内审观察项整改回复报告_内审检查整改报告

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内审观察项整改回复报告

1.模板工程技术交底：其中有模板工程目标“分项工程质量评定达优良标准”，应为合格。

整改：已将模板工程目标改为“分项工程质量评定达合格标准”。

2.电渣压力焊应为特殊过程，未见对这一特殊过程人员、设备、材料、施工步骤、过程参数进行记录。

整改：组织有关人员学习成序文件，将这一特殊过程人员、设备、材料、施工步骤、过程参数进行记录（根据施工日记等过程记录整理）。具体记录附后。

3.未见技术交底记录，未见受控文件清单。

整改：补充完善技术交底记录和受控文件清单。

4.有5份设计变更，但均为在图纸上相应位置更改。整改：已再相应位置更改。

5.未见钢尺、塔尺的检运证书，未见砼试模、塌落度筒等C类计量器具的自检记录。

整改：将钢尺、塔尺的检运证书补办，对砼试模、塌落度筒等C类计量器具建立自检记录。

6.法律法规清单未形成，并未识别到条款。

整改：已建立清单并识别到条款。

7.环境因素、危险源辨识不规范，未进行辨识，就直接

形成环境因素、危险源清单。

整改：已进行环境因素、危险源辨识。

8.培训计划未列入特种作业人员培训，四新技术培训，有关质量方面的培新内容。

整改：将特种作业人员培训、四新技术培训、有关质量方面的培训列入培训计划。

第五项目部 2005年6月8日

电渣压力焊接施工过程记录

会议记录

会议主持人：曹建国会议时间：2005年6月3日会议地点：项目部办公室

参加人员：曹建国 侯瑞民 候凤伟 胡富龙 谷满堂 李美俊 任丽仙许淑英 暨晋生 赵建存 宋步云 魏春来

学习内容：中铁六局集团太原铁路建设有限公司企业标准《程序文件》中施工过程控制程序（Q/TJ QES B13—2005）中的5.3条关键工序和特殊过程的确认和控制进行了学习，重点内容如下： 特殊过程控制：

a）、项目部技术组编制施工方案，确定工艺方法，技艺评定准则和工

程参数。工程参数可通过工艺鉴定予以确定； b）、作业人员必须取得相应资料；

c）、设备组保证特殊工程使用的机械设备性能符合要求；

d）、技术组负责对特殊施工过程人员、设备、材料、施工步骤、工程参数进行记录。

第五项目部2005年6月3日