工贸行业各要素支撑材料_工贸行业含八大行业
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工贸行业企业安全生产标准化各要素支撑材料
第一章：安全生产目标 相关制度：
1.安全生产方针管理制度。2.安全生产目标和指标管理制度。支撑材料：
1.安全生产方针与目标。2.安全生产目标与指标。
3.安全生产目标和指标实施计划。
4.《各生产车间安全生产目标管理责任书》。5.关于制定安全生产方针与目标的会议纪要。6.安全生产管理机构设置及人员配置。7.安全管理机构成员及特殊人员任命书。8.安全生产方针与目标评审报告。9.安全生产奖惩办法。10.安全标准化宣贯手册。11.三级安全教育培训教材。12.安全费用投入情况。13.安全生产费用台帐。14.安全部工作总结。
15.专职安全员安全资格证书。第二章：组织机构与职责 相关制度：
1.安全生产责任制管理制度。2.安全生产奖惩办法。
3.安全机构与人员任命的管理制度。4.员工参与制度。
5.安全生产档案管理制度。6.文件与资料的识别和控制制度。7.安全检查制度。8.安全教育培训制度。
9.特种作业人员安全管理办法。10.内部沟通制度。11.外部联系制度。12.员工合理化建议制度。13.标准化系统评审制度。14.供应商与承包商管理制度。15.安全认可与奖励制度。16.工余安全管理制度。17.事故事件报告制度。
支撑材料：
1.《安全生产责任制》。
2.主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书。3.安全费用投入情况、安全生产费用台帐。4.落实《安全生产奖惩制度》的资料。5.安全生产例会纪要。6.专项安全会议纪要。7.开采活动检查纪要。8.综合安全检查纪要。9.专项安全检查纪要。
10.安全隐患整改通知单、安全隐患整改台帐。
11.安监部门下发现场检查记录、安全隐患整改指令书。12.事故、事件登记册；事故处理资料。13.安全标准化体系建设的会议纪要。14.安全生产法律法规知识试卷。15.安全生产法律法规选编。16.管理人员及职工复工考试试卷。
17.安全生产与应急救援科普知识竞赛通知及试卷。
18.企业相关知识培训记录；员工岗位培训记录；员工考试试卷；成绩单。19.安全生产管理机构设置及人员配置。20.安全管理机构成员及特殊人员任命书。21.各种任命书 22.急救员资格证书。23.员工代表选用标准。24.员工代表职责。
25.安全标准化培训人员名单。26.危险源清单。
27.三级安全教育培训教材。28.职工三级安全教育档案及试卷。
29.车间安全教育台帐：新工、转岗、复工人员安全教育培训记录及试卷。30.班组安全教育培训记录及试卷。31.合理化建议方面的资料。32.生产车间职工合理化建议。33.职工安全活动参与资料。34.安全标准化宣贯手册。
35.安全生产方针与目标评审报告。36.安全现状评价报告。37.安全检查整改记录；
38.运输车辆、工程机械日点检记录。
39.上级领导及单位检查记录；相关知识培训记录；岗位培训记录。40.专业检查或检验设备登记表、特种设备检验证书。41.工业锅炉水质监测报告、锅炉压力检验报告。42.锅炉专项安全检查表。43.高压配电室专项安全检查表。44.职业健康检查结果评价报告。45.现场通风防尘检测报告、评价报告。46.公司营业执照、安全生产许可证复印件。
47.动火许可证；高压配电室倒闸工作票；设备停送电记录。48.应急预案演练记录。49.企业设计资料。
50.班组安全生产日志、班前会记录、交接班记录。51.车间安全生产例会纪要。52.专职安全员工作日志。53.领导安全检查记录。54.安全例会会议纪要。
55.“五一”期间、“国庆节”期间交通安全检查记录等。56.安全隐患整改通知书、三违罚款通知单。第三章：安全投入 相关制度：
