物资设备部工作业务操作规范流程图_设备部业务流程图
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工程保障办业务操作规范流程图
一、设备车辆采购、报废与报损：（联系电话：0572—2067189）
A：设备招标采购
1、成立领导小组————→
2、汇总各项目《机械设备需用申请计划》→
（1）形成文件下发
（1）由项目经理部签报《机械设备需用计划》（2）人员名单上报局设物运处
（2）先调配，整理拟采购设备清单
3、总经理办公会议审批 ————→
4、组织招标采购————→
（1）单价在50万元以上，报集团公司批准
（1）市场调查、设备选型（2）单价在50万元以下由公司批准
（2）编制招标文件
（3）选择投标厂商、发投标邀请书
（4）组织招标小组进行招标
5、合同签订 ————→
6、付款
————→
7、设备交机验收
（1）与中标厂商签订合同
（1）填写付款申请
（1）外观检查
（2）经合同中心评审后盖章生效
（2）主管领导审批
（2）随机工具、设备资料
（3）交公司财务付款
B:车辆采购
1、各项目新购车辆报告—→
2、部门审查—→
3、公司领导审批—→
（1）所有指挥车需报集团公司批准
（2）工程车辆、工具车与设备购置规定相同
4、办理控购—→
5、购置—→
6、交购置税—→
7、保险—→上牌
C：设备报损
1、熟悉设备车辆报损制度 ——→
2、整理报损设备车辆明细表——→
（1）了解湖州固资报损相关事宜
（1）每年四季度将需报损设备明细提交财务
（2）与财务核对报损设备原值、折旧
3、填写设备报废意见书————→
4、部门意见 ————→
5、财务意见
（1）分公司填写自购资产报废意见书
（1）了解报损设备状况（2）公司资产由各使用单位填写
6、主管领导审批———→
7、将批复的固资报废意见书等报损资料交财务 D：设备报废处理
1、制定设备报废制度————→
2、报废报告————→
（1）形成文件下发
（1）各使用单位填写报废申请书
3、部门鉴定
————→
4、公司领导审批———→
（1）由项目传递照片或现场鉴定
5、招标处理———→
6、报主管领导批复———→
7、办理销帐手续
（1）了解二手设备市场价格（2）网上发布设备处理消息
（3）三家以上报价，价高者中标（以市场价格为基准）
E：车辆报废处理
（1）制定车辆报废制度————→
2、报废报告————→
（1）形成文件下发
（1）各使用单位填写报废申请书
3、部门鉴定
————→
4、公司领导审批—→
（1）由项目传递照片或现场鉴定
5、办理报废手续—→
6、车管所填表—→
7、单位盖章
（1）手续交车管所完成报废
二、固定资产入帐、车辆设备统计、设备车辆报表
1、车辆设备入固资————→
2、填写点收单————→
3、业务主管审核
（1）购置批复报告
（2）核对发票与合同内容是否相符（3）车辆设备合同原件
4、交财务入帐—→
5、添加到车辆设备统计表—→
6、按时上报车辆设备报表
（1）新购设备实力表
（2）公司设备车辆实力统计表（3）公司设备车辆综合情况统计表（4）公司设备专业人员统计表
（5）公司设备车辆招标、完好情况统计表（6）公司设备车辆闲置、报废情况统计表
三、设备车辆调配
1、制定相关制度
————→
2、各项目上报《机械设备需用申请计划》
（1）按《设备管理办法》中规定
（1）各项目部递交设备申请计划
3、部门拟定调配意见 ————→
4、报主管领导批复————→
（1）统筹安排，就近调配
5、通知调入调出单位做好设备交接
（1）要求调出单位做好设备保养，确保机况正常
（2）调入单位使用前对设备进行全面检查，确保设备使用安全（3）双方保障部填写交接记录传公司保障办
四、设备大修
1、制定大修理办法————→
2、各项目上报设备大修报告————→
（1）形成文件下发
（1）上报大中修计划
（2）填写工作小时，上次大修时间、需修理项目
（3）需开支资金及申请设备的《司机运转手册》复印件
3、部门鉴定 ————→
4、报主管领导批复————→
5、项目实施大修
6、部门验收————→
7、抵列大修理费用
（1）抵列批复报告
（2）修理协议或合同
（3）修理费用总清单
（4）配件采购发票复印件（5）修理记录
五、车辆保险理赔
1、车辆事故—→
2、报警—→
3、保险报案—→
4、现场—→
5、交警事故队处理————→
6、保险理赔
六、车辆年审、驾照年审换证 A：小车年审
1、小车年审—→
2、年审车辆维修—→
3、保险—→
4、上检验台审核 B：工程车年审
1、大车年审—→
2、年审车辆维修—→
3、保险—→
4、交警支队洽谈前往，项目验车盖章—→
5、填年审表—→
6、填路试单—→
7、去车管所办理车辆年审相关手续 C：驾照年审换证
1、司机照片—→
2、办班体检 —→
3、填写年审申请表—→
4、换证年审
（1）近期1寸照片一张（1）当地或湖州车管所统一体检表格
（2）县级以上医院体检证明
七、物资招标采购
1、发布公司《合格物资供方名单》——→
2、成立领导小组
（1）收集各项目物资供方评审表
（1）由公司纪委、部门物资主管、项目经理、（2）收集各项目物资供方背景资料
项目总工及项目保障部人员组成（3）市场调查，组织供方评审
（2）大型项目请集团公司设运物人员参加（4）形成文件下发
3、组织招标采购————→
4、合同签订 ————→
（1）材料金额在50万元以上
（1）与中标厂商签订合同
（1）市场调查
（2）合同中心评审，工程管理部备案（2）编制招标文件
（3）选择合格分供方厂商、发投标邀请书
八、物资价格信息调查
1、掌握市场材料价格信息———→
2、收集审核材料采购价格情况———→
3、掌握项目材料限额发料———→
项目检查
（1）及时了解项目工程进度
（1）检查发料情况，防止材料超拨
九、上报各项目物资价格动态
1、及时收集汇总材料采购价格
———→
2、上报总经理
（1）要求项目每购入一批材料随时上报价格
（1）每周汇总各项目采购
十、物资报表（物资收支、节能减排、湖州固定资产投资价格报表）
1、收集汇总
———→
2、上报集团公司、湖州统计局
（1）、确定上报时间
（1）、汇总整理上报（2）、确定上报人员（3）、各项目按要求上报
十一、车辆设备折旧
1、各项目上报设备车辆实力———→
2、部门按时提取车辆设备折旧
（1）每月底各项目保障部统计车辆设备实力上报公司
（1）本月底设备未调出，下月折旧仍在该单位提取
3、发电子邮件给各项目核对———→
4、上报财务入帐
（1）要求项目收到邮件后及时核对反馈
（1）每月15日前上交财务
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