14万元，增长1.67%；
公共安全支出45400万元，比上年年初预算增加2405万元，增长5.59%；
教育支出139500万元，比上年年初预算增加6896万元，增长5.2%；
科学技术支出7200万元，比上年年初预算增加518万元，增长7.75% 文化体育与传媒支出4300万元，比上年年初预算增加285万元，增长7.1%；
社会保障和就业支出85350万元，比上年年初预算增加4757万元，增长5.9%；
医疗卫生与计划生育支出44300万元，比上年年初预算增加2360万元，增长5.63%；
节能环保支出2900万元，比上年年初预算增加137万元，增长4.96%；
城乡社区支出148656万元，比上年年初预算增加6590万元，增长4.64%；
农林水支出6500万元，比上年年初预算增加468万元，增长 7.76%；
交通运输支出2900万元，比上年年初预算增加186万元，增长6.85%；
资源勘探信息等支出41036万元，比上年年初预算增加1879万元，增长4.8%；
商业服务业等支出450万元，比上年年初预算增加30万元，增长7.14%；
金融支出2000万元，比上年年初预算增加46万元，增长2.35%；
援助其他地区支出2842万元，比上年年初预算增加51万元，增长1.83%；
国土资源气象等支出2500万元，比上年年初预算增加147万元，增长6.25%；
住房保障支出8500万元，比上年年初预算增加173万元，增长2.08%；
粮油物资储备支出850万元，比上年年初预算增加31万元，增长3.79%；
预备费20900万元，比上年年初预算增加1100万元，占可安排财力的3%；
其他支出2900万元，比上年年初预算增加188万元，增长6.93%；
债务付息支出8288万元，比上年年初预算增加3971万元，增长91.99%。
以上财政支出中用于教育、科技等方面的支出增长安排均高于财政经常性收入增长的水平，达到了法定增长的要求。
五、2017年财政工作
各位代表，2017是本届政府的开局之年，也是落实“十三五”规划非常重要的一年，财政工作面临着新的机遇和更大的挑战。宏观经济形势和经济下行压力持续，财政收入在高基数基础上继续保持高速增长的难度加大。为确保2017年财政工作任务的圆满完成，要扎实做好以下几方面的工作：
（一）狠抓财源建设，强化收入征管，确保收入持续增长 我们要准确把握宏观经济形势对全区财政收入的影响，认真分析研究经济运行中面临的困难和问题，制定切实可行的对策措施，确保财政收入稳定增长。一是要狠抓财源建设，努力构建稳定的财税支撑体系。一方面要全力支持“招大引强”，吸引更多的企业总部及分支机构、大型企业集团投资落户我区，不断培育新的税收增长点；另一方面要努力巩固、壮大已有税源，全力支持民营经济和中小企业发展，支持企业产业转型升级，夯实财政增收基础。二是依法加强财税征管，做到应收尽收。要加大组织收入力度，强化财税收入目标责任，充分发挥各执收部门在组织收入工作中的责任感和主动性，加强财税联动，精准掌握收入动态，积极主动协调解决组织财政收入工作中的困难和问题，确保应收尽收。三是加强收入形势研判。密切跟踪宏观经济形势变化和政策走向，加强与上级财政部门的沟通协调，深入分析组织财政收入工作中存在的问题并及时调整政策措施，挖掘增收潜力，确保财政收入持续稳定增长。四是加强非税收入征管。要进一步规范行政性收费和罚没收入等非税收入，加强征管力度，确保非税收入及时、足额收缴入库。
（二）优化支出结构，严格支出管控，确保重点支出需要 2017年，区财政部门要紧紧围绕区委、区政府的工作目标和主要任务，继续贯彻落实中央、省、市关于改进工作作风和厉行勤俭节约各项规定，严格控制一般性支出和“三公”经费，腾挪出资金用于我区促进区域经济发展和民生改善。一是从严从紧编制预算并强化预算管理约束，制订完善一般性开支标准，实现“公务接待、因公出国、公务用车购置和运行维护费”等“三公”经费以及会议费、差旅费等公务费用零增长，努力降低行政运行成本。二是加大资金整合力度，集中财力保障好重点支出需要，促进区域经济发展。要充分发挥财政资金在促进产业发展和支持产业转型升级中的导向作用，积极引导金融机构、产业基金和社会民间资本积极参与我区基础设施建设，为区域发展筹集更多资金。三是优化支出结构，集中财力办大事。围绕产业提升，加大项目投资力度，促进产业转型升级，做大做强科技金融集群、都市工业集群，加快形成音乐产业集群、都市文化旅游集群、大健康产业集群，切实筑牢经济稳中向好、提质增效的支撑。
（三）坚持惠民为民，加大民生投入，切实保障改善民生 区财政部门要把保障改善民生同加快经济社会发展有机地结合起来，加强各项民生资金统筹，顺应群众期待，突出重点，着力办好发展急需、群众急盼的民生实事，努力为全区人民在学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居方面不断取得新进展提供坚实的财力保障。一是要突出保障和改善民生优先的基本原则，不断加大教育、科技、文化体育、医疗卫生、社会保障等领域的投入力度，新增财力要优先用于民生，确保民生支出增幅高于财政经常性收入的增幅。二是民生保障要以深入实施惠民工程、着力强化社会保障、领先发展社会事业、精准实施扶贫帮困为重点，大力办好民生实事，让群众拥有更多获得感、幸福感。三是对各项民生支出要做到及早安排、快速拨付、高效使用，要加大对民生资金的监督管理，将民生资金作为财政支出绩效评价的重点，严肃查处挤占、挪用、浪费民生资金的行为。
（四）推进体制创新，加强监督检查，提高财政管理水平 要以建设更加科学、透明、精细的公共财政为目标，大力推进财政改革，创新管理方式，加大监管力度，着力建设与经济社会发展相适应的现代财政管理体系，进一步提高科学化、精细化管理水平。一是严格贯彻落实《预算法》。要结合2017年预算编制、执行工作，围绕财政信息公开、地方政府性债务管理、全口径预算等方面，加以重点贯彻落实，切实提高财政预算管理水平。二是进一步完善国库集中支付制度。在全区全部预算单位纳入国库集中制度的基础上，继续加强教育、培训和管理，进一步规范国库集中支付流程，提高预算资金拨付效率。三是加强政府采购监督管理。要充分发挥政府采购电子化平台的作用，规范供应商、采购人的采购行为，进一步提高政府采购质效。四是稳步推进支出绩效评价管理工作。要逐步扩大评价范围和规模，进一步提高财政资金使用效益。五是要严格执行公务卡强制结算目录。预算单位要加大公务卡开卡量和刷卡消费金额，进一步提高公务卡的使用率，扩大公务卡结算数额和范围。六是进一步丰富投融资渠道。要深化产融对接和银企合作，健全以产业引导基金、以奖代补等方式为主的财政支持体系，加强部门协作联动，做好PPP和“拨改租”等项目的储备、遴选、实施。各位代表，当前宏观经济形势复杂多变，经济下行的压力依然较大，抗下行、稳增长仍然是当前经济工作的重中之重。做好2017年的财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣，我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的依法监督和区政协的民主监督，攻坚克难，凝心聚力，把本次会议所作出的决定、决议真正转化为加快发展的强大动力，为奋力跻身国家中心城市城区第一方阵而努力奋斗！
谢谢大家！
