实验室计量整改报告_计量整改报告

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检测有限责任公司

计量认证评审整改报告

河南省计量认证评审组：

贵组于2011年10月28-29日依据《实验室资质认证评审准则》对我公司进行了监督评审现场技术评审工作,评审组列出了10个基本符合项需要限期整改。我公司于2011年10月30日召开了管理评审会议，成立了以公司总经理为组长的整改小组，根据存在问题，认真查找分析原因，制订纠正及纠正措施，采取切实有效措施进行了整改，并于2011年11月5日整改验收完毕，现将整改结果及有关材料呈交评审组，请予以审查。

1．基本项条款：4.1.10

内容：实验室应由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目的和结果评价的人员对检测和/或校准的关键环节进行监督。

原因分析：未及时按照《质量手册》编制监督计划及进行质量监督记录

整改情况：已制定2011年监督计划，进行了有效的质量监督并填写质量监督记录。（详见整改材料一）。

2．基本项条款：4.9

内容：无合同评审记录。

原因分析：未对委托方的检测委托进行合同评审。

整改情况：已在检测委托单中增加合同评审结论及评审人栏目，并按此执行。（详见整改材料二）。

3．基本项条款：4.9

内容：原始记录更改不规范。

原因分析：原始记录更改只划掉错误部分，未写明更改人。

整改情况：已检查原始记录中更改部分，增加了更改人记录，对检测人员进行培训记录更改方法。（详见整改材料三）。

4．基本项条款：4.9

内容：无仪器使用记录。

原因分析：部分仪器在使用时未填写仪器使用记录。

整改情况：已填写仪器使用记录，对检测人员进行培训按要求填写仪器使用记录。（详见整改材料四）。

5．基本项条款：4.9

内容：委托单未列明具体检验依据。

原因分析：委托单中检验依据只列出国标行标，未列明依据规范标准号。

整改情况：已在检测委托单中增加检测依据项，列明了规范标准号。（详见整改材料五）。

6．基本项条款：5.1.2

内容：无人员上岗证明材料。

原因分析：未及时去主管部门领取人员上岗证明

整改情况：已领取人员上岗证书11本。（详见整改材料六）。

7．基本项条款：5.2.3

内容：化学药品应锁在药品柜中。

原因分析：化学药品存放不规范，没有锁于专门的药品柜中。

整改情况：已设置专门药品柜存放化学药品，并上锁。（详见整改材料七）。

8．基本项条款：5.3.2

内容：无标准查新记录。

原因分析：查新方式不规范，没有对现有规范进行全面查新。

整改情况：已在工标网上对现有规范全部进行查新，并记录于查新报告。（详见整改材料八）。

9．基本项条款：5.8.1

内容：法定计量单位书写不规范。

原因分析：在部分报告单中法定计量单位书写不规范。

整改情况：已复核现有检测报告计量单位书写，书写不规范的已按规定进行更改，对检测人员培训报告单计量单位的书写规范。（详见整改材料九）。

10．基本项条款：5.8.2

内容：部分检测报告无样品状态描述。

原因分析：部分检测报告单中未设置样品状态描述项。

整改情况：已在报告单中增加样品状态项，进行样品状态描述。（详见整改材料十）。

2011年11月5日