1.安全生产专项费用管理制度。2.鼓励开展安全生产科研制度。3.职工工伤保险制度。4.安全生产奖惩管理制度。支撑材料：
1.安全费用投入情况、安全生产费用台账。2.安全及安全先进评比情况记录。3.社会保险费缴费报表。4.职工工伤保险收款凭证。5.生产经营计划及编制说明。6.劳动防护用品管理规定及发放标准。
7.劳动防护用品发放登记台帐；职工个人劳保领用手册（卡）。8.安全生产费投入情况。
9.工伤职工医疗费用报销审批表。10.工伤职工待遇核准表。11.合理化建议。
第四章：安全生产法律法规与安全管理制度 相关制度：
1.安全生产法律法规与其他要求的需求与获取制度。2.安全生产法律法规识别、获取、评审、更新制度。3.安全生产法律法规与其它要求的融入制度。支撑材料：
1.管理人员安全生产法律法规掌握情况及其他需求调查表。2.职工安全生产法律法规掌握情况及其他需求调查表。3.最近3年《安全生产法律法规选编》。4.相关法律、法规及安全生产管理书籍。5.安全生产法律法规知识试卷。6.员工复工考试试卷、职工考试试卷。7.年安全生产引用的法律、法规及标准清单。8.安全教育培训计划。9.三级安全教育培训教材。
10.《职工三级安全教育卡片及试卷》。
11.车间安全教育台帐：新工、转岗、复工人员安全教育培训记录及试卷。12.班组安全教育培训记录及试卷。第五章：教育培训 相关制度：
1.识别与提高员工安全意识管理制度。2.培训需求识别管理制度。
3.安全生产学习、教育、培训管理办法。4.安全教育培训制度。支撑材料：
1.主要负责人、安全生产管理人员、专职安全员安全资格证书。2.安全生产法律法规选编。3.相关的法律、法规书籍。4.管理人员及职工复工考试试卷。5.车间安全生产例会纪要。
6.车间安全教育台帐：新工、转岗、复工人员安全教育培训记录及试卷。7.班组安全教育培训记录及试卷。8.班组安全生产日志、班前会记录。9.安全教育培训计划。10.安全教育培训教材。
11.职工三级安全教育卡片及试卷。12.安全生产法律法规知识试卷。13.安全标准化宣贯手册。
14.职工上岗后签订的“一对一”师徒协议。15.安全生产法律法规与其他要求调查表。16.安全标准化培训人员名单。17.安全教育培训工作总结。18.特种作业人员操作证。第六章：生产设备设施 制度： 1.设备设施管理制度。
2.设备设施技术使用与维护规定。3.机电法规。
4.高压配电室改造资料。5.质量体系认证书。支撑材料：
1.设备大、中修计划汇总 2.设备大修项目竣工验收报告 3.维检技改计划表 4.新设备采购计划汇总 5.采购设备明细表 6.设备管理检查情况 7.特种设备检验证书
8.特种操作人员技术等级证书
9.设备风险评价表（新设备风险评价表）10.氧气瓶合格证、乙炔气瓶合格证 11.氧气表、乙炔表检测合格证 12.专业检查检验设备登记表 13.检修记录 14.检查记录 15.交接班记录 16.设备管理台帐 第七章：作业安全 相关制度：
1.紧急撤离管理制度； 2.照明管理制度； 3.作业过程管理制度； 4.劳动防护用品管理制度。5.交接班管理制度。支撑材料：
1.安全检查记录。2.生产经营计划。3.会议纪要。
4.生产班组安全生产记录。5.安全教育台帐。6.生产班组班前会记录。
7.劳动保护用品生产商营业执照、生产许可证、产品检测报告。8.劳动保护用品发放标准。9.劳动保护用品发放记录。10.员工合理化建议表。11.特种作业证。第八章：隐患排查 相关制度：
1.安全检查制度。
2.安全检查信息收集、传递、处理和反馈机制。3.巡回检查制度。4.例行检查制度。5.专业检查制度。6.综合检查制度。
7.纠正与预防措施实施保障制度。支撑材料：
1.安全生产管理人员安全资格证书。
2.安监局下发现场检查记录、安全隐患整改指令书。3.安全科室综合安全检查纪要。4.专项安全检查纪要。5.安全员工作日志。6.防火安全检查整改记录。7.危险化学品安全检查整改记录。8.领导检查纪要。
