仓储部作业指导书_仓库作业指导书
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仓储部作业指导书
一、目的：
为了使仓管员明确其岗位职责，规范作业程序，使之标准作业，以达成仓库管理合理化。
二、职责：
1.仓库主管负责仓库各项作业流程、管理制度的制定及操作培训。2.仓管员负责作业流程的实施。3.各仓管员按照作业指导书进行操作。
三、物料的进出仓流程: 1.收供应商来料
(1)仓管员在接收供应商的送货时，如是快递物料，则由仓管员先签收快递单，然后与采购部沟通申购部门及采购数量。收货时需仔细核对《送货单》上的收货单位是否与本公司一致，核对后，方可清点所送物料，清点物料时，应先由仓管员按《送货单》所注明的物料名称、规格、数量与实物进行仔细的查验，并核查物料标贴上是否注明物料名称、规格、数量查验无误后在《送货单》上签名，方可接收。
(2)收货完毕后，仓管员必须把送货单交接给数据员录入系统，对有检验要求的物料统一暂存到待检区，不需检验的物料直接录入系统。2.物料报检
(1)仓管员在接收供应商的物料后，针对有检验要求的所有生产物料必须在收货后 1 小时内由数据员填写《进货查验记录》，送品质部进行报检，《进货查验记录》上应注明进货日期、名称、规格、批号、生产日期、保质期、进货量、生产厂家、检验报告编号等内容，并将待检物料统一存放在待检区域内，方便品质部人员检验。
(2)物料检验完毕后，仓管员应根据检验人员所反馈的《进货查验记录表》，对供应商所送物料分别进行不同处理。对检验合格的物料，应依据《进货查验记录表》中的合格数量进行点数，清点无误后，仓管员将物料按物料摆放原则摆放在规定的物料定置区域内。
(3)对检验不合格并判定退货处理的物料，在清点数量后，将不合格物料统一摆放在规定的不合格品存放区内，待退货处理。
(4)对仓库有开具《进货查验记录表》的物料，品质部必须在一天24小时内检验完毕并出具《进货查验记录表》判定检验结果。3.来料进帐
(1)检验合格入库的物料，数据员必须通过金蝶系统采购订单来输入物料的入库数据，并且打印《采购入库单》，《采购入库单》上要注明供应商名称、物料代码、物料名称、规格型号、单位、数量。然后将待检物料分别入原料仓，包材仓，客供仓。《采购入库单》上须有仓管员的签名，仓库主管审核加签字生效。《采购入库单》的结算联由仓库转交财务，《采购入库单》一式四联，白色联仓库，红色联财务部，黄色联采购部，蓝色联生产计划。
(2)检验合格入库的物料，在摆放完毕后，仓管员须于当天将所入物料
在存卡上登记上帐，上账内容应包括入库时间、入库物料名称、规格、数量及供应商明细等，方便查找及清点。
(3)对需品质部检验的物料，品质部在2天内出检验单交仓库，仓库在接到品质部的《来料检验记录表》后必须在当天内审核完毕办理入库，对免检的物料仓库必须在收到货后当天内审核完毕办理入库。
4.成品的入仓
(1)生产车间根据生产指令单的要求打好包装，经品质部检验合格后，开具《入库单》，单上要注明生产单号，名称，规格、单位、入库数量。并要仓管员，入库经手人同时签名生效。
(2)数据员接到《入库单》后，认真核对实物和单据是否相符，核对无误后录入电脑账。
(3)仓库对成品库存数据于每周一上午9点半前交由总经理，财务部审核。5.生产领料
(1)各用料部门须严格遵循谁用料、谁开单的原则。仓管员对于出库物料的发放上须严格依据《领料单》上内容发放，《领料单》中须注明物料名称、供应商、请领数量等信息，《领料单》上须部门主管人员签名确认，否则仓库有权拒绝发料。在物料发放时不允许出现无单发料。
(2)对于批量发放的生产用料，应由生产部门统一开出《生产指令单》，由仓管员根据《生产指令单》中的物料名称与数量预先进行必要的备料，备料完成后，由仓管员通知用料部门来仓库领取物料。
(3)物料发放时，仓管员须仔细清点发放数量，名称，规格，供应商，并要求与领料员当面进行物料交接，以避免错发。核对无误后，用料部门填写《领料单》，双方签名生效。
(4)仓库各类物料在发放时，仓管人员应严格遵循先进先出的原则，即先进仓的物料在发放时先发出，后期进仓的物料应在先期进仓的物料发放完毕后方能发放。以避免物料存放周期过长而出现过保质期或变质。
6.成品的发货
