文化馆免费开放经费预算测算依据及说明_预算测算依据及说明

文化馆免费开放经费预算测算依据及说明由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“预算测算依据及说明”。

经费预算测算依据及说明

一、馆开展各种文化体育活动、培训费用（0.4114万元）

1、全年茶叶、水杯：0.1万元；

2、桶装水：6元/桶×12桶/月×12个月=0.0864万元；

3、复印资料：50册×5元×3次/全年=0.075万元；

4、刻录光碟：30盘×10元×5次/全年=0.15万元；

二、馆运行维护（9.004万元）

1、保安人员补助：2人×600元/次×10次/全年=1.2万元

2、水：5吨/天×360天×2.8元/吨=0.504万元

3、电：200度/天×360天×1元/度=7.2万元

4、消防设备：5套×200元=0.1万元

三、馆电子信息设备维护（1万元）：

1、计算机设备维护：（硬盘、光驱、键盘、U盘、墨盒等小设备更新）：0.8万元；

2、网络与宽带接入费用：0.2万元

四、馆灯光音响设备维护费用（3.75万元）

1、更换演出灯泡：1000元/个×5个/全年=0.5万元

2、排练音箱：1个×2500元=0.25万元

3、大型群文活动租用专业灯光音响设备：15000元/次×2次/全年=3万元

五、馆人力资源经费（0.5万元）

1、馆人员教育、培训经费：

10人×500元/全年=0.5万元。

六、馆工作人员下乡辅导及流动服务费用（9.6万元）

1、常年下乡辅导路费、住宿等：

8人×200元×5天/月×12个月=9.6万元

七、馆宣传、服务资料、各种制度建设费用（0.9万元）

1、打印纸：10盒×180盒=0.18万元；

2、宣传橱窗：12期×100元/每期=0.12万元；

3、宣传展牌：100个×50元=0.5万元；

4、宣传资料：100册×10元=0.1万元；

八、文化馆网站（3万元）

1、建设、维护费用3万元。

九、馆订阅各种刊物（0.3万元）

1、全年各种刊物：0.3万元 以上共计28.1654万元