9.生产车间消防器材巡查记录。10.供电设备安全巡视记录。11.配电室专项安全检查记录。
12.安全隐患整改通知书；安全隐患整改台账。13.罚款通知单。
14.上报各级主管部门的安全检查纪要。15.节假日安全检查纪要。16.车间自检自查情况汇报。17.春节期间安全防范措施。
18.有关安全标准化体系建设的会议纪要。第九章：危险源监控 相关制度：
1.危险源辨识与风险评价管理制度。2.风险评价制度。
3.关键任务识别与分析制度。4.任务观察制度。
5.强制性授权工作流程识别制度。6.人机工效管理制度。支撑材料：
1.重大危险源清单。2.危险源清单汇总表。3.安全现状评价报告。4.安全生产责任制。5.安全操作规程汇编。6.危险源与风险控制措施。7.化学危险品安全防范措施。8.职业健康检查结果评价报告。9.通风防尘现场检测报告、评价报告。10.作业现场职业病危害因素普查。11.职业危害因素清单。12.粉尘、噪音作业职工名单。13.各项应急救援预案。14.设备风险评价台账。15.设备改造、大检修记录。
16.专业检查或检验设备登记表、特种设备检验证书。17.关键任务清单。
18.安全生产管理人员安全资格证书。19.安全教育培训计划。20.事故处理资料。21.安全员资格证书。22.专职安全员工作日志。23.安全隐患整改通知书。24.罚款通知单。
25.安全生产先进评审资料； 26.优秀合理化建议推荐表。第十章：职业健康 相关制度：
1.职业危害预防制度。2.职业卫生管理制度。3.职业危害控制制度。
4.职业病危害因素监测评价制度。5.人机工效管理制度。6.劳动防护用品管理制度。7.急救药品管理制度。支撑材料：
1.安全生产管理人员安全资格证书。2.急救人员资格证书。
3.职工职业健康体检表（包括：上岗前、在岗期间、离岗时）。4.职工职业健康体检档案卡。5.职业健康检查结果评价报告。6.通风防尘现场检测报告、评价报告。7.化学危险品安全防范措施。
8.劳动防护用品管理规定及发放标准。9.劳保领用台帐、职工劳保用品领用手册。10.劳保用品发放记录。
11.职工工伤医疗费用报销记录。12.职工工伤待遇核准情况。13.职业危害因素清单。14.粉尘、噪音作业职工名单。
15.急救药品管理制度、急救药品登记表、急救处理办法。16.急救箱、急救药品、急救车辆（照片—现场检查）。17.清扫车、洒水车、洗浴室（照片—现场检查）。
18.隔尘、隔噪装置（照片—现场检查），劳动防护用品（照片—现场检查）。第十一章：应急救援 相关制度：
1.应急管理及响应制度。2.应急预案评审制度。支撑材料：
1.重大安全事故应急救援预案。2.各种专项事故应急预案。
3.上级领导及单位检查表；巡视检查表；企业日检查记录表；企业周报表；日常管理交接班记录；日常检查记录；交接班运行记录； 4.安全教育培训制度。5.岗位培训记录、考试试卷。6.作业工操作证。7.应急预案演习方案。8.应急演练培训记录。
9.应急演练记录（包括演练总结）。10.厂长安全资格证书。
11.安全生产管理人员安全资格证书。12.急救人员资格证书。13.急救人员任命书。
14.应急救援所备的资源情况，作业现场视频探头及监控（现场检查或照片）。
第十二章：事故、事件报告、调查与分析 相关制度：
1.事故事件报告制度。2.事故事件调查制度。
3.关于事故事件统计分析的规定。4.关于事故事件回顾的规定。支撑材料：
1.事故事件登记册。2.事故处理决定。3.急救处理登记册。
4.急救箱、急救药品、急救车辆（照片—现场检查）。5.安全生产管理人员安全资格证书。6.安全工作总结。
7.厂区安全专刊、宣传栏（照片）。8.事故事件统计分析表。9.职工职业健康体检表。
10.安全教育培训教材-包括往年的事故案例。11.安全生产例会纪要。12.车间安全生产会议纪要。13.班组安全生产日志。第十三章：绩效测量与评价
相关制度：
1.安全绩效管理制度。2.标准化系统内部评价制度。3.安全检查考核管理办法。
