白银电信分公司FTTH按单施工稽核管理办法_ftth终端管理规定

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白银电信分公司FTTH按单施工稽核

管理办法

为了确保FTTH在装机过程中现场实际占用资源和资源系统配置的一致性，省公司特上线了FTTH按单施工流程。资源业务审核环节作为该流程最后的稽核环节显得尤为重要，为此制定该稽核管理办法。

一、稽核内容

对装维人员上传的现场资源占用照片与资源系统信息进行比对，现场资源占用正确的，审核通过；现场资源占用不正确的，审核不通过。

二、稽核人员

白银区稽核人员为王岘测量台值班人员，各县分公司由各县区分公司制定专兼职人员稽核。

白银稽核人员:李秀：*** 蔡文娟：*** 高海丽：*** 平川稽核人员名单：刘兴保：*** 李国琴：*** 周步孝：*** 靖远稽核人员名单：柴新发：*** 陈娟凤：*** 会宁稽核人员名单：杨 军：*** 景泰稽核人员名单：王 翮：***

三、考核标准

1、要求拍摄的照片能够准确反应现场装机的OBD端口位置、业务标签和OBD整体信息,达不到该要求视为未按单施工，扣除该单的计件薪酬，并每单考核对应装维班100元。

2、稽核人员通过比对，发现现场资源占用和资源系统不一致，标记为审核未通过的工单，扣除该单的计件薪酬，并每单考核对应装维班100元。

3、为了提高稽核质量，本着由谁稽核发现由谁获得奖励的原则，将每月的未按单施工考核费用作为绩效奖励发放给稽核人员。

4、稽核人员绩效工资的50%作为稽核质量考核，对于现场资源占用错误，但审核通过的工单，每单考核稽核人员绩效100元。

5、稽核人员应对到达业务稽核环节的工单进行时时审核，不允许出现压单发生，每天的待审核工单必须审核完毕，做到“日单日清”。发现压单情况，每次考核稽核人员绩效50元。

6、稽核人员对每天审核未通过的工单通过易信、OA等方式向相关部门和装维班组进行通报。装维班组对未审核通过工单在24小时内进行现场更正，并将更正情况通报稽核人员。超过24小时仍未更正的，每单在原100元的考核基础上加罚50元。

7、分公司资源管理人员将每周不定期对稽核结果进行抽查。