(1)仓库接到《发货通知单》后，必须认真核对《发货通知单》核对无误后才可发货,发货时要检查外包装是否完整无损, 同时在金蝶系统《销售出库单》上做出库管理并打印此单交业务员，财务，总经理签名确认，《销售出库单》一式四 联，第一联（白色）仓库，第二联（红色）财务，第三联（黄色）业务员。第四联（蓝色）客户。
(3)仓库每月 1 日递交 1 份上月《销售出库单》给财务。7.物料外借
若有外公司需要借用我公司的物料时，由数据员开具 《出仓单》内容应包括借出的物料名称、规格、数量、供应商、借用公司名称及备注“借用”字样，开具好的《出仓单》，仓库主管及借用人签名确认。
8.不良品的处理
(1)对于判定是供应商所送不合格需退货的物料，仓管员根据品质部出具的检验报告内容通知采购部。
(2)当发出的物料因各种原因需进行退仓时，其退仓物料应办理相关退仓手续。由退料部门开出 《退料单》注明退仓原因进行退料。(3)对有品质要求的退仓物料，尚需由品质部门进行量鉴定，判定是来料不良还是生产损坏，并签署处理意见是报废还是退供应商处理，仓库必须先确认是否有此内容并符合要求的物料方能接收退仓。针对符合退仓要求的物料，仓管员应积极配合与接收，并按要求办理物料入仓手续同时入电脑账,合格品入原料仓，包材仓。不合格品入报废品仓, 并根据品质部判定结果为来料不良的退回供应商，生产损坏的统一申请报废，经总经理审批签名后作废品处理。
(4)为了不合格品能及时退供应商，要求采购部在接到品质部提供的检验报告单后一天内回复仓库是否退货，如果是退货的要注明退货日期。
(5)对判定为退供应商的物料，要求采购部在当天16:30 前回复退货处理安排，仓库根据回复内容去跟进退货事宜。9.呆滞物料
对有超过一定库存期限的呆滞物料，仓库需以《呆滞物料处理申请单》的形式提出申请，经业务部、采购部总经理鉴定，给出处理结果，仓库按处理结果作出相应的处理。作报废处理，备注中注明呆滞物料报废品，经审核后交总经理签名，报废生效，报废品统一由人事部安排处理。
10.补料流程
(1)其它原因需补料的须开具《领料单》，在《领料单》上应注明生
产单号、物料名称、规格并注明补料原因。(2)《领料单》须由领用部门人填写。
11.物料的外发加工流程
(1)根据生产计划、外发加工周期、物料到位状况等因素，由生产计划编写物料外发加工单，经生产经理审批后发给仓库、采购、生产经理各一份。
(2)仓管员根据外发加工单的信息及时备好外发加工物料，外厂在规定的日期来公司拉料时，仓管员首先应确认来人是否是外发加工单上所写的外厂的人员，确认好后进行物料交接工作。
四、物料的存储管理
1.根据物料不同类别、形状、特点、用途、用量、存取方便进行区域划分。
2.贮存在仓库的物料，按照物料的名称、型号、规格等分类整齐摆放，做到存取方便，并作相应的标识，标识醒目、朝外便于寻找。
3.按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式摆放。
4.仓库物品堆放整齐、平稳、分类清楚。
5.同类型的物料，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。
6.严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，确保货物储存不变质、不损坏，定时对货物进行清洁和整理。
7.保证仓库环境卫生、过道畅通。
8.对危险物品隔离管制。
9.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。
五、单据的管理
1.仓库所有单据必须妥善保管，不得随意乱放，严禁丢失、破损。
2.物料交接时，交接人双方必须于单据上签名确认，以便追溯。
3.保持单据整洁，单据上不得有其他字迹，更不得乱涂乱画。4.单据内容必须及时登记存卡和录入系统，不得跨日，做到日清日结。5.所有的生产领料单，退料单必须注明生产通知单号。
6.所有收发物料的单据必须按实际收发的内容进行逐一登记做标记，已发料的在实发数量处做标记，已入系统账的在备注处做标记。7.供应商送货的送货单上交账务时与打印的《采购入库单》二单订一起。
六、其他
1.所有单据一律要系统过帐处理，单据严格控管。
2.每月初需将各单据分类别的整理并按月存档。3.仓管不定期要自行盘点，物、卡、数据相符。
4.仓库所有物料必须有明确物料标识，《物料标识卡》内容要求完整化、规范化。
5.仓库每日要整理物料，清洁、清扫，认真做好工作。叉车搬运物料时要轻搬轻放，防止物料损坏。
