废旧物资处理职责范围与作业流程_废旧物资处理管理规定
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废旧物资处理职责范围与作业流程
一、废旧物资处理小组人员组成：
废旧物资处理小组由分公司分管经理、分管党总支书记、业务管理部主任、业务管理部废旧物资经办人员、计划财务部经办人员等组成。
二、废旧物资物资小组成员工作职责：
1．分管经理全面负责废旧物资的处理决策、指导工作； 2．分管党总支书记负责竞价销售全过程的监督工作； 3．业务管理部主任负责日常废旧物资处理过程的协调工作；
4．业务管理部废旧物资经办人员负责确定废旧物资名称、等级、数量；开具调拨单、收发料单等日常业务作业流程。编制废旧物资竞价通知书、竞价会议的记录、废旧物资竞价资料的归档保管。组织受邀回收公司现场察看废旧物资，参与竞价物资的底价确定。
5．计划财务部经办人员负责日常财务作业流程，收取竞价保证金，参与竞价物资的底价确定。
三、废旧物资的操作流程：
废旧物资的操作流程分二部分，一、受理物资处下达的废旧物资售料（调拨）通知单；
二、受物资处委托，受理杭州地区站段提报的《废旧物资上缴清单》，并在物资处的指导下对废旧物资进行处理。
1．受理物资处下达的废旧物资售料（调拨）通知单操作流程：
(1)接到物资处下达的废旧物资售料（调拨）通知单（一式二份）后，应立即联系售料（调拨）通知单上指定的回收公司及时足额交纳废旧物资料款，同时将其中一份转交发货站段，以便发货站段能根据售料（调拨）通知单上的内容及时向回收公司发货。
(2)收到站段发货完毕后提交的废旧物资交接单（发料码单），应仔细核对实际数量与磅码单是否具有三人签字。
(3)开具收料单。收料单应注明发货单位、发料依据、物资编码、材料名称、计量单位、实收数量、单价、金额、回收公司名称等。
(4)将收料单（一份）与站段提交的废旧物资交接单（一份）寄物资处。
(5)收到物资处结算清单后，开具收、发料单交财务开具增值税发票，同时将物资处随同结算清单一起寄来的给发货站段的收料单及时转交给站段，以便站段能及时向物资处清算料款。
2．受物资处委托，对杭州地区各站段提报的《废旧物资上缴清单》，进行竞价销售操作流程。
(1)接到站段提报的《废旧物资上缴清单》后，应及时确认废旧物资的名称、等级、数量，并确定废旧物资的底价，提出具体受邀请回收公司的名单。
(2)编制竞价销售通知书。废旧物资竞价通知书内容应具体说明废旧物资的名称、数量、存放地点、注意事项、竞价时间、地点、成交方式、保证金及制约条款。
(3)受邀回收公司确定后，应组织受邀回收公司去现场察看实物。以利受邀回收公司能正确地对废旧物资的等级、数量、装卸、运输条件作出评估，合理报价。
(4)密封报价。各回收公司必须在竞价会议前十分钟到达指定地点参加竞价销售，报价单位必须加盖公章密封提交，并交纳竞价保证金。逾期送达作无效标书处理。
(5)废旧物资竞价小组应在通知书约定的时间组织召开竞价销售会议，由分公司分管党总支书记负责监标。在废旧物资竞价小组对参与竞价的回收公司递交报价单后，当场宣布成交单位。如果相同最高报价超过一家，由相同最高报价的回收公司进行第二轮报价，依次类推，直至产生唯一最高报价。
成交单位确定后，成交单位不得以任何理由修改报价或推翻其承诺的条款、或在规定的时间不办理提货手续，如有违者将暂停其在我分公司竞价资格一年。
(6)竞价结束后，敦促成交回收公司交付料款。料款收到后向提报《废旧物资上缴清单》的站段发出竞价成交通知书与废旧物资调拨通知单；向成交回收公司发出竞价成交通知书。以便站段与成交回收公司能及时联系并发货。
(7)收到站段发货完毕后提交的废旧物资交接单（发料码单），应仔细核对实际数量与磅码单是否具有三人签字。
(8)开具收料单。收料单应注明发货单位、发料依据、物资编码、材料名称、计量单位、实收数量、单价、金额、回收公司名称等。
(9)将收料单（一份）、站段提交的废旧物资交接单（一份）、废旧物资竞价成交确认单（一份）寄物资处。
(10)收到物资处结算清单后，开具收、发料单交财务开具增值税发票，同时将物资处随同结算清单一起寄来的给发货站段的收料单及时转交给站段，以便站段能及时向物资处清算料款。
四、各作业环节的时间要求：
1．业务管理部废旧物资经办员在接到处理申请后一个工作日内完成落实待处理废旧物资的名称、等级、数量、存放地点等具体内容后向分公司废旧物资处理小组递交处理申请。
2．分公司废旧物资处理小组在接到处理申请后应责成业务管理部、计划财务部在一个工作日内完成待处理的废旧物资的名称、等级、数量，确认废旧物资的底价，并提出具体受邀请回收公司的名单。
3．业务管理部在接到废旧物资申请内容及邀请回收公司的名单后应在两个工作日内完成编制竞价销售通知书及相关资料，由业务管理部业务员向受邀回收公司发出竞价通知书。
4．原则上在站段提出废旧物资处理之日起至召开废旧物资竞价会议的时间不得超过五个工作日。
五、编制废旧物资竞价销售通知书：
由业务管理部负责编制竞价销售通知书，废旧物资报价单。并做好竞价销售会议的前期准备工作。
废旧物资竞价通知书内容应具体说明废旧物资的名称、数量、存放地点、注意事项、竞价时间、地点、成交方式、保证金及制约条款。
六、邀请回收公司参与竞价：
确定底价后，向各回收公司发出邀请，每次不得少于3家回收公司。原则上前次废旧物资处理报价高的前2家在受邀请的范围内，其它受邀单位在回收公司数据库内随机抽取。为充分体现公平、公正的原则，视全年废物资的处理情况，原则上数据库内的各回收公司都应获得参与竞价的机会。
受邀回收公司确定后，由业务管理业务员、计划财务部经办人员组织受邀回收公司去现场察看实物。以利受邀回收公司能正确地对废旧物资的等级、数量、装卸、运输条件作出评估，合理报价。
七、竞价销售：
各回收公司必须在竞价会议前十分钟到达指定地点参加竞价销售，报价单位必须加盖公章密封提交，并交纳竞价保证金。逾期送达作无效标书处理。
废旧物资处理小组应在通知书约定的时间组织召开竞价销售会议。在废旧物资处理小组对参与竞价的回收公司递交报价单后，当场宣布成交单位。如果相同最高报价超过一家，由相同最高报价的回收公司进行第二轮报价，依次类推，直至产生唯一最高报价。
成交单位确定后，成交单位不得以任何理由修改报价或推翻其承诺的条款、或在规定的时间不办理提货手续，如有违者将暂停其在我分公司竞价资格一年。
八、竞价结果：
竞价结束后，由业务管理部负责向成交回收公司发出竞价成交通知书。并做好竞价销售的归档工作。
附件：1.废旧物资上缴清单 2.废旧物资竞价销售公告 3.废旧物资报价单
4.废旧物资竞价成交确认单 5.确定竞价成交通知书
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