维修物资管理办法_物资计划管理办法
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维修物资管理办法
物业维修所用物料的管理分招标比价、计划申报、领取使用、费用支付、废旧处理几个环节，各环节公司均有相关的制度规定，具体办法如下：
一、招标比价阶段。
1、1万元以上物资采购。按公司物资采购管理办法中有关的招标办法进行招标比价采购，由财务参与召开相关招标会，确定供货单位。一般为先送货，后付款，压款一个月。
2、对于经常使用的物资，分类进行年度议标比价，确定供货单位，如灯泡、洗涤用品、办公用品。先送货后付款，压款一个月。
3、对于用量少，规格型号多的水、电系统耗材，采取逐月计划，货比三家按月进行询价采购。
二、计划申报阶段。
每月月末，根据公司预算管理制度上报下一月物资采购计划及资金使用计划。采购计划根据月度工作计划项目进行测算，资金计划除维修水、电系统所用管件、开关耗材外，全部是上月实际发生的应付款项。计划审批后，次月按计划进行相关物资采购和费用支出。
三、物资采购
1、协议采购类的通知供货方按要求供货，并做好有关验收、入库工作。
2、属于公司自行询价采购的，由采购到市场按照“货比三家”规范进行比价采购，并由采购逐日记录采购内容及单价和重点询价情况。以方便财务根据日期进行稽核。并按要求办理入库手续，凭入库单及购买收据按报销流程审批报销。
3、对于非计划内相关物资的采购，由使用部门按照公司物资采购申请流程，填写专项报告进行审批，审批后的报告交采购，采购凭审批报告办理借款，在规定时间完成采购任务。
4、所有采购以办理完入库手续为完成标志。
四、物资使用及付款
1、资金计划审批后，按照付款制度分别进行支付。主要有外委维修费和质保金，对于维修最后支付的质保金，需要按照质保金支付办法，由物业填写质保金支付审批表，由具体物业部相关人员对维修项目进行实地再次全面验收，并对维保过程的配合情况批注意见，由中心经理根据原关于维保配合及存在问题处理情况的费用扣款事项，确定扣款金额和支付意见后，报财务审核，方可按原资金计划支付。
2、物资采购入库后采购通知原计划使用部门，按出入库制度办理出库手续，开始领用。
3、维修用耗材，在维修完成后，由各小组长负责逐项验收，并逐日在维修记录上登记维修事项，维修地点、人员、时间，并注明各项维修所用耗材数量及金额，每天下班，在当日台帐上小结本日耗材金额。
4、协议采购物资，每三个月进行一次市场价格复核，保障合同有效执行。
五、废旧处理及耗材统计。
1、所有维修后，更换下来的废旧物资，集中存放，除日常修旧利废拆除部分配件外，不能再利用的物资，物业会同行政、财务一起进行现场清理。
2、维修台账，由物业经理进行审核，每月核实维修耗材使用情况，对比月度计划进行月度工作总结。
3、（下周新增）每月将维修更换下来的废旧物品，统一制表，由财务现场审核后，统一集中存放。
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