申报系统培训讲义外贸企业(16.0版))_外贸申报系统培训

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申报系统培训讲义-----外贸企业（16.0版）

一、系统升级背景：

根据管理规范、前期公告、系统优化；

二、与原系统主要区别

1.预审环节做了调整，原系统先预审再生成正式申报数据，现系统先生成正式申报数据再进行预审。预审与正式申报为同一个压缩文件。

2.系统生成加密文件，税局反馈的也是加密文件，数据将无法在系统外修改。

3.新增《出口退（免）税资格认定注销申请表》、《申请注销退（免）税资格认定企业未结清退（免）税确认书》、《集团公司成员认定申请表》、《免退税冲减申报录入》、《海关商品码调整对应表》、暂缓数据查询、不予退税数据查询、《准予免税购进卷烟证明申请表》、《出口卷烟已免税证明申请表》、《出口卷烟免税核销申请表》、《补办出口退税有关证明申请表》、《中标证明通知书申请表》。

三、操作流程及注意事项

建议所有项目流程按系统中的“向导”操作。

（一）系统固化：

首次进入系统时，系统会弹出一个确认企业信息表，要求录入企业代码、纳税人识别号、企业名称。

注：若基本信息录错，企业在进行认定数据采集时将无法保存数据，且无法在系统中修改。因此若录错，只能重新安装系统（不是系统初始化）。

（二）系统维护: 1.系统配置信息：只保留了企业代码、纳税人识别号、企业名称、申报系统版本、审核系统版本、商品码版本信息（实际为企业录入的固化信息，且不可修改）。

2.企业扩展信息（新增）：企业在审核系统中的一些特殊标识信息，如分类管理代码、申报时是否提供收汇凭证等（此信息为审核系统的反写数据）。

3.数据备份：

A． 备份全部备份是对系统内的所有数据进行备份，包括系统内部程序自带数据。

B． 备份业务数据是仅备份企业的申报数据，不包括系统内部程序自带数据，此为精简后的数据备份。

（三）出口退（免）税认定

基本流程：资格认定数据采集—打印报表—生成数据—撤销申请—资格认定查询

1.资格认定数据采集：

（1）退（免）税资格申请录入：本表主要是采集企业的认定基本信息。

注：本表只能使用一次，若有变更需填认定变更表。若企业为无进出口经营权企业，企业代码需录入9+组织机构代码号。

（2.）退（免）税资格认定变更录入：本表主要是采集认定变更内容；

（3）退免税资格认定注销录入：本表是对资格认定注销数据的采集。

（4）未结清退（免）税确认书录入：因合并、分立、改制重组等原因申请注销退（免）税资格认定的出口企业或其他单位（以下简称注销企业），可向主管税务机关申报《申请注销退（免）税资格认定企业未结清退（免）税确认书》。

（5）集团公司成员认定申请录入：需要认定为可按收购视同自产货物申报免抵退税的集团公司，集团公司总部必须将书面认定申请及成员企业的证明材料报送主管税务机关，并由集团公司总部所在地的地级以上（含本级）税务机关认定。(6)出口放弃免税权申请录入（7）放弃适用零税率声明录入（8）出口放弃退（免）税声明录入（9）出口退税业务提醒申请录入 2.打印资格认定报表

打印资格认定报表：打印各种认定相关报表

3.生成资格认定申报

生成资格认定申报数据：生成认定的电子数据包。

完成以上操作后，出口企业可携带规定的相关资料、打印的报表及电子数据到税务机关进行资格认定的申报。税务机关认定后，出口企业需要将税务机关已认定的数据重新返写回申报系统（税务机关反馈信息处理—税务机关反馈税局接收/读入—税务机关发馈信息处理）

4.撤销资格认定申报

对于认定数据需要有调整的，可撤销资格认定申报

5.资格认定数据查询

对已申报的认定数据进行查询。

（三）退税业务流程及注意事项 基本流程：

1.外部数据采集：此功能可将电子口岸中报关单数据和远程申报系统的认证发票数据导入到申报系统中，提高了数据采集的速度及准确性。

（1）出口报关单数据查询与读入：读取IC卡中报关单数据，并可查询到所有读取的IC数据。（新增）

（2）出口报关单数据修改与确认：通过数据检查和数据确认功能，可将读取的报关单数据转入到申报数据采集中，此表报关单数据一经确认，数据将转出，因此在此表中无法查到历史读取的数据。

（3）出口商品汇率配置：对需确认的报关单数据配置

汇率。

（4）海关贸易性质配置：对需确认的报关单数据配置贸易性质。

（5）认证发票信息读入：通过远程申报系统读取认证发票信息。

（6）认证发票信息处理：查询发票认证信息，设置内销标志。

注：使用此功能时，计算机必须与电子口岸IC卡连接，且申报系统—系统维护—系统配置—系统参数设置与修改—功能配置Ｉ中需录入IC卡号及密码。

2.免退税明细数据采集：各种退税申报数据的录入。

注：每录入新的内容需点“增加”，录入结束点“保存”。需要申报的数据，必须点击“审核认可”。

（1）出口货物明细申报录入：录入出口明细数据

注：需要申报的数据，必须点击“审核认可”。

（2）进货明细申报数据录入

注：a.通过外部数据采集的认证发票信息，在录进货明细时“发票号码”、“发票代码”为必录项，发票信息手工录入的“发票号码”、“发票代码”两项可不录信息。

b．需要申报的数据，必须点击“审核认可”。C．数据调整

（3）出口/进货明细申报录入：出口明细与进货明细的合并项。

注：若录此项需做数据分解。

（4）海关商品码调整对应表录入：在申报退税时，对于报关单的商品代码，在商品码库不存在的（跨年产生的），需录此表。

注：商品代码为报关单商品码；调整商品码：为商品码库的商品代码。

若录此表，在申报时需与出口明细采集表同时申报。

（5）出口货物收汇申报录入（已认定）：根据30号公告规定，退税申报时需提供收汇凭证的企业，收汇凭证在此表录

入。

注：若录此表，在申报时需与出口明细录入表、进货明细录入表同时申报。

（6）出口货物不收汇申报录入（已认定）：根据30号公告规定，退税申报时需提供收汇凭证的企业，不能收汇在此表录入。

注：若录此表，在申报时需与出口明细录入表、进货明细录入表同时申报。

（7）零税率出口明细申报录入（8）零税率进货明细申报录入

（9）免退税冲减申报录入：出口企业提出冲减申报申请。

注：此表为申请表，不需录具体关联号的明细。

3.免退税申报数据检查：检查明细数据。

（1）进货出口数据关联检查：检查进货出口关联数据。（2）换回成本检查

（3）预申报数据一致性检查：通过外部数据采集的数据需做此检查。

4.确认免退税明细申报数据：确认数据、查询数据、打印明细表、撤销数据

（1）确认明细申报数据：确认录入的数据，明细采集表中将不再体现此数据。

（2）逾期未申报数据查询（货物出口）

（3）逾期未申报数据查询（代理证明）

（4）出口明细申报数据查询：打印、查询已确认的明细申报表。

（5）进货明细申报数据查询：打印、查询（6）海关商品码调整对应表查询：打印、查询（7）出口收汇申报表查询（已认定）：查询（8）出口不能收汇申报表查询（已认定）：查询（9）零税率出口明细查询：打印、查询（10）零税率进货明细查询：查询（11）免退税冲减申报查询：查询（12）撤销本次申报数据：撤销数据

5.免退税申报：录入打印汇总表、形成申报数据、打印接单回执、打印收汇申报表。

（1）退税汇总表录入：录入打印汇总表

注：无论是否已正式申报，此报数据一直保留，不再转表。

（2）接单登记回执表查询：查询、打印接单登记回执（大连版）

（3）生成退免税申报数据：形成申报数据的压缩文件（此文件可通过远程申报系统先进行预审，再进行正式申报）

注：预审数据和正式申报数据均为一个压缩文件，要求出口企业通过远程申报系统先预审，预审的疑点可在向导第六步“审核反馈信息处理”中读取、查询，预审后有疑点的，在向导第六步“审核反馈信息处理”—“撤销出口进货申报数据”中撤销数据，然后重新回到向导第二步数据采集里修改明细数据，再进行其他操作，对于修改完成或没有疑点的数据，生成完数据后通过远程申报系统进行正式申报。

6.审核反馈处理：对预申报或正式申报的数据进行反馈处理、查询已申报相关数据。

（1）读入税务机关反馈信息：读取反馈信息。（2）退免税预审信息处理：查询预审疑点。（3）出口信息齐全情况查询：查询信息齐全数据。（4）确认实际退税数据

（5）已申报出口明细数据查询：查询、撤销已申报数据。（6）已申报进货明细数据查询：查询、撤销已申报数据。（7）撤销出口进货数据：同（5）（6）；（8）海关商品马对应表查询：查询；

（9）撤销海关商品马对应表数据：撤销数据；（10）出口货物收汇申报查询（已认定）：查询（11）出口货物不能收汇申报查询（已认定）：查询（12）撤销出口收汇申报数据：撤销

（13）已申报零税率出口明细申报查询：查询（14）已申报零税率进货明细申报查询：查询

（15）撤销零税率出口进货数据：撤销（16）已认可出口明细数据查询：查询（17）已认可出口明细数据查询：查询（18）已认可零税率出口明细申报查询：查询（19）已认可零税率进货明细申报查询：查询

注：此外，对于暂缓退税和不予退税数据可在菜单“退税反馈处理”—“暂缓退税数据查询”“不予退税数据查询”查询（此数据时通过读取预审反馈时，审核系统反写到申报系统中的）

（四）单证业务的流程及注意事项 单证业务的流程按向导操作即可即

注：（1）在第二步“单证明细数据采集”中，委托出口货物证明在申请、代理进口货物证明申请、代理出口货物证明申请的“商品代码”不必与码库一致，审核时只校验报关单信息。

(2)单证业务的预审和退税业务的预审一样均在生成申报数据后，先预审，再正式申报。

（3）预计出口情况报告在单证采集中可录入

（五）其他业务流程及注意事项 1.其他业务包括：

（1）出口货物收汇申报（未认定）：非提供收汇凭证的企业录入收汇凭证数据的申报。

（2）出口不能收汇申报（未认定）：非提供收汇凭证的企业录入不能收汇情况的申报。

（3）出口信息查询申请：需要查询电子信息数据的申请，尤其是外贸企业可查询进口货物缴款书信息。

（4）出口无电子信息申报：对于上年度无电子信息数据进行备案的申报。

（5）购进自用货物的申报：出口加工区购进水电气申报

（业务类型选“SDQ”）和研发机构采用国产设备（业务类型选“NZYFJG”或“WZYFJG”）

（6）出口已使用设备申报 2.其他业务流程按向导操作